| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PB-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 665.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QFI - 9103PB QFI - 9123PB QSC - 5545PB OGG - 3705PB QSD - 5137PB QSE - 1389PB QSC - 5565PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.631 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 370.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.630 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000002 | 04/01/2021 | 280.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 170 ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 3381.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCETARIAAPLICACAO DE MEIO e REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA TRAVESSA CUNHA FILHO NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.632 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACARLC-2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 700.00 | 00096591064400 | JOSÉ LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO REF.AO PERIODO DE 1612 A 16 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA NO SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.633 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 954.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PRO ANTONIO PINTO NA APRESENTACAO DA TRADICIONAL ALVORADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.634 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 1495.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.083.840 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 848.36 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.046.729 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. DO MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2021 | 190.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2021 | 200.00 | 00096593300497 | ELBANIRA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2021 | 500.00 | 36174151000103 | AREIA AUTO REBOQUE - ROSICLEIA H. SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REBOQUE DE VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE N 2015007554 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 921.20 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.046.730 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2021 | 14036.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2021 | 611.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2021 | 1718.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 097.649 ANEXADESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 90.000 KM DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE- 1389PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2021 | 1671.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000000153 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 90.000 KM DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE- 1389PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2021 | 1551.24 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.046.779 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 12.176 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODODE 15.12.2020 A 30.12.2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2021 | 2202.27 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.174 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 15.12.2020 A30.12.2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2021 | 1813.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA e NA PARTE ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO SITIO AVAZEADO PINTURAS NA ZONA RURAL E NO P. A. DO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.175 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 15.12.2020A 30.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2021 | 233.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.174 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 15.12.2020 A 30.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2021 | 635.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.641 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2021 | 232.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.003.173 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.011.803 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 CONF. FATURA DE N 12.173 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 15.12.2020 A 30.12.2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2021 | 150.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.003.201 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2021 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2021 | 180.00 | 00009391801463 | VANEÇA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2021 | 127.96 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO LATA MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 009.212 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL CONF. OFICIO 3442019PJCGBA TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2021 | 98.99 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2021 | 139.82 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2021 | 13816.47 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA e TECNOLOGIA DO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS PARA O PEJA RECEBIDO NA AG 293-3 - CC 21.905-3 CONFORME COMP. PAGT. e DOCs. ANEXOS. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA GESTAO P. NOS MEIOS DE COMUNICACOES REVISTA FISICA E DIGITAL POLITICAS NEGOCIOS REDES SOCIAIS E SITEwww.politicasenegocios.com.br CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N1.000.029 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2021 | 23020.56 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2021 | 13586.57 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2021 | 422.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2021 | 420.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 332 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00069137595415 | SERGIO AVELINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2021 | 2260.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC.E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2021 | 1400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 17570R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.527 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2021 | 1176.76 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.523 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2021 | 633.98 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.524 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2021 | 2283.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.525 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWSAVEIRO ambulancia DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2021 | 1800.13 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN -ETN-ETANOL C. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.526 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2021 | 1905.93 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.527 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2021 | 2759.61 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.529 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2021 | 1921.66 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.521 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2021 | 2545.92 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.522 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2021 | 3500.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 955 EM ANEXOS. REF. AO PERIODO 28.11 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2021 | 3000.00 | 00001232831409 | THASSIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NAS REALIZACOES DE SESSOES DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMOS SOCIAS DECLARACOES Docs.e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.645 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2021 | 2418.40 | 06052003000155 | LUZIA MARQUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUNETANOL COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.520 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2021 | 2840.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.647 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2021 | 315.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD. PB - 077 - R. FAZENDA SANTA CRUZ - SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.648 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2021 | 605.70 | 37318317000180 | BARBOSA COM. E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.413 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL IGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2021 | 195.92 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2021 | 204.19 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2021 | 174.98 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2021 | 84.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2021 | 219.14 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2021 | 370.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE e TRIBUTOS VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.032 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2021 | 48.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.219.944 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2021 | 200.00 | 00005809409423 | JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2021 | 200.00 | 00001449609406 | JULIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2021 | 300.00 | 00070741451492 | SEVERINA DOS RAMOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2021 | 420.00 | 00009627417440 | DIJAILSON HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2021 | 5782.61 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 075.844 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 300000KM DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO SEC.DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2021 | 1700.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.170 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 300000KM DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV- 4514PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2021 | 350.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO PSF II e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.031 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2021 | 281.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.219.943 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID-19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2021 | 5272.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.219.965 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2021 | 85.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2021 | 300.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2021 | 750.00 | 00070500710481 | WILMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2021 | 442.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2021 | 8000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | MPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR SA CNM REF. AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2021 | 8000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2021 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2021 | 2353.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 6.225.038 REF. DOC. LICITATORIO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000130 | 25/01/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.480 ANEXA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2021 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2021 | 80000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2021 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2021 | 7103.23 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 017200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2021 | 49197.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 035200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2021 | 273.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 034200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2021 | 18607.45 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 031200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2021 | 820.55 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA RIO DE JANEIRORJ PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 5.132.110 e TICKET289SPR FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2021 | 650.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 180KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO TERMO DE DOACAO DECLARACAO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.651 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2021 | 172.19 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2021 | 388.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2021 | 67.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2021 | 54.87 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2021 | 410.00 | 00011231541474 | MARIA LUCIANA SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2021 | 871.00 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO LATA NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 009.260 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 8089-6-FUNDO M.DE SAUDE-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2021 | 350.00 | 00051559803487 | SÔNIA MARIA MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULO DE GRAU POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2021 | 800.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. NFAS. 002.650 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2021 | 1870.00 | 00003143409479 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.652 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2021 | 935.00 | 00016919115425 | RIAN JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.653 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 701.20 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.798 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PATIO DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2021 | 1195.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.796 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2021 | 3945.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.801 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 1619.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.797 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 3000.00 | 12366851000131 | FRANCISCO S. DE ALMEIDA - ME - SOMBRA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO AR CONDICIONADO CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0000007 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACAQFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF'S III e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2021 | 282.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.800 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO POSTO ANCORA DE ATENDIMENTO DO PSF III NA COM. DE CHA DOS CORDEIROS VINCULADO A SEC.DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2021 | 200.00 | 00010448620413 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2021 | 250.00 | 00002957038498 | JOSE LENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2021 | 85.00 | 00008973627481 | CARLOS ALBERTO FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2021 | 300.00 | 00006452288423 | TICYANNA MURIELY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2021 | 300.00 | 00007574583439 | ALEXSANDRO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2021 | 244.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000131 | 26/01/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.024 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 164.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.799 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2021 | 1928.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL CONF. EXTRATO DA CONTA N 7411-X DESTA EDILIDADE CONF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUZA LIMA - ME 33867577404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 022.330 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000147 | 27/01/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIROO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 169 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 193.28 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 85.00 | 00096590750491 | MARIA DA PENHA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 250.00 | 00006576020430 | MARIA APARECIDA N. DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 500.00 | 00005675360417 | GIZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2021 | 550.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0101 A 29 JANEIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.655 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2021 | 300.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.652 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2021 | 730.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS DE INFORMATICA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.317 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADOR DO PSF I VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2021 | 690.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS DE INFORMATICA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.316 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA DAS ESCOLAS M. ILMA RAMALHO E BRAZ BARACUHY VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2021 | 400.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.200 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA DAS ESCOLAS M. ILMA RAMALHO E BRAZ BARACUHY VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 710.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 07SETE VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB SEDE PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.654 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2021 | 730.80 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.656 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2021 | 474.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.657 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2021 | 7000.00 | 00004747273433 | JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER.DE CONTRATACAO DE DE 01 UM CAMINHAO PIPA CAP. 14.00 T DE PLACA KFP - 1447 PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DA POPULACAO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ATINGIDA PELA ESTIAGEM CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.658 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 1200.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.802 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO CONJ. P. CUNHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 204.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.803 e 001.804 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000196 | 28/01/2021 | 607.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.945 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000197 | 28/01/2021 | 607.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.946 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2021 | 780.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.131 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 3000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS NOTA FISCAL DE N 000.000.226 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO EM ALUSAO AO REVEILLON 20202021 DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NOS DIAS 31122020 EM PRACA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 5000.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEPRENEGADE SPORT ATD DE PALCA QFT - 2654PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE JANEIRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.661 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.338 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 688.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.319 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2021 | 547.39 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. NOTAS FISCAISDE N 1.710 1.711 1.712 e 1.713 EM ANEXOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.339 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 1750.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2021 | 547.36 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 1.714 1.715 1.716 e 1.717 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2021 | 2192.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.943 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2021 | 542.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.944 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 657.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.947 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 2500.00 | 00097750263420 | IVANILDA LIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 410.52 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.719 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2021 | 145.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2021 | 139.43 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2021 | 1023.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.942 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADA A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - C. TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 190.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.662 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 599.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB DEBITADO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 300.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DESER. DE N 000.001.718 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 400.00 | 00001753013445 | RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO CARCAMINHONETECARR. ABERTA DE PLACA NQE5J58PB TRANSPORTANDO PECAS DOS VEICULOS e MAQUINAS DA FROTA DA ADM. ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.659 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.337 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.027 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JANEIRODE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 1 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.663 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 1 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.664 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 1 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE N 002.665 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2021 | 1094.73 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e OUTROS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.709 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 3380.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.227 ANEXA PARA ATENDER A INSTALACAO MANUTENCAO e LIMPEZA COMPLETA DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.266 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 16183.43 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 22900.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.267 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000215 | 29/01/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.093 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 9100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 800.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 9819-1 -CIDE | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 26459.26 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS SEGEP SEFIN SEINFRA SEDS E SEC.AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 390.21 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BRADESCO CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 36.90 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE DESEN E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 5491.35 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 5400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 6966.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 CONF. FATURA DE N 12.263 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 7690.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 15050.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 52981.71 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 1215.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA CEREBRAL COM SEDACAO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.398 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE OBSTETRICA COM DOPPLER EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.968 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 20039.73 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-FUS REF. A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 19830.22 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SETORES SEC.SAUDE-PACS AGENTES ECDPEVA SAUDE BUCAL E PSF REF. A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 805.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.024.437 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 12.264 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 1153.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 075.923 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 110000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO SEC.DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.257 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 110000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD- 5137PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 21290.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 1.797 DE 21 DE JULHODE 2020 DO M. DA SAuDE EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 7693.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 10080.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 3500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 11970.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 9486.81 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 8740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 25910.98 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000253 | 29/01/2021 | 12500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS CONS. CSV 120 BC 220V ELV42 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.022 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE ESTE MUNICIPIO. DV.0000012021 TC. 000000082021 e PESQUISA DE PRECOS EM ANEXOS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.265 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 659.88 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 5100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 31089.03 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 50227.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB OUTROS 40 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 288806.25 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB MAG. 60 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 10176.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 96527.09 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60 REF. A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 16755.87 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40 REF. A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 7433-0-MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 3200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 1800.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 3520.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUES DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.024.435 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 5155.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUES DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.024.436 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 2995.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.024.438 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 1250.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DUAS RODAS SCAM 27580 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.550 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 25208.28 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 850.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 50 CINQUENTA ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.669 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 18111.83 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 25153.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 7000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 2715.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO ANO DE 2021 DESTA EDILIDADE A UNDIME S. PARAIBA CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00069137595415 | SERGIO AVELINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2021 | 200.00 | 00012896374400 | MARIA APARECIDA MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2021 | 325.00 | 00004846659445 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2021 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2021 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2021 | 300.00 | 00096592559420 | JACILEIDE SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2021 | 350.00 | 00096591544453 | SEVERINA DOS RAMOS VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2021 | 232.14 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2021 | 411.35 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2021 | 45.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.677 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2021 | 278.79 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2021 | 299.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.009 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2021 | 635.00 | 00039116998839 | JOSÉ PAULO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONSTRUCOES DE PAREDES EM GESSO NO PREDIO AUXILIAR E NA SEDE DA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTOS DE DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.674 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2021 | 100.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2021 | 85.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE T. DO ENCEFALO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.412 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE R. DA COLUNA CERVICAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.411 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2021 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE U. DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECESOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.989 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2021 | 3199.37 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 e 9313 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIOATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2021 | 2570.36 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9314 9315 9316 9317 9318 9319 9320 e 9321 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIOATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2021 | 3419.29 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9322 9323 9324 9325 9326 9337 9338 e 9339 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIOATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2021 | 450.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM OCULOS DE GRAU COMP. CONST. NOTA FISCAL DE N 900004624-891 ANEXA DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI M. DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2021 | 530.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QFI - 9103PB QFI - 9123PB QSC - 5545PB OGG - 3705PB QSD - 5137PB QSE - 1349PB QSE - 1389PB QSC - 5565PB e QFV - 4514PB VINCULADOSDA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.675 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2021 | 440.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 03TRES VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB A AREIAPB e REMIGIOPB PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.673 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2021 | 475.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NA MAQUINA PA MECANICA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N002.676 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2021 | 294.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.078 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000297 | 03/02/2021 | 3242.82 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 214 ANEXA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2021 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE U. DA REGIAO CERVICAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.995 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 021.517 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2021 | 300.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2021 | 300.00 | 00007058885419 | GILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2021 | 250.00 | 00004713602442 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2021 | 250.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2021 | 200.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2021 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.292 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000308 | 04/02/2021 | 1465.71 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.535 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CPNSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000307 | 04/02/2021 | 874.99 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.534 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000304 | 04/02/2021 | 1021.34 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.531 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000305 | 04/02/2021 | 2686.27 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.532 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000306 | 04/02/2021 | 3875.95 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.533 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2021 | 3650.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.087 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINACAO CONTRA O COVID 19 ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000309 | 04/02/2021 | 3479.85 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.536 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000310 | 04/02/2021 | 2458.82 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.537 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWSAVEIRO ambulancia DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000311 | 04/02/2021 | 837.04 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.538 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000312 | 04/02/2021 | 3883.18 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.542 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000313 | 04/02/2021 | 6546.65 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.539 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000314 | 04/02/2021 | 5998.69 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.540 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000315 | 04/02/2021 | 2954.70 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.541 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's III e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000316 | 04/02/2021 | 1427.15 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.543 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000317 | 04/02/2021 | 4261.10 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.544 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000318 | 04/02/2021 | 1344.67 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.545 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000319 | 04/02/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2021 | 2880.00 | 27363114000152 | ALMODAS - MARIA DAS GRAÇAS A. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA SUBLIMADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.061 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA II JORNADA PEDAGOGICA 2021 ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2021 | 1640.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.032 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2021 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.678 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2021 | 1317.50 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.597 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2021 | 500.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 10 DEZ HORAS X R 5000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.691 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2021 | 103.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2021 | 137.06 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2021 | 182.48 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2021 | 199.87 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2021 | 148.79 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2021 | 81.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2021 | 12000.00 | 00063003279491 | SARA FERNANDES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A INDENIZACAO DOS DIRETOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE CONF. ART 190 § 3 V DA LEI ORG. DO MUNICIPIO PAG. EM 05CINCO PARCELAS ACORDADAS POR PARTES CONF. TERMO DE TRANSACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2021 | 500.00 | 00096592079487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2021 | 85.00 | 00004524723420 | MARIA DAS VITORIAS P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2021 | 100.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2021 | 870.00 | 00096594101404 | MARIA DA CONCEICAO FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2021 | 100.00 | 00006576689403 | MARCIONILA AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2021 | 447.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2021 | 400.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE PALESTRA REALIZADA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM O TEMA COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NA EDUCACAO INTEGRACAO ENTRE O SENTIR E O APRENDER COM 2H DE DURACAO NO DIA 08 DEFEVEREIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.687 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2021 | 300.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE PALESTRA REALIZADA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM O TEMA ENSINO HIBRIDO E DIFERENTES METODOLOGIAS ATIVAS DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.688 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2021 | 639.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE - 3424PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2021 | 141.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2021 | 790.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 08 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADOS ATENDER OS LANCHES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.690 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2021 | 3000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 26570R16 112T CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.562 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2021 | 2162.20 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.881 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e IIIANCORAS ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2021 | 11150.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BLOCOS FICHAS e OUTROS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 001.226 e 001.227 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II eIII ANCORAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2021 | 447.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2021 | 895.84 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.596 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2021 | 1290.55 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.595 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construcao de Paradas de Onibus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000339 | 08/02/2021 | 32810.99 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOC. ALEXANDRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 1 MEDICAO DO CONTRATO N 0732020 REF. CONSTRUCAO DE 07SETE PARADAS DE ONIBUS NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETIM DE MEDICAO e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.067 DA TP. 000032020 EM ANEXOS. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2021 | 195.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITOA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO REF. A LOCOMOCAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2021 | 520.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA -REI DOS DICSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.979 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2021 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO REF. A LOCOMOCAO PARA CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2021 | 85.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A INCRICAO PARA O CURSO DE PREGAO ELETRONICO PARA FUNC. DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REL. NOS DIA 12 e 13.02.2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.935 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000358 | 10/02/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.715 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATODE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.508 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEREREIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.509 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2021 | 459.65 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 5182133 e TICKETUEMDOV FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2021 | 183.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2021 | 75.09 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2021 | 351.69 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2021 | 160.37 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2021 | 200.00 | 00011040415709 | ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2021 | 85.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2021 | 300.00 | 00005871520448 | MARIA ROSIMERE JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2021 | 280.00 | 00070741451492 | SEVERINA DOS RAMOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2021 | 520.00 | 00004813090478 | JURANDY HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2021 | 500.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.023.826 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2021 | 256.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.023.823 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000356 | 10/02/2021 | 10620.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.009.340 ANEXA DESTINADAS ATENDER A NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina PA MECANICA HYUNDAI HL740-9S VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DV. 00000022021 TC. 00000092021 FIRMADO e PESQUISA DE PRECOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2021 | 5986.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.009.343 ANEXA DESTINADAS ATENDER A NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2021 | 1260.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.047.743 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2021 | 441.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 63 SESSENTA E TRES GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.056 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2021 | 80.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.071 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2021 | 962.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 001.620 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2021 | 6250.00 | 14139627000132 | GRAFICA DEZ - JOSÉ A. DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 25 VINTE E CINCO SUP. DE ALCOOL EM GEL FEITO EM ESTRUTURA MET. PERSONALIZADOS COM RESEVATORIO DE 1 LITRO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 2021000000000428 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PORTARIA DE N 1.857 DE 28.07.2020 DO MINISTERIO DA SAuDE ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2021 | 705.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALDE SER. DE N 000.033 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2021 | 980.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO PSF II VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.034 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2021 | 765.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO PSF III e NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.035 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2021 | 265.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS VENTILADORES DA ESCOLA INFANTIL ILMA RAMALHO e E. M. BONA DAS NEVES MOURA VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.693 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.438 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2021 | 1250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 014.771 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2021 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2021 | 80.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.070 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS E DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2021 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2021 | 280.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 40QUARENTA GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.057 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2021 | 3723.53 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9413 9414 9416 9417 9418 9419 e 9420 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2021 | 1926.68 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9421 9422 9423 9424 9425 9426 e 9427 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2021 | 330.00 | 00007574583439 | ALEXSANDRO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2021 | 350.00 | 00070063040409 | ERNANDES RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2021 | 80.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2021 | 468.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2021 | 283.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2021 | 87.67 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2021 | 468.91 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.084.399 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 100.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBU DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2021 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 2021000000197 ANEXA DESTINADOS ATENDER O SER. DE MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 100.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBU DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2021 | 1570.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE N 000.038 e 000.039 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF III LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS NA ZONA RURAL e NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2021 | 2100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 21575R175 5TL F. DRIL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.586 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2021 | 11611.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.095 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III ANCORAS ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISADE PRECOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2021 | 453.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2021 | 4683.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONF. PORT. DE N 1.797 DE 21.07.2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2021 | 585.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS LANCHES DOS PROFESSORES DURANTE EVENTOS II JORNADA PEDAGOGICA 2021 REAL. NO PERIODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021 E NO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE M. DE ENSINO REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO NA ESCOLA BRAZ BARACUHY NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.695 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2021 | 620.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG.REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D AGUA PAU D ARCO CANTINHOS AVARZEADO TABOCAL E LABIRINTO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.698 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2021 | 145.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2021 | 533.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2021 | 453.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2021 | 33.29 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA A C.E.F. AG. 1100 CC 367. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DA PREFEITOA - ELETIVOD - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2021 | 10791.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSP. - FPM - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2021 | 3984.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2021 | 250.00 | 00087357011453 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2021 | 1361.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.044 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2021 | 3311.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2021 | 1691.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2021 | 1692.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2021 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2021 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2021 | 361.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2021 | 80.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2021 | 341.83 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2021 | 20881.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2021 | 11036.09 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2021 | 880.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJETO REI DAVI DE Taekwondo POSSA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICOES DE KIMONOS PARA OS ALUNOS CARENTE PARTICIPANTES CONF. LEI MUNICIPAL DE N 1642010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.525 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2021 | 1030.09 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2021 | 2268.63 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2021 | 751.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2021 | 900.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. NFAS. 002.707 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2021 | 453.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI- 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2021 | 3300.00 | 26199788000109 | FAS SERVIÇOS EM MAQUINAS PESADAS e REC. DE PEÇAS - FRANCISCO A. DA S. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.079 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina PA MECANICA HYUNDAI HL 740 9S VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2021 | 320.00 | 00005794415479 | JOSIELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO E LIMPEZA NA AREA E NO TRAJETO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.708 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.383 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2021 | 650.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 180KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO TERMO DE DOACAO DECLARACAO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.705 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2021 | 11395.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2021 | 245.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.036 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2021 | 49406.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 036200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2021 | 274.28 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 035200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2021 | 18691.89 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 032200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2021 | 7136.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 018200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2021 | 80.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2021 | 100.00 | 00002325252426 | ANTONIO MARCOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2021 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2021 | 595.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.037 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2021 | 415.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO PROG. CRAS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.038 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2021 | 133.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.446 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2021 | 500.00 | 00004011674451 | ANTONIO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2021 | 5500.00 | 09239385000119 | SOCIGINE - SOC. OBSTETRICA CIR. E GINECOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.203 ANEXA EM DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2021 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 354 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 022.039 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2021 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.476 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2021 | 176.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.442 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2021 | 135.96 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO LATAS MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 009.495 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL CONF. OFICIO 3442019PJCGBA TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2021 | 647.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 900G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 009.494 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2021 | 450.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM OCULOS DE GRAU COMP. CONST. NOTA FISCAL DE N 900.008.009 ANEXA DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI M. DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2021 | 200.00 | 00070133564410 | MARIA CLARA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2021 | 550.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0102 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.2711 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2021 | 600.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB DEBITADO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2021 | 368.92 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2021 | 90.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2021 | 73.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2021 | 139.21 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2021 | 206.57 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2021 | 95.53 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000456 | 23/02/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.183 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2021 | 2492.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.444 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 2 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.709 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 2 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.710 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 2 DE 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.712 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2021 | 474.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.713 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2021 | 700.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.714 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2021 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2021 | 1750.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2021 | 4274.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.445 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E FORMACAO DOS KIT's DOS PROFESSORES DA REDE M. DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.428 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2021 | 1781.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.331 e 332 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2021 | 547.39 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 752 753 754 e 755 EM ANEXOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2021 | 659.88 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2021 | 23459.05 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2021 | 5100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2021 | 37821.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB OUTROS 40 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2021 | 217852.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB MAG. 60 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 12.430 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2021 | 547.36 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 756 757 758 e 759 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2021 | 21290.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2021 | 9076.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2021 | 10546.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2021 | 7500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2021 | 12220.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2021 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2021 | 8740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2021 | 26517.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2021 | 450.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DOS POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.715 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2021 | 840.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 06SEIS VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SENDO AREIAPB E REMIGIOPB PARA PILOESPB SEDE E PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.716 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2021 | 17194.76 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2021 | 7000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2021 | 22281.86 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2021 | 24694.94 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2021 | 1800.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.432 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2021 | 3200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2021 | 2050.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000498 | 24/02/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.507 ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.429 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000510 | 24/02/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.026 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2021 | 1094.73 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e OUTROS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER.DE N 000.000.751 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.028 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2021 | 1118.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2021 | 26000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2021 | 16413.43 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2021 | 182.50 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2021 | 101.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2021 | 5400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2021 | 6298.01 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2021 | 8066.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.431 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2021 | 300.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.000.760 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2021 | 9200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSINADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.440 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2021 | 426.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.024.294 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2021 | 625.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.024.295 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2021 | 7690.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2021 | 50266.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2021 | 16150.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2021 | 180.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 CONF. FATURA DE N 12.427 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2021 | 200.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2021 | 180.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2021 | 150.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2021 | 80.00 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2021 | 410.52 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS FEVEREIRO DE2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.000.750 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2021 | 220.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2021 | 7400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2021 | 2200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000563 | 25/02/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.102 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 861670 REF. DOC. LICITATORIO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.342EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.344 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.343 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 10176.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 96527.09 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60 REF. A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 16755.87 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40 REF. A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 1100.00 | 13546208000152 | EDINHO O SHOPPING DAS PEÇAS - JEFFERSON K. DA S. COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.001.426 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACAQFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF'S I IIe III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 7000.00 | 00004747273433 | JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER.DE CONTRATACAO DE DE 01 UM CAMINHAO PIPA CAP. 14.00 T DE PLACA KFP - 1447 PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DA POPULACAO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ATINGIDA PELA ESTIAGEM CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.724 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 250.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A DIFERENCA DA 1 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.718 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 2400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 283 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 125.53 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE OUT2019 DEZ2020 JAN e FEVEREIRO DE 2021. CONF. BOLETOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.021.8007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 26472.72 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS SEGEP SEFIN SEINFRA SEDS E SEC.AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 68.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BRADESCO CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 022.103 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 2000.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.047 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.481 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 19770.63 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-FUS REF. A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 19942.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SETORES SEC.SAUDE-PACS AGENTES ECDPEVA SAUDE BUCAL E PSF REF. A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00069137595415 | SERGIO AVELINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2021 | 180.00 | 00009391801463 | VANEÇA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2021 | 300.00 | 00004322856446 | JOANETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2021 | 200.00 | 00012896374400 | MARIA APARECIDA MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2021 | 100.00 | 00070500595445 | JACKSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2021 | 250.00 | 00002957038498 | JOSE LENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2021 | 600.00 | 00005937594436 | PAULO ROBERTO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE PASSAGEM AREA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2021 | 85.00 | 00008433230433 | CICERO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2 VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2021 | 280.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2021 | 3043.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E A CONTRIBUICOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF's EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2021 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2021 | 231.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2021 | 260.31 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2021 | 160.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2021 | 184.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2021 | 137.27 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2021 | 105.97 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2021 | 241.84 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2021 | 226.70 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2021 | 286.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2021 | 265.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2021 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2021 | 4567.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL CONF. EXTRATO DA CONTA N 7411-X DESTA EDILIDADE CONF. TED ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2021 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.725 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2021 | 276.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2021 | 118.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2021 | 7170.26 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 019200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2021 | 49623.43 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 037200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2021 | 275.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 036200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2021 | 18776.21 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 033200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2021 | 300.00 | 00071861699450 | CARLA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2021 | 100.00 | 00012721100440 | JOANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2021 | 150.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.497 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE MARCO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2021 | 500.00 | 00009398626462 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000632 | 02/03/2021 | 3353.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 241 ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2021 | 2178.00 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 11 ONZE TERMOMETROS DIGITAIS MOD. ET05 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.482 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. PORTARIA DE N 1.857 DE 28.07.2020 DO MINISTERIO DA SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000618 | 02/03/2021 | 3850.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 1.000.003 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP 00000022021 e TC 000000102021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2021 | 6330.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BLOCOS RECEITUARIOS FICHAS e OUTROS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 001.232 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I IIe III ANCORAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2021 | 1065.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.977 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2021 | 1057.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.976 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2021 | 556.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.978 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2021 | 550.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE BANNER's CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 2015007705 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID 19 REAL. PELA SEC. DE SAuDE CONF. PORTARIA N 1.666 DE 1 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2021 | 590.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE - 1349PB QFI - 9123PB QSC - 5545PB QSD - 5137PB QSE - 1389PB QSC - 5565PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's III E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.729 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2021 | 590.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE BANNER's CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 2015007706 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2021 REAL. PELA SEC.DE EDUCACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE E. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2021 | 260.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR DA OFICINA DO SETOR DE TRANSPORTE E LIMPEZA DO MOTOR DA MAQUINA HIDROLAVADORA MB0147 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.730 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2021 | 700.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 35 TRINTA e CINCO X R 2000 ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.726 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2021 | 1690.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.727 ANEXA. REF. AOS MESES JANEIRO e FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000646 | 03/03/2021 | 2305.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.974 e 000.975 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquinas PA MECANICA e RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2021 | 320.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e NA MAQUINA PA MECANICA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.728 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2021 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.045.969 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2021 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 022.247 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2021 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.000.030 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2021 | 1000.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 022.214 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2021 | 85.00 | 00008098813495 | GILMARA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2021 | 80.00 | 00007935901406 | MARILIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2021 | 80.00 | 00012579170480 | JOS? ABRAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2021 | 80.00 | 00006575770495 | ANTONIA ANGELO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2021 | 100.00 | 00004323423462 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2021 | 150.00 | 00002948920442 | VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2021 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2021 | 300.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2021 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2021 | 176.91 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2021 | 135.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2021 | 73.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2021 | 49.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE POSTAGENS CONST. EM FATURA DE N 58367 REF. AO CONTRATO DE N 9912458528 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2021 | 55.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE POSTAGENS CONST. EM FATURA DE N 58915 REF. AO CONTRATO DE N 9912458528 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2021 | 117.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2021 | 455.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.011 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2021 | 600.00 | 00080577849468 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2021 | 675.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA TRANSLADO e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2021 | 225.50 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.538 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2021 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2021 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2021 | 500.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.054 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2021 | 700.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.024.487 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000678 | 08/03/2021 | 2339.11 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.554 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000677 | 08/03/2021 | 1560.67 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.553 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CPNSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000671 | 08/03/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONF.NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.005 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000679 | 08/03/2021 | 5307.21 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN -ETN-ETANOL C. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.555 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000680 | 08/03/2021 | 1934.76 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.556 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000681 | 08/03/2021 | 4562.21 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.557 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000682 | 08/03/2021 | 2164.35 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.558 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000683 | 08/03/2021 | 333.07 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.559 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFD - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000684 | 08/03/2021 | 3590.32 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.560 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWSAVEIRO ambulancia DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000685 | 08/03/2021 | 5179.99 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.561 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000686 | 08/03/2021 | 5249.42 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.562 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000688 | 08/03/2021 | 1014.42 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.563 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000689 | 08/03/2021 | 6316.39 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.564 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's III e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000690 | 08/03/2021 | 4855.39 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.565 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000676 | 08/03/2021 | 933.56 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.551 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000672 | 08/03/2021 | 6632.08 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.550 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000673 | 08/03/2021 | 4806.63 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.547 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000674 | 08/03/2021 | 913.21 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.548 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000675 | 08/03/2021 | 1197.04 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.549 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000691 | 08/03/2021 | 210.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.566 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2021 | 6890.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.004.667 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2021 | 6010.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.004.668 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2021 | 2350.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.001 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2021 | 100.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 17.02 A 05 DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.732 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2021 | 1300.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.004.669 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACAQFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF'S I IIe III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 865587 REF. DOC. LICITATORIO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000695 | 09/03/2021 | 2462.52 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9602 9603 9604 9605 9606 9607 e 9608 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000696 | 09/03/2021 | 5048.56 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9609 9610 9611 9613 9614 e 9615 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVESDA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2021 | 550.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.307 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2021 | 120.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.000.244 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2021 | 300.00 | 00011533391459 | GEANE BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2021 | 200.00 | 00006574422400 | JANILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2021 | 200.00 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000701 | 10/03/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.715 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2021 | 137.90 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2021 | 87.55 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2021 | 190.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO EM VIRTUDE DAS ENTREGAS DAS PRIMEIRAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.738 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2021 | 500.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DOS POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO SITIO CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA NOASSENTAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.739 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2021 | 1703.63 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DO RIO DE JANEIRORJ PARA JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 5.257.912 e TICKETRGDKWB FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2021 | 10119.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2021 | 700.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLIMA MEED. DE CARD. E ECOCARDIOG. PED. E FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.013 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2021 | 1900.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.058 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2021 | 500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.221 ANEXA DETINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2021 | 1650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 002.019 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2021 | 220.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.050 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2021 | 750.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA -REI DOS DICSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.991 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2021 | 280.70 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.049 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2021 | 350.00 | 00070044839405 | TALES EPIFANIO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2021 | 495.00 | 00039116998839 | JOSÉ PAULO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONSTRUCOES DE PAREDES EM GESSO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEC. DA DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.740 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2021 | 520.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.588 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL E O CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2021 | 890.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.589 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL E O CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2021 | 650.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA SENDO DE PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.742 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2021 | 950.33 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.598 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2021 | 1088.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.599 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2021 | 1203.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.600 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2021 | 290.30 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.601 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEDE E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2021 | 362.70 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.602 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEDE E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2021 | 920.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.590 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG. CRAS C. FELIZ e SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2021 | 352.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.591 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2021 | 365.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.592 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2021 | 750.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2021 | 3320.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 014.857 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2021 | 2500.00 | 18044076000184 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE INFORMACOES ANUAIS DAS OBR. RELACIONADAS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.DO ANO 2020 COMO FICAR A DISPOSICAO PARA ALTERACAO DE PRESIDENTEPARA RECEITA FEDERAL E ATA CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 137 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2021 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE PARA ESTACAO DE TRAT. DE EFLUENTES INDUSTRIAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.105 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2021 | 993.55 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.593 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2021 | 1446.40 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.594 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2021 | 1594.03 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.595 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2021 | 359.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.596 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2021 | 385.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.597 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ANOTACAO RESP. TECNICA DE ART. DE N PB20210363393 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2021 | 1350.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG.REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D AGUA PAU D ARCO CANTINHOS AVARZEADO TABOCAL E LABIRINTO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL SENDO NOS TURNOS DA MANHA e TARDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.741 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2021 | 1150.53 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.603 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2021 | 1549.40 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.604 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2021 | 1864.10 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.605 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2021 | 353.25 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.606 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E DOS PSF's I e II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2021 | 412.25 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.607 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E DOS PSF's I e II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000749 | 16/03/2021 | 13211.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.862 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III ANCORAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 e TC. 00000182021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000750 | 16/03/2021 | 9002.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.863 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III ANCORAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 e TC. 00000182021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2021 | 3097.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2021 | 85.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.133 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESC. DES. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2021 | 1380.62 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2021 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.548 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2021 | 1260.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.049.541 ANEXA DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2021 | 200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2021 | 85.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.134 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS E DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 048.241.132.201.381.501-81 REF. A ADRIANO SOUZA DOS SANTOS CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2021 | 2448.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 080.001.561.201.781.504-81 REF. A PAULO RODRIGUES DA ROCHA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2021 | 716.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 048.241.132.201.381.501-81 REF. A THIAGO XAVIER DE ANDRADE CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2021 | 4288.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 080.001.561.201.781.504-81 REF. A LUIZA NIELY DE LIMA LEMOS CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2021 | 7863.69 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2021 | 21275.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2021 | 217.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 31 TRINTA e UM GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.100 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2021 | 3782.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO A PREFEITOA - ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2021 | 11495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2021 | 495.28 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2021 | 552.50 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2021 | 332.29 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2021 | 153.13 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2021 | 97.96 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2021 | 119.93 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2021 | 185.57 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2021 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - C. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2021 | 300.00 | 00070038123479 | MARIA RILAUVA DA SILVA HILÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2021 | 250.00 | 00007781097475 | JOSIMAR CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2021 | 200.00 | 00005953700474 | KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2021 | 100.00 | 00070037955403 | ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2021 | 250.00 | 00087357011453 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2021 | 300.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA QUINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2021 | 500.00 | 00005378210402 | MARIA DAS MERCES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO EM SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECESOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.012.132 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2021 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 382 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2021 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2021 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2021 | 1996.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2021 | 3553.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2021 | 1691.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2021 | 145.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2021 | 490.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 70 SETENTA GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.099 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2021 | 4683.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. PORT. DE N 1.797 DE 21.07.2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2021 | 250.00 | 00006574140420 | EDIVANIA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA O USO DAS PLATAFORMAS MEET E GOOGLE CLASSROOM PARA OS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I E EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2021 COM OBJETIVO DE UM MELHOR APERFEICOAMENTO NAS AULAS ONLINE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.747 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2021 | 210.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS ATENDER OS LANCHES DOS PROF. DE SAuDE NO EVENTO COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.746 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2021 | 1800.00 | 17353785000189 | X INFORMATICA TEC. & SOLUÇÃO - MARINALDO A. DE P. JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM MICRO COMPUTADOR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.026 ANEXA DESTINADO ATENDE AS NECESSIDADES DAS INFORMACOES EPIDEMIOLOGICAS E OUTRAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO DASAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2021 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2021 | 611.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.483 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000809 | 23/03/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.521 ANEXA REF. AO MES DE MARCO DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.611 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2021 | 295.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.039 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2021 | 759.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 6314951 REF. DOC. LICITATORIO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2021 | 206.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2021 | 375.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.612 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 CONF. FATURA DE N 12.608 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2021 | 336.00 | 00070500696470 | EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2021 | 80.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2021 | 80.00 | 00001123348731 | BERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2021 | 200.00 | 00070500583439 | PEDRO HENRIQUE BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2021 | 150.00 | 00071454688408 | CARLOS DANIEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2021 | 250.00 | 00007644303430 | ELAINE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2021 | 180.00 | 00016070714440 | MARIA DANIELE VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2021 | 370.00 | 00007574583439 | ALEXSANDRO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 022.868 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.567 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2021 | 1900.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.062 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2021 | 605.00 | 00071238801455 | NAYARA NIVIA FREIRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2021 | 750.00 | 00004747279474 | KELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2021 | 150.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DO MICRO COMPUTADOR DA SALA INFORMACOES EPIDEMIOLOGICAS E OUTRAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO DA SAuDE. CONF. NOTA FISCALDE SER. DE N 000.040 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.550 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2021 | 2427.81 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.610 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000807 | 23/03/2021 | 3850.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 1.000.007 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE MARCO DE 2021. CONF. PP 00000022021 e TC 000000102021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 12.609 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN CONF. PORTARIA DE N 1.797 - 21.07.2020 REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2021 | 1929.30 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.031.799 ANEXA DESTINADAS ATENDER A NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.607 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2021 | 1650.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.025.500 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2021 | 220.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 11 ONZE X R 2000 ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.760 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2021 | 300.00 | 00070037735462 | MARIA CRISTIANE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2021 | 200.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2021 | 100.00 | 00017009912483 | JUCELIA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2021 | 80.00 | 00088569080425 | CICERO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2021 | 296.36 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2021 | 1200.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS NO RAIO DE 180KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.761 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000834 | 24/03/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.192 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000845 | 25/03/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.028 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.031 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2021 | 140.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TONER's CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.343 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2021 | 2300.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB PARA FICA A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE.REF. A 1 DE 4 PARCELAS. CONF. CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.765 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2021 | 1248.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.014 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2021 | 650.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES DE PORTOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.767 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2021 | 150.00 | 00088072681400 | DELMA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2021 | 100.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2021 | 100.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2021 | 80.00 | 00011707714401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2021 | 80.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2021 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 022.956 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2021 | 770.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TONER's CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.341 e 342 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO ESCOLAS e DA BIBLIOTECA M. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2021 | 525.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE SOLDAS DIVERSAS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.766 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2021 | 360.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTECOES E REPAROS DOS PORTOES INTERNOS DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.768 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2021 | 880.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 10 A 31 DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.776 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2021 | 730.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.774 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2021 | 474.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.775 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2021 | 425.00 | 00014651193889 | EDOMILSON PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOES-PB A PILOES-PB ZONA RURAL NO VEICULO TIPO CARGACAM.BAS. DE PLACA HMM – 4069PB ANO 83MOD.83 TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA DIVERSOS SER. NESTE MUNICIPIO. CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.777 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2021 | 560.00 | 00010108301478 | RÔMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM VEICULO TIPO ESPCAMINHONET MMCL200 OUTDOOR ANOMOD. 20072008 DE PLACA EAP - 8137PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.780 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2021 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2021 | 1750.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2021 | 571.96 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 16KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 009.785 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2021 | 550.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0103 A 31 DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.772 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000884 | 26/03/2021 | 2386.74 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9769 9770 9771 9772 e 9773 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000885 | 26/03/2021 | 862.67 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9774 9775 9776 9777 e 9778 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000886 | 26/03/2021 | 1959.70 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9779 9780 9781 9782 e 9783 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2021 | 200.00 | 00009543482497 | LUIZ CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2021 | 200.00 | 00006399131480 | JORDANA KÁSSIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000861 | 26/03/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE MARCO DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.108 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 3 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.770 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 3 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.771 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 3 DE 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.773 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2021 | 693.28 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES PRACAS e DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 01 A 16 DE MARCO DE 2021 CONF. NOTAS FISCAIS DE SER. DE N 000.001.542 E 000.001.552 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2021 | 533.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2021 | 190.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 01 A 16 MARCO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.551 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2021 | 677.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.004 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO WVGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IDGBF DA SEC. DE DESEN. eASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2021 | 259.98 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 01 A 16 DE MARCODE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.553 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2021 | 342.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.008 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QSC - 4514PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2021 | 250.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.010 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2021 | 1060.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.011 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2021 | 346.64 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 01 A 16 DE MARCO DE 2021 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 1.547 1.548 1.549 e 1.550 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2021 | 4177.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 076.337 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 190000KM DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2021 | 2000.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.757 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 190000KM DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC- 5565PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2021 | 385.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.006 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2021 | 245.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.007 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2021 | 346.64 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 01 A 16 DE MARCO DE 2021 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 1.543 1.544 1.545 e 1.546 EM ANEXOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2021 | 798.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.005 ANEXA DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2021 | 5700.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020 ANEXA DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO maquina TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2021 | 3900.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.001 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2021 | 380.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE VIAGEM NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO SEMENTES DE FEIJAO E MILHO PARA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB - ESPERANCAPB - PILOESPB SEDE CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.782 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2021 | 7900.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 009.368 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO ESPECIALIZADA DO VEICULO maquina TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2021 | 24658.28 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2021 | 180.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR DO POCO ARTESIANO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.781 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000922 | 30/03/2021 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.367 ANEXA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2021 | 3300.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2021 | 17488.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2021 | 7000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2021 | 21597.65 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2021 | 2050.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.351 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2021 | 9789.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2021 | 51797.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2021 | 4979.97 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2021 | 23844.04 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2021 | 36880.10 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB OUTROS 40 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2021 | 21629.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2021 | 225227.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB MAG. 60 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2021 | 10305.97 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2021 | 99834.96 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60 REF. A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2021 | 16303.63 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40 REF. A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.350 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000915 | 30/03/2021 | 5000.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 100 CEM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. PP. 0000072021 e TC. 0000212021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2021 | 885.00 | 15569796000175 | AREIA AUTO CENTER - CESADRIANO P. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.181 e 000.182 ANEXAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADA A SEC. DE SAuDEPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2021 | 520.00 | 15569796000175 | AREIA AUTO CENTER - CESADRIANO P. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE N 7784 e 7785 ANEXAS DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC- 5545PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF'sI II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000923 | 30/03/2021 | 141.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.364 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000162021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2021 | 360.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.368 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC- 5545PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2021 | 3194.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E M. HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.099.913 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0000930 | 30/03/2021 | 657.86 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.731 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000172021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2021 | 29090.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2021 | 9076.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2021 | 12960.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2021 | 9000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2021 | 12220.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2021 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2021 | 11455.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2021 | 34772.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2021 | 85.00 | 00000967361435 | IRACI LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2021 | 100.00 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE PEIXES A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000914 | 30/03/2021 | 89700.00 | 26601495000106 | AC COMERCIO - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO 6.000 KG CORVINA INTER CONGEL PESCALPEIXE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.790 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE EM GERAL DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000102021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2021 | 85.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2021 | 90.00 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2021 | 250.00 | 00070741451492 | SEVERINA DOS RAMOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2021 | 4737.00 | 00009627410438 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE COCOS SECOS PARA A DISTRIBUICAO JUNTO AO TRADICIONAL ENTREGA DE PEIXE NA SEMANA SANTA REALIZADO NO DIA 01042021 PARA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.784 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2021 | 85.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CC 21038-2- GBF - FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2021 | 400.00 | 36174151000103 | AREIA AUTO REBOQUE - ROSICLEIA H. SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REBOQUE DE VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE N 2015007783 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2021 | 115.57 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO LATAS MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 009.819 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL CONF. OFICIO 3442019PJCGBA TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2021 | 2500.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EM ATENDIMENTOS PEDIATRICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.022 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2021 | 200.00 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULO DE GRAU POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2021 | 18690.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2021 | 18500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2021 | 50517.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2021 | 19805.08 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-FUS REF. A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2021 | 24537.24 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SETORES SEC.SAUDE-PACS AGENTES ECDPEVA SAUDE BUCAL E PSF REF. A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2021 | 2000.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.074 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2021 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSULTAS RETORNOS E ANALISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.000.036 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.022.288 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2021 | 601.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2021 | 8500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSINADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2021 | 26203.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO AO RPPS PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS SEGEP SEFIN SEINFRA SEDS E SEC.AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2021 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2021 | 68.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BRADESCO CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2021 | 10019.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO INSS PARTE EMPRESA PELA RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2021 | 2132.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RETENCAO DO INSS PARTE EMPRESA EFETUADO PELA RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2021 | 206.79 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2021 | 277.84 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2021 | 8506.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2021 | 5440.08 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2021 | 7159.99 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.349 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2021 | 800.00 | 00007444174733 | ALAN ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO DOS BOMBEIROS CIVIS PARA AUXILIAR A ORGANIZACAO DA ENTREGA DO PEIXA A POPULACAO CARENTE EM VIRTUDE DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.783 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2021 | 16046.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2021 | 31000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2021 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2021 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2021 | 203.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE POSTAGENS CONST. EM FATURA DE N 59385 REF. AO CONTRATO DE N 9912458528 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2021 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.788 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2021 | 1072.00 | 00006865183495 | JOSE ADILIO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA RELIZACOES DE ENTREVISTAS DO PROG. BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE N 002.792 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2021 | 188.77 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2021 | 304.37 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2021 | 234.99 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2021 | 192.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2021 | 185.11 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2021 | 214.19 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2021 | 50842.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 038200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2021 | 282.30 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 037200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2021 | 19237.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 034200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2021 | 7348.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 020200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2021 | 200.00 | 00012896374400 | MARIA APARECIDA MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2021 | 360.00 | 00004846659445 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2021 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2021 | 85.00 | 00005192041406 | ANA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2021 | 400.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2021 | 595.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE - 1349PB QFI - 9123PB QFI - 9103 QSC - 5545PB QSD - 5137PB QSE - 1389PB QSC - 5565PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.790 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2021 | 1012.70 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E M. HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000100.108 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIAN 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. DO MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2021 | 217.20 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E M. HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.100.109 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2021 | 1820.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.002 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2021 | 1160.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.005 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001026 | 01/04/2021 | 3353.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 285 ANEXA REF. AO MES DE MARCO DE 2021 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2021 | 422.00 | 00015505253440 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRAJETO DA COMUNIDADE DO VIDEL AO SITIO QUEIMADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 002.794 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2021 | 275.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 04QUATRO HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SER. DE TOPOGRAFIA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.793 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2021 | 950.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB AREIAPB PILOESPB 01UMA SENDO PILOES-PB REMIGIOPB S. PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL e 01UMA SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB A SEDE DESTE MUN. NO VEICULO T- CARGACAMCARR. ABERTA DE PLACA MZF - 5141PB ANOMOD. 20052005 MOV. DIESEL. TRANSP. MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. RELAT. e NOTA F. A. DE SER. DE N 002.791 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2021 | 495.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB NA MAQUINA PA MECANICA e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A.DE SER. DE N 002.789 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2021 | 1640.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE N 0.000.003 e 004 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS maquinas TRATOR JOHN DERRE e PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001030 | 05/04/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.007 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2021 | 199.91 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.619 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2021 | 147.80 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.621 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001031 | 05/04/2021 | 3889.05 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9855 9856 9857 9859 9860 e 9861 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001032 | 05/04/2021 | 1813.28 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9862 9863 9864 9865 9866 e 9867 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001033 | 05/04/2021 | 3164.93 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9868 9869 9870 9871 e 9872 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2021 | 199.66 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.620 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEDE E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.610 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2021 | 526.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.050.752 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2021 | 225.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 023.093 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2021 | 5275.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.587 ANEXA DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA MAES RECONHECIDAMENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2021 | 1499.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.050.751 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2021 | 1000.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.050.753 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. DO MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2021 | 2500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.866 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. SOLICITACAO DA EMP. ECOLSOLO - CNPJ 30.366.2380001-04 EM OFICIO DE N 0092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2021 | 250.00 | 00004682049461 | SEVERINA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2021 | 87.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.366 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2021 | 750.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2021 | 606.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.592 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIG. SANITARIA VINCULADO A DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 023.177 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2021 | 150.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2021 | 3290.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOSS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC.E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2021 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2021 | 250.00 | 00002957038498 | JOSE LENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2021 | 85.00 | 00096590742472 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2021 | 85.00 | 00006576689403 | MARCIONILA AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2021 | 300.00 | 00009519419411 | JOSE WILLAMS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2021 | 300.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2021 | 400.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e RECARGA DA IMPRESSORA DO PROG. CRAS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.042 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2021 | 4203.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.137 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EPI DA COORDENACAO DA DISTRIBUICAO DO TRADICIONAL PEIXE DA SEMANA SANTA PARA POPULACAO CARENTEEM GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AOS MES DE MARCO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 292 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N 062021 e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.540 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2021 | 542.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.591 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR VINCULADA A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2021 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 875567 REF. DOC. LICITATORIO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2021 | 1700.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 1 DE 10 DEZ PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. CONTRATO FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.795 EM ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2021 | 500.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DO MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DA SALA DA CHEFIA DE GABINETE DOA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.041 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2021 | 650.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA SENDO DE PILOES-PB AREIA-PB PILOES-PB e 01UMA SENDO DE PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.801 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/04/2021 | 427.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. EDITAL DO LEILAO e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. EDITAL DO LEILAO e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DO VEICULO VWSAVEIRO ambulancia DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. EDITAL DO LEILAO e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2021 | 1650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCODE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 002.235 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/04/2021 | 598.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BOLSAS PERSONALIZADOS DESTIANDAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.796 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001058 | 08/04/2021 | 438.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.907 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000182021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2021 | 3116.41 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.050.864 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2021 | 642.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.593 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA VINCULADO A DA SEC. DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2021 | 4148.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.594 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2021 | 1470.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 04DUAS VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE REC. CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. NFAS. 002.799 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2021 | 480.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA ARBETURA DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 08 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2021 REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.800 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2021 | 1901.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.596 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2021 | 200.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO EM VIRTUDE DA PASSAGEM DA PASCOA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.738 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2021 | 630.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 002.798 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2021 | 300.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e RECARGA DA IMPRESSORA DO PSF I e NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.043 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2021 | 280.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e RECARGA DA IMPRESSORA DO PSF II VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.044 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN CONF. PORTARIA DE N 1.797 - 21.07.2020 REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2021 | 1700.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.014 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS CAMINHCAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001078 | 09/04/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.742 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DEN 0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2021 | 380.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e RECARGA DA IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E DO DEP. DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2021 | 200.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2021 | 885.06 | 00070046548424 | EDILMA FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE PASSAGEM AREA SENDO SAO PAULOSP PARA JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.614 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2021 | 700.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.084 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2021 | 450.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e RECARGA DA IMPRESSORA DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.047 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2021 | 200.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2021 | 75.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2021 | 201.82 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2021 | 759.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2021 | 114.11 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2021 | 480.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACOES DE 02 DOIS MICRO COMPUTADORES e RECARGA DA IMPRESSORA DO CONSELHOR TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/04/2021 | 320.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e RECARGA DA IMPRESSORA DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.048 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001102 | 13/04/2021 | 2855.54 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.570 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2021 | 447.26 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA RIO DE JANEIRORJ PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 5.308.041 e TICKET EMZ4RH FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2021 | 92.57 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ARBRIL DE 2021 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001120 | 13/04/2021 | 5247.50 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN e -ETN- ETANOL COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.569 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2021 | 150.00 | 00005424842429 | MARIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS e GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2021 | 130.00 | 00070133575454 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2021 | 80.00 | 00012721100440 | JOANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2021 | 150.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2021 | 80.00 | 00097941905434 | MARIA DE LOURDES ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2021 | 80.00 | 00071332344402 | EMILY NAELY DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2021 | 80.00 | 00048084914863 | KELRIA BARREIRA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2021 | 200.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2021 | 200.00 | 00009627423416 | JOILSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 023.278 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001104 | 13/04/2021 | 6986.72 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.582 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001105 | 13/04/2021 | 4989.32 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.578 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001106 | 13/04/2021 | 2759.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.579 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001107 | 13/04/2021 | 1059.75 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.580 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001108 | 13/04/2021 | 3514.37 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.581 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001103 | 13/04/2021 | 285.89 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.571 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO PARA FICA A DISPOSICAO DO GAB. DOA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/04/2021 | 900.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 076.461 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 120000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO SEC.DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/04/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.827 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 120000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD- 5137PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001101 | 13/04/2021 | 4800.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 32 TRINTA e DUAS PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 00004 ANEXA DESTIANDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 0000082021 E TC. 0000222021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001109 | 13/04/2021 | 2060.17 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.583 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001110 | 13/04/2021 | 4634.41 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.584 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001111 | 13/04/2021 | 3641.29 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.585 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001112 | 13/04/2021 | 7583.98 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN -ETN-ETANOL C. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.586 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001113 | 13/04/2021 | 8389.50 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.588 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's III e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001114 | 13/04/2021 | 8258.47 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.589 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001115 | 13/04/2021 | 583.53 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.592 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001116 | 13/04/2021 | 573.14 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.587 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFD - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001117 | 13/04/2021 | 1643.22 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.593 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWSAVEIRO ambulancia DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 19 DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001118 | 13/04/2021 | 3495.86 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.591 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 19 DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001119 | 13/04/2021 | 2023.07 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.590 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 19 DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2021 | 260.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 20 VINTE X R 1300 QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I II e III e PROF. DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 0101 A 25 DE FEVEREIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.808 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2021 | 361.09 | 08785479000120 | STTRANS -GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS E EDITAL DE LEILAO EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001121 | 13/04/2021 | 178.04 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.572 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001122 | 13/04/2021 | 178.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.574 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 4J30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001123 | 13/04/2021 | 178.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.575 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001124 | 13/04/2021 | 476.52 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.576 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001125 | 13/04/2021 | 1148.78 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.577 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/04/2021 | 470.00 | 00092757316400 | ANTONIO FRANCISCO ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2021 | 300.00 | 00006576158467 | ALINE FLORIANO ELIZEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULO DE GRAU POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/04/2021 | 200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2021 | 192.72 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2021 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2021 | 234.53 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N 062021 e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.543 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2021 | 351.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.014 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001150 | 15/04/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA e DCA-DEMO. CONTAS ANUAIS PARA SICONFIGOV. FED. REF. PCA PREST. CONTAS ANUAIS DO EXERC. 2020 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.113 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/04/2021 | 300.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/04/2021 | 85.00 | 00005675360417 | GIZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2021 | 85.00 | 00008451224440 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/04/2021 | 70.00 | 00007248497428 | MARIA DE JESUS ROQUE VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/04/2021 | 150.00 | 00021862044449 | LUZIMAR AUGUSTA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/04/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO SPECIALIZADO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.012.284 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/04/2021 | 100.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.455 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/04/2021 | 1200.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG.REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D AGUA PAU D ARCO CANTINHOS AVARZEADO TABOCAL E LABIRINTO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO MATERIAIS E O 1 KIT MERENDA 2021 PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL SENDO NOS TURNOS DA MANHA e TARDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.810 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2021 | 1000.00 | 19357229000106 | SERGERSON SILVESTRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PROMOCAO INSTITUCIONAL DOS ATRATIVOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO NA REVISTA DESTINO BREJO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS - e DE N 000.062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/04/2021 | 225.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.199 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/04/2021 | 4200.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSAS ELET. EST. DE N 009.843 e 009.844 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTODA FORMACAO DO KIT MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/04/2021 | 4200.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSAS ELET. EST. DE N 009.849 e 009.850 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTODA FORMACAO DO KIT MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2021 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 023.339 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2021 | 166.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/04/2021 | 180.00 | 00009391801463 | VANEÇA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2021 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/04/2021 | 12067.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/04/2021 | 12364.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/04/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSP. FPM - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/04/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - GAB. DA PREFEITOA ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/04/2021 | 3847.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2021 | 816.91 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA RIO DE JANEIRORJ PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 5.316.969 e TICKET SMHVWX FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/04/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - C. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/04/2021 | 145.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/04/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/04/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/04/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2021 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2021 | 950.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE BANNER's e PLAQUINHAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 2015007850 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA LIVE DE 100 CEM DIAS DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/04/2021 | 185.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS ATENDER OS LANCHES OFERECIDOS EM EVENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.812 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/04/2021 | 4111.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/04/2021 | 1996.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF S. BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/04/2021 | 2851.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/04/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/04/2021 | 4070.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/04/2021 | 2153.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/04/2021 | 1095.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/04/2021 | 4196.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/04/2021 | 11395.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/04/2021 | 458.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/04/2021 | 656.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/04/2021 | 475.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/04/2021 | 6399.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.CONF. PORT. DE N 1.797 DE 21.07.2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/04/2021 | 4743.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC. e ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 9962021 CEFUS e BOLETO ANEXOS RELATIVO A SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/04/2021 | 3114.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.056.127 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/04/2021 | 369.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.056.128 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.792 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2021 | 357.49 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 12.791 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2021 | 1706.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.793 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2021 | 300.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS LANCHES DOS PROFESSORES e FUNC. DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.816 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2021 | 134.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.579 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2021 | 122.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.563 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 CONF. FATURA DE N 12.790 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2021 | 250.00 | 00007820935405 | ANA RAFAELLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2021 | 250.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE BOLOS OFERECIDOS NOS LANCHES DOS EVENTOS REALIZADOS PELO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.817ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2021 | 450.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA GRIDE CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 022.774 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA LIVE DE 100 CEM DIAS DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.794 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2021 | 258.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2021 | 569.73 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.795 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2021 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 9819-1 -CIDE | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.562 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2021 | 1727.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.019.121 ANEXA DESITINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR E SEC. DE GESTAO P. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2021 | 7462.83 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/04/2021 | 21310.34 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2021 | 1995.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.019.122 ANEXA DESITINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG. BOLSA FAMILIA e CRAS DA SEC. DE DESEN.e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/04/2021 | 225.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 023.493 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2021 | 395.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.061.578 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2021 | 1491.90 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2021 | 2982.00 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.584 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2021 | 160.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 02DUAS HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU EVENTOS JUNTOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.821 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2021 | 2550.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUE DO VEICULOmaquina TRATOR JOHN DEERE VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.026.050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2021 | 900.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DOS POCOS ARTESIANOS e NA PARTE ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES COQUINHO LABIRINTO E PINTURAS DE CIMA NO ASSENTAMENTO J. DE CASTRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.819 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2021 | 1400.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO e DO QUADRO ELETRICO DA COMUNIDADE COQUINHO SITIO CANADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.617ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2021 | 1350.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO e DO QUADRO ELETRICO DA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.618 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2021 | 1300.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO e DO QUADRO ELETRICO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NO ASSENTAMENTO J. DE CASTRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALELET. DE SER. DE N 000.619 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.012.321 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.467 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2021 | 350.00 | 00005835815441 | ROSINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2021 | 350.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.052 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2021 | 192.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.656 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2021 | 550.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0104 A 30 DE ABRIL DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.820 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2021 | 180.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2021 | 300.00 | 00005578115462 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2021 | 4200.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UMA MICRO COMPUTADOR MONITOR e IMPRESSORA EPSON L3150 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.357 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IGDBOLSA FAMILIA DA SEC. DE DESEN. e ASSIT.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2021 | 2600.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UMA MICRO COMPUTADOR e MONITOR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.358 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ASSIT.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2021 | 450.00 | 00007574583439 | ALEXSANDRO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2021 | 85.00 | 00008451224440 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2021 | 3730.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001226 | 23/04/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.536 ANEXA REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/04/2021 | 300.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD. PB - 077 - R. FAZENDA SANTA CRUZ - SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.822 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/04/2021 | 66.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2021 | 400.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE 01UMA PLACA LONA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 2015007871 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO ESPACO CIDADAO M. - JUNTAR MILITAR POSTO DE IDENT. CIVIL EMISSAO DE C. DE TRABALHO E A. VIRTUAL VINCULADO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.654 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001253 | 26/04/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.205 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2021 | 350.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE LONA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 2015007871 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001254 | 26/04/2021 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.373 ANEXA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001248 | 26/04/2021 | 3850.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 1.000.011 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. CONF. PP 00000022021 e TC 000000102021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2021 | 350.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE 01UMA PLACA LONA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 2015007871 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROG. DE COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAuDE VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001263 | 26/04/2021 | 13690.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.933 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000182021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2021 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2021 | 1750.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2021 | 1166.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.062 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e IIIDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001284 | 27/04/2021 | 1520.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE 04QUATRO PNEUS 19555 R15 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.061 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF'sI II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000112021 e TC 0000282021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001272 | 27/04/2021 | 843.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.063 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2021 | 5000.00 | 30918868000136 | EDVALDO DA LAJE - PEDRO PAULO SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 20 VINTE DE TUBOS PRE-MOLD. DE CONCRETO 080M CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.262 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA GALERIA DA RUA PROJETADA 10 DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2021 | 225.00 | 00014651193889 | EDOMILSON PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOES-PB A PILOES-PB ZONA RURAL NO VEICULO TIPO CARGACAM.BAS. DE PLACA HMM – 4069PB ANO 83MOD.83 TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA DIVERSOS SER. NESTE MUNICIPIO. CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.829 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2021 | 1300.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.830 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2021 | 730.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.831 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2021 | 474.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.832 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2021 | 3270.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FILTROS GEO REF. 100 X 2MT e REVEST. GEO STD. 100 X 4M CONST. EM NOTA FISCAL DE 000.020.328 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 023.643 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2021 | 203.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.690 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 023.693 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2021 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2021 | 2300.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB PARA FICA A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE.REF. A 2 DE 4 PARCELAS. CONF. CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.824 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 4 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.825 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 4 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.826 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 4 DE 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.827 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001273 | 27/04/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.030 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2021 | 1220.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 120KM 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 90KM e 03TRES VIAGENS NO RAIO DE 30KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. A SER. DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.828 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2021 | 624.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.032 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2021 | 602.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2021 | 1800.00 | 00003943848493 | JACIARA DENISE BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A INDENIZACAO DOS DIRETOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE CONF. ART 190 § 3 V DA LEI ORG. DO MUNICIPIO PAG. EM 02DUAS PARCELAS ACORDADAS POR PARTES CONF. TERMO DE TRANSACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001302 | 28/04/2021 | 520.95 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.859 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC00000232021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001303 | 28/04/2021 | 1979.05 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.858 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO P. E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PP000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001307 | 28/04/2021 | 2727.00 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.860 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AO TRADICIONAL ENTREGA DE PEIXE NA SEMANA SANTA REALIZADO NO DIA 01042021 PARA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2021 | 1521.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2021 | 300.00 | 00007870217417 | NAYMON RODRIGO PORFIRIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2021 | 256.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.053 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001305 | 28/04/2021 | 1999.96 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.862 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG's. CRAS E SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2021 | 85.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2021 | 70.00 | 00007248497428 | MARIA DE JESUS ROQUE VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2021 | 669.95 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 05CINCO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 16KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 010.158 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.470 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.672 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2021 | 225.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 023.702 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2021 | 225.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 023.703 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2021 | 250.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.052 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2021 | 200.00 | 00007248497428 | MARIA DE JESUS ROQUE VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construcao de Paradas de Onibus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001308 | 28/04/2021 | 16091.77 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOC. ALEXANDRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 2 MEDICAO DO CONTRATO N 0732020 REF. CONSTRUCAO DE 07SETE PARADAS DE ONIBUS NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETIM DE MEDICAO e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.071 DA TP. 000032020 EM ANEXOS. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2021 | 2550.00 | 17690758000100 | BOA VIAGEM PNEUS - F. COM. E SER. DE PNEUS LTDA. - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUE DO VEICULOmaquina TRATOR JOHN DEERE VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.026.674 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001304 | 28/04/2021 | 3991.74 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.861 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2021 | 250.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.051 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001300 | 28/04/2021 | 25010.58 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.855 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT's MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AOPE 000012021 E TC 00000252021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001301 | 28/04/2021 | 11100.46 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.856 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT's MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AOPE 000012021 E TC 00000252021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001306 | 28/04/2021 | 2456.55 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.857 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.359 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2021 | 600.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.840 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2021 | 270.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.839 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001343 | 29/04/2021 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE ABRIL DE 2021 CONF.NOTA FISCAL DE N 001.684 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2021 | 500.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA. OGE6F30PB e ONIBUS DE PLACA QSE - 4686PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 002.842 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2021 | 9789.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2021 | 52872.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2021 | 6300.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2021 | 22951.51 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2021 | 37558.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB OUTROS 40 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2021 | 21629.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2021 | 225877.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB MAG. 60 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2021 | 420.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 60 SESSENTA GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.131 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2021 | 264.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03TRES GLP EM BOTIJOES DE 13KG CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.200 006.201 e 006.202 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.358 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2021 | 342.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DOS VEICULOS VWSAVEIRO ambulancia e VWGOL DE PLACAS OGG - 3705PB e QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. EDITAL DO LEILAO e BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2021 | 982.10 | 15569796000175 | AREIA AUTO CENTER - CESADRIANO P. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.000.196 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2021 | 1502.90 | 15569796000175 | AREIA AUTO CENTER - CESADRIANO P. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.000.197 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSE - 5545PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2021 | 1365.00 | 15569796000175 | AREIA AUTO CENTER - CESADRIANO P. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.000.198 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSE - 5565PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2021 | 550.00 | 15569796000175 | AREIA AUTO CENTER - CESADRIANO P. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.888 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC- 5565PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2021 | 700.00 | 15569796000175 | AREIA AUTO CENTER - CESADRIANO P. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.889 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC- 5545PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2021 | 400.00 | 15569796000175 | AREIA AUTO CENTER - CESADRIANO P. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.890 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC- 5545PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2021 | 600.00 | 07113093000100 | SANTA CLARA MOVEIS-NEUMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE FOGAO 4B. ATLAS. AUT.00409 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.011 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001341 | 29/04/2021 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO CONF. PORTARIA DE N 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO M. DASAuDE REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.686 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001342 | 29/04/2021 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.685 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001344 | 29/04/2021 | 750.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 19555R15 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.697 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000112021 e TC. 0000272021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001345 | 29/04/2021 | 1312.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.698 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000112021 e TC. 0000272021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2021 | 21290.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2021 | 12220.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2021 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2021 | 9655.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2021 | 28640.98 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2021 | 24705.38 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2021 | 1200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA e LAZER DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2021 | 800.00 | 00001825197407 | CICERO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRAJETO DA COMUNIDADE DO RIO DO BRAZ AO SITIO VOLTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 002.838 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2021 | 18918.15 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2021 | 22806.98 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2021 | 7000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2021 | 2050.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2021 | 254.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.722 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO e MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00009529405405 | JOYCE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2021 | 14290.15 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2021 | 9076.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2021 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2021 | 9000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2021 | 51875.02 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2021 | 19000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2021 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2021 | 200.00 | 00070549442405 | MARCIO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2021 | 100.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001340 | 29/04/2021 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.682 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2021 | 5500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2021 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2021 | 259.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 37 TRINTA e SETE GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.132 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.357 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2021 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 882603 REF. DOC. LICITATORIO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2021 | 700.00 | 07113093000100 | SANTA CLARA MOVEIS-NEUMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE FOGAO 4B. ATLAS. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.014 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2021 | 600.00 | 07113093000100 | SANTA CLARA MOVEIS-NEUMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE FOGAO 4B. ATLAS. AUT. 00182 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.012 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001339 | 29/04/2021 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE e DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.681 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2021 | 340.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR DA OFICINA DO SETOR DE TRANSPORTE VINCULADO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.841 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2021 | 32100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2021 | 15778.43 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001338 | 29/04/2021 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.683 EM ANEXA. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2021 | 9233.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2021 | 401.04 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2021 | 5440.08 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2021 | 7600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2021 | 8286.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001393 | 30/04/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS ABRIL DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.022.670 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001395 | 30/04/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.121 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2021 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2021 | 11.05 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BRADESCO CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2021 | 56.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BRADESCO CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2021 | 800.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.090 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 023.786 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2021 | 130.00 | 21877038000206 | CLINICA DE OFTALMO - LUIS ALBERTO F. F. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.012 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2021 | 20849.33 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SETORES SEC.SAUDE-FUS- REF. A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2021 | 3975.73 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS PROGRAMA PSF REF. A COMP. 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2021 | 10705.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS DO FMS REF. A COMP.042021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2021 | 3217.99 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS PROGRAMA PEVA REF. A COMP.042021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2021 | 3381.71 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. A COMP.042021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001400 | 30/04/2021 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO ORE 1 4x4 CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERALE DOC. AUT. DE N 20362020 - CGCOMDIRADFNDE CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ACIMA CITADA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2021 | 9994.82 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RPPS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. A COMP. 042021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2021 | 100126.48 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60 REF. A COMP. 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2021 | 16684.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40 REF. A COMP.042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2021 | 585.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSC - 5545PB OGG - 3705PB QSD - 5137PB QSE - 1389PB QSC - 5565PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.847 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2021 | 1090.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE N 000.062 e 000.063 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF's I II e III LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS NA ZONA RURAL e NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001417 | 03/05/2021 | 6730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 14.9-24 6PR TT R1 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.828 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO maquina TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000112021 e TC. 0000292021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 582021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2021 | 83.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2021 | 366.52 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2021 | 318.12 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2021 | 283.23 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2021 | 196.43 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2021 | 165.87 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2021 | 81.91 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2021 | 767.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.016 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2021 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2021 | 1000.00 | 36976250000109 | TMT AUDIOVISUAL - THIAGO TRAJANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PRODUCAO DE STREAMINGO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 2015007903 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA LIVE DE 100 CEM DIAS DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2021 | 99.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.779 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2021 | 2500.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EM ATENDIMENTOS PEDIATRICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.026 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2021 | 469.07 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE ENCARGOS DOS VEICULOS FORDFIESTA DE PLACAS QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/05/2021 | 860.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE REC. CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. NFAS. 002.850 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001434 | 05/05/2021 | 9504.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.874 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000152021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/05/2021 | 480.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NAS MAQUINAS TRATOR J. DEERE PATROL e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.849 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/05/2021 | 330.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 023.905 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.325 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001435 | 05/05/2021 | 2045.28 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 10210 10211 10212 10213 10214 10215 e 10216 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001436 | 05/05/2021 | 3369.73 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 10217 10218 10219 10220 10221 10222 e 10224 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001437 | 05/05/2021 | 3041.86 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 10225 10226 10227 10228 10229 10230 e 10231 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001438 | 05/05/2021 | 1993.19 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 10232 10233 10234 10235 10236 10237 10238 e 10239 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001439 | 05/05/2021 | 3585.63 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 10240 10241 10242 10243 10244 10245 e 10246 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/05/2021 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.010.021 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2021 | 350.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.053 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2021 | 85.00 | 00006341173431 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2021 | 480.00 | 00002277060488 | MARIA DOS SANTOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULO DE GRAU POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/05/2021 | 7000.00 | 00028775945487 | MARIA DA PAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO DE RESTAURACAO FÊMUR POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2021 | 85.00 | 00071293545422 | GEIZA FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2021 | 155.00 | 00006919233452 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA e GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEIS MUNICIPAIS DE N 0722001 e 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2021 | 140.00 | 00007248497428 | MARIA DE JESUS ROQUE VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2021 | 350.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2021 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2021 | 250.00 | 00087357011453 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2021 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.851 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/05/2021 | 320.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO e MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 002.852 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2021 | 400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADO CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.882 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2021 | 23020.56 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM SUBSTITUICAO AO NE-46 REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001441 | 06/05/2021 | 4800.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 32 TRINTA e DUAS PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 00006 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 0000082021 E TC. 0000222021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/05/2021 | 699.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE BEBEDOURO EGC 35 CONST. NOTA FISCAL DE N 000.019.269 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. A PORTARIA DE N 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001458 | 07/05/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.008 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001461 | 07/05/2021 | 3850.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 77 SETENTA E SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. PP. 0000072021 e TC. 0000212021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2021 | 1700.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 2 DE 10 DEZ PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. CONTRATO FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.853 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/05/2021 | 200.00 | 00009627423416 | JOILSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2021 | 85.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2021 | 300.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001473 | 10/05/2021 | 4297.58 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN e -ETN- ETANOL COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.595 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001474 | 10/05/2021 | 2351.42 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.596 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001464 | 10/05/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.755 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DEN 0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AOS MES DE ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.299 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.862 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2021 | 42.77 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001484 | 10/05/2021 | 4350.76 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.606 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001485 | 10/05/2021 | 1999.16 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.607 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001486 | 10/05/2021 | 7143.36 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN -ETN-ETANOL C. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.608 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001487 | 10/05/2021 | 640.61 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.610 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFD - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001488 | 10/05/2021 | 2530.40 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.609 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001489 | 10/05/2021 | 7720.90 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.611 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's III e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001490 | 10/05/2021 | 7502.80 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.612 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001491 | 10/05/2021 | 7136.26 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.613 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2021 | 450.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.861 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2021 | 460.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE M. DE SELAGEM e CRONOTACOGRAFO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.232 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA QSE - 4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001482 | 10/05/2021 | 356.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.604 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001483 | 10/05/2021 | 2684.24 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.605 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2021 | 400.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REALIZACOES DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.856 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2021 | 20881.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EM SUBSTITUICAO AO NE-4282021 REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2021 | 800.00 | 00088466183434 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS NO TRECHO DA RODOVIA PB 077 A SEDE DO SITIO TITARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.863 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001476 | 10/05/2021 | 1255.03 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.598 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001477 | 10/05/2021 | 2566.22 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.599 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001478 | 10/05/2021 | 1249.60 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.600 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001479 | 10/05/2021 | 4976.89 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.601 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001480 | 10/05/2021 | 5984.18 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.603 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001481 | 10/05/2021 | 2411.55 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.602 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001492 | 10/05/2021 | 210.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.614 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001475 | 10/05/2021 | 445.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.597 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO PARA FICA A DISPOSICAO DO GAB. DOA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001466 | 10/05/2021 | 3098.99 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 335 ANEXA REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJETO REI DAVI DE Taekwondo POSSA CUSTEAR DESPESAS DOS ALUNOS CARENTE PARTICIPANTES CONF. LEI MUNICIPAL DE N 1642010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.613 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2021 | 550.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E AO MUNICIPIO DE AREIAPB NO VEICULO TIPO PASSNAO APLIC. FORDECOSPORT DE PLACA OFY - 8847 TRANSPORTANDOMATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.864 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001512 | 11/05/2021 | 2725.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.043.776 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001515 | 11/05/2021 | 351.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.023.795 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020. DO MS. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001517 | 11/05/2021 | 2002.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.023.796 e 023.797 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001518 | 11/05/2021 | 455.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.023.800 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO MS. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001521 | 11/05/2021 | 496.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.023.792 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. DO MS. CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2021 | 1599.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUH CONST. NOTA FISCAL DE N 000.019.309 ANEXA DESITINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA TESOURARIA VINCULADA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2021 | 122.21 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2021 | 62.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2021 | 148.77 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2021 | 118.45 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2021 | 93.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.875 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2021 | 85.00 | 00009529410409 | ANA PAULA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2021 | 200.00 | 00012896374400 | MARIA APARECIDA MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001513 | 11/05/2021 | 49.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.043.774 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001514 | 11/05/2021 | 732.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.023.793 e 023.974 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001519 | 11/05/2021 | 547.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.043.775 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001520 | 11/05/2021 | 786.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.023.791 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010357864433 | IRENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2021 | 150.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2021 | 500.00 | 00008973627481 | CARLOS ALBERTO FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2021 | 800.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2021 | 150.00 | 00008451224440 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2021 | 150.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2021 | 250.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2021 | 80.00 | 00005315755436 | MARIA DAS NEVES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2 VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2021 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2021 | 85.00 | 00010732169429 | JOSE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2021 | 9828.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001522 | 12/05/2021 | 5762.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.971 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000182021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2021 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRILDE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 002.821 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2021 | 1817.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.057.220 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO DO SITIO TITARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2021 | 19858.71 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2021 | 890.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE PROTETORES DE BIRO e PLACAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 2015007946 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE A. COVID 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONF. PORTARIA DE N 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/05/2021 | 3143.48 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/05/2021 | 1622.21 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/05/2021 | 8448.91 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2021 | 80.00 | 00008062775488 | CRISTINA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2021 | 480.00 | 00011895944473 | JOÃO CARLOS LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2021 | 180.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/05/2021 | 350.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.102 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2021 | 949.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.105 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/05/2021 | 180.00 | 00009391801463 | VANEÇA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/05/2021 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 12.985 e 12.991 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/05/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.989 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/05/2021 | 591.57 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.990 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2021 | 100.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE FAIXA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 2015007948 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGACAO DO MAIO LARANJA REF. COMBATE AOABUSO e EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS e ADOLESCENTES ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL e SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/05/2021 | 3771.67 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.988 e 12.992 ANEXAS DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/05/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 12.986 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/05/2021 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.847 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE A. A COVID - 19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construcao de Paradas de Onibus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001547 | 14/05/2021 | 13085.54 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOC. ALEXANDRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 3 MEDICAO DO CONTRATO N 0732020 REF. CONSTRUCAO DE 07SETE PARADAS DE ONIBUS NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETIM DE MEDICAO e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.072 DA TP. 000032020 EM ANEXOS. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/05/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 12.987 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/05/2021 | 199.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA PARA TRANSF. DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS REF. AO EDITAL DE LEILAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001554 | 17/05/2021 | 1932.14 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.029 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000172021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001555 | 17/05/2021 | 3850.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 1.000.015 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE MAIO DE 2021. CONF. PP 00000022021 e TC 000000102021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2021 | 1040.00 | 00015320824874 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSL - 7170PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NFAS 002.870. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001561 | 17/05/2021 | 332.40 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.894 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO e A PORTARIA DEN 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001563 | 17/05/2021 | 1334.86 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.896 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001564 | 17/05/2021 | 414.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.897 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP. 00000162021 TC. 00000000342021 e PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. DO MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2021 | 485.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS DE RECARGAS DOS EXTINTORES EM PO 04KG06KG DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE4B30 MOT -7213 MOE - 3424 QSE4G86 OGE6F30 MOK9A52 e QFG0J93 VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2021 | 611.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/05/2021 | 250.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2021 | 85.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2021 | 85.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2021 | 85.00 | 00006576158467 | ALINE FLORIANO ELIZEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2021 | 85.00 | 00080630707472 | MARIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2021 | 320.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2021 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSULTAS RETORNOS E ANALISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.000.038 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/05/2021 | 3000.00 | 00005606580446 | MARIA JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001562 | 17/05/2021 | 220.40 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.895 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001565 | 17/05/2021 | 601.50 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.898 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP. 000162021 e TC. 000342021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/05/2021 | 500.00 | 00096594292404 | MARIA VERONICA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/05/2021 | 190.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.891 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 024.253 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2021 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 024.255 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2021 | 109.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.929 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001579 | 18/05/2021 | 103.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.023.902 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2021 | 635.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 150KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. DE PLACA KQL 2F17 ANOMOD. 19961996 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO TERMO DE DOACAO DECLARACAO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.874 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2021 | 1500.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D AGUA PAU D ARCO CANTINHOS RIO DO BRAZ AVARZEADO TABOCAL E LABIRINTO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL SENDO NOS TURNOS DA MANHA e TARDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO EM ANEXOS. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.873 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2021 | 593.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DA PARTE ELET. DE INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.015 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/05/2021 | 593.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DA PARTE ELET. DE INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.016 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2021 | 593.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DA PARTE ELET. DE INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.017 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2021 | 593.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DA PARTE ELET. DE INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.018 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE 4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001578 | 18/05/2021 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.023.903 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2021 | 1380.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.605 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/05/2021 | 1500.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPB SEDE PARA AS COMUNIDADES POCO ESCURO OURICURI PINTURAS DE CIMA LAGOA DO MATO E AVARZEADO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA KLW- 8473PB TRANSPORTANDO KIT's MERENDAS E MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.876 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/05/2021 | 10690.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.606 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. SOLICITACOES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2021 | 219.07 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2021 | 255.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.931 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2021 | 201.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.932 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2021 | 109.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.933 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.022.064 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/05/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/05/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.482 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/05/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 024.276 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 024.277 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/05/2021 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.766 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 024.282 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/05/2021 | 2500.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EM ATENDIMENTOS PEDIATRICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.029 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2021 | 150.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/05/2021 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/05/2021 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/05/2021 | 88.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.237 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS E DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2021 | 400.00 | 00002440955400 | JOSÉ CRISANTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2021 | 4180.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2021 | 1996.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - E. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2021 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2021 | 3143.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/05/2021 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/05/2021 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/05/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - P.F.C. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2021 | 149.64 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2021 | 4161.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - GAB. DO PREF. ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2021 | 12804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2021 | 147.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 21 VINTE e UM GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.148 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2021 | 2828.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A BLOQUEIO JUDICIAL. EM MEIO TRANSFERÊNCIA DA CC. 7411-X PARA A CC 21258 - X BLGES-MS-PILOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2021 | 1735.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO RECUPERACAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DOS POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.880 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2021 | 100.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DUAS BOBINAS IMPRESSAO BVDR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.243 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE - 4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2021 | 88.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.241 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2021 | 2153.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2021 | 11631.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2021 | 4196.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/05/2021 | 245.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 35 TRINTA e CINCO GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.149 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2021 | 264.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03 TRES GLP EM BOTIJOES DE 13KG CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.238 006.239 e 006.240 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2021 | 4683.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONF. PORT. DE N 1.797 DE 21.07.2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001639 | 24/05/2021 | 236.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.044.334 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/05/2021 | 402.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DOS VEICULO FORDFIESTA DE PLACAS QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001640 | 24/05/2021 | 80967.66 | 34598340000188 | CAIO CONST. E IMP. - NCE CONSTRUÇÃO e IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 2 MEDICAO DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIOS CONF. CONV. 8788232018 - MCIDADESCAIXA. REF. TP 000032019 e TC 00072020 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.017 e DOC's ANEXOS. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001641 | 24/05/2021 | 6700.80 | 34598340000188 | CAIO CONST. E IMP. - NCE CONSTRUÇÃO e IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTACAO REAJUSTAMENTO DA 2 MEDICAO DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIOS CONF. CONV. 8788232018 - MCIDADESCAIXA. REF. TP 000032019 e TC 00072020 FIRMADO e NOTAFISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.018 e DOC's ANEXOS. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/05/2021 | 5806.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRA PARTIDA DESTA EDILIDADE PARA 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONV. 8788232018 - MCIDADESCAIXA REF. TP. 0000032019 e TC. 000072020 PARA CONTA AG 1100 CC 71018-6 DOC. 52.501 ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000142017 | 0001633 | 24/05/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.669 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001636 | 24/05/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.551 ANEXA REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2021 | 680.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 05CINCO SENDO DE PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SEC. DE GESTAO PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.884 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/05/2021 | 260.00 | 00070525197478 | ANTONIO VICENTE IRINEU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 20 VINTE X R 1300 QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 2004 A 20 DE MAIO DE 2021. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.887 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2021 | 119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/05/2021 | 215.00 | 00004087487458 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS MANIPULADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/05/2021 | 300.00 | 00012729490442 | CHAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001658 | 25/05/2021 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1804 A 17 DE MAIO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.490 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 024.491 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/05/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.686 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/05/2021 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.001.654 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2021 | 51066.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 039200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/05/2021 | 283.52 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 038200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/05/2021 | 19322.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 035200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/05/2021 | 7383.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 021200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001656 | 25/05/2021 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1804 A 17 DE MAIO DE 2021 CONF.NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.491 EM ANEXA. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/05/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.708 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001650 | 25/05/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.032 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052021 | 0001651 | 25/05/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.214 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001657 | 25/05/2021 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE e DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1804 A 17 DE MAIO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.488 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/05/2021 | 8000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001659 | 25/05/2021 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1804 A 17 DE MAIO DE 2021 CONF.NOTA FISCAL DE N 001.492 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001660 | 25/05/2021 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1804 A 17 DE MAIO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.493 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001661 | 25/05/2021 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO CONF. PORTARIA DE N 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO M. DASAuDE REF. AO PERIODO DE 2904 A 17 DE MAIO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.494 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/05/2021 | 520.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADORES e RECARGA DA IMPRESSORAS DO PSF III e DO CENTRO DE S. VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.049 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/05/2021 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN CONF. PORTARIA DE N 1.797 - 21.07.2020 REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/05/2021 | 2500.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2021 | 1750.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2021 | 350.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACOES DE MICRO COMPUTADORES e RECARGA DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.051 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/05/2021 | 300.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR DA OFICINA DO SETOR DE TRANSPORTE E LIMPEZA PREVENTIVA DO MOTOR DA MAQUINA HIDROLAVADORA MB0147 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.892 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2021 | 1300.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.895 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2021 | 730.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.896 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2021 | 580.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.897 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001667 | 26/05/2021 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.377 ANEXA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/05/2021 | 480.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA ARBETURA DO EVENTO LIVE DE 100 CEM DIAS DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL PELA DEP. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.893 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/05/2021 | 2300.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB PARA FICA A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE.REF. A 3 DE 4 PARCELAS. CONF. CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.894 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/05/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/05/2021 | 1066.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.018 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/05/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE MAIO DE2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/05/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/05/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2021 | 1547.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.016 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 5 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.899 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/05/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 5 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.900 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 5 DE 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.901 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2021 | 603.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/05/2021 | 278.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO e LIMPEZA DE MICRO COMPUTADOR e RECARGA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.053ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/05/2021 | 600.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACOES DE 03 TRÊS MICRO COMPUTADORES e RECARGA DA IMPRESSORA DO CONSELHOR TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/05/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/05/2021 | 445.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 024.521 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2021 | 550.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0305 A 31 DE MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.898 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/05/2021 | 3610.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. ENOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 305 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/05/2021 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/05/2021 | 436.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA e FORMATACAO DE 02DOIS MICRO COMPUTADORES e RECARGA DA IMPRESSORA DOS PROGRAMAS CRASSCFV VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.052 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/05/2021 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/05/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/05/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/05/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/05/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/05/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/05/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/05/2021 | 100.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/05/2021 | 7343.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/05/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/05/2021 | 10990.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2021 | 9076.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S.B. PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2021 | 9000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE M. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/05/2021 | 21200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2021 | 48103.96 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001758 | 27/05/2021 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.078 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/05/2021 | 285.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2021 | 7600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2021 | 5440.08 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2021 | 7920.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2021 | 309.91 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001704 | 27/05/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.132 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2021 | 8500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/05/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 892450 REF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/05/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.366 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/05/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.035 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/05/2021 | 1280.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS NO RAIO DE 120KM 01UMA VIAGENS NO RAIO DE 80KM e 04TRES VIAGENS NO RAIO DE 30KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD.20042005 MOV. DIESEL. A SER. DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.903 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2021 | 16051.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2021 | 33200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2021 | 1200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA e LAZER DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2021 | 25558.28 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/05/2021 | 19248.06 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2021 | 7000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2021 | 21358.35 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2021 | 2050.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/05/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.368 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2021 | 9789.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/05/2021 | 52872.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/05/2021 | 22951.51 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2021 | 6300.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2021 | 36951.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB OUTROS 40 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2021 | 21629.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2021 | 225236.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB MAG. 60 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/05/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.367 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001711 | 27/05/2021 | 406.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.068 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/05/2021 | 17443.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 1.797 DE 21 DE JULHO DE2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2021 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2021 | 12220.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/05/2021 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2021 | 9655.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2021 | 30121.65 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001757 | 27/05/2021 | 282.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.077 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000162021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001760 | 28/05/2021 | 1276.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE 04QUATRO PNEUS 17570 R14 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.124 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulamcia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADA A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000112021 e TC 0000282021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001761 | 28/05/2021 | 1276.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE 04QUATRO PNEUS 17570 R14 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.125 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000112021 e TC 0000282021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001764 | 28/05/2021 | 2122.20 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.379 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000132021 e TC 0000452021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001765 | 28/05/2021 | 2829.60 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 24 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.378 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000132021 e TC 0000452021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001768 | 28/05/2021 | 4820.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.932 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS UBS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 TC. 00000152021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152021 | 0001769 | 28/05/2021 | 238.50 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.927 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152021 | 0001770 | 28/05/2021 | 632.40 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.928 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO e A PORTARIA DEN 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2021 | 185.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS RENAULT MASTERambulancia DE PLACA. QFF 8247PB e FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 002.911 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152021 | 0001774 | 28/05/2021 | 140.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.044.673 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2021 | 265.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 06SEIS HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DE MECANICOS QUE PRESTARAM SER. DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.906 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0001763 | 28/05/2021 | 2519.83 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.127 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6F30 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2021 | 600.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.907 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2021 | 500.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA. QFG 0J93PB QSJ5B67PB MOK9A52PB e ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SER. 002.910 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2021 | 99838.71 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60 REF. A COMP. 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2021 | 16365.67 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40 REF. A COMP.052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2021 | 9994.82 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE EFETIVOS REF. A COMP. 052021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0001762 | 28/05/2021 | 2672.50 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.126 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2021 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2021 | 2828.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 21258-X E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001773 | 28/05/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.023.042 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2021 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO INSS PARTE EMPRESA PELA RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2021 | 11.05 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BRADESCO CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2021 | 56.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BRADESCO CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2021 | 26030.96 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS SEGEP SEFIN SEINFRA SEDS E SEC.AGRICULTURA REF. A COMP. 052021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000162021 | 0001775 | 28/05/2021 | 590.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.044.136 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2021 | 19568.38 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO PARTE PATRONAL D SEC.SAUDE-FUS-EFETIVOS REF. A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2021 | 10705.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO PARTE PATRONAL D SEC.SAUDE-PACS EFETIVOS REF. A COMP. 052021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2021 | 3217.99 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO PARTE PATRONAL D SEC.SAUDE-PEVA EFETIVOS REF. A COMP. 052021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2021 | 3381.71 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO PARTE PATRONAL D SEC.SAUDE-PAB EFETIVOS REF. A COMP. 052021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2021 | 3975.73 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO PARTE PATRONAL D SEC.SAUDE-PAB EFETIVOS REF. A COMP. 052021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2021 | 250.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2021 | 200.00 | 00070741451492 | SEVERINA DOS RAMOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2021 | 220.00 | 00005953700474 | KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2021 | 180.00 | 00005651833463 | JOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2021 | 85.00 | 00001825601470 | LUANA FERREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2021 | 85.00 | 00002365297498 | GISELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2021 | 85.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2021 | 85.00 | 00042195496843 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2021 | 2851.57 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.988 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRASSCFV VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2021 | 180.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2021 | 70.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.062 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2021 | 96.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2021 | 115.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2021 | 160.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2021 | 63.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2021 | 130.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2021 | 234.18 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2021 | 196.30 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 582021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2021 | 559.54 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 5.417.623 e TICKET RQN9MA FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 115 CENTO E QUIZE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.913 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2021 | 367.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.020 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS PSF's I II e III e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001819 | 02/06/2021 | 3250.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 65 SESSENTA E CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.335 REF. PP. 0000072021 e TC. 0000212021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/06/2021 | 730.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.240 ANEXA PARA ATENDER A INSTALACAO MANUTENCAO e LIMPEZA COMPLETA DOS AR CONDICIONADOS DO PSF's I e II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001823 | 02/06/2021 | 590.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.044.831 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. CONF. PORTARIA 2.516 DE 21.09.2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/06/2021 | 600.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE - 1349PB QSE - 1349PB QSC - 5545PB QSD - 5137PB QSE - 1389PB QSC - 5565PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's III E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.918 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/06/2021 | 300.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.239 ANEXA PARA ATENDER A INSTALACAO MANUTENCAO e LIMPEZA COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/06/2021 | 500.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS AOS ALUNOS NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAIS APLICADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.915 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/06/2021 | 150.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF.NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.917 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/06/2021 | 600.00 | 00070101672497 | FELIPE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO e RETIRADA DE MATO NAS ESTRADAS NO TRECHO DA FAZENDA VARZEA AO SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.922 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/06/2021 | 590.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NAS MAQUINAS TRATOR J. DEERE PATROL e PA MECANICA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.919 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/06/2021 | 300.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.239 ANEXA PARA ATENDER A INSTALACAO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/06/2021 | 250.00 | 00001785626531 | JAILDO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE OFTALMOSCOPIA INDIRETA - MONOCULAR e CERATOSCOPIA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/06/2021 | 300.00 | 00004322856446 | JOANETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/06/2021 | 350.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONT. LTDA S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.606 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/06/2021 | 255.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 024.715 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/06/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.491 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/06/2021 | 181.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.077 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/06/2021 | 185.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.078 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/06/2021 | 39.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.079 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/06/2021 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.818 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/06/2021 | 450.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA QUINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/06/2021 | 85.00 | 00009764303471 | JOSÉ MESSIAS CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2021 | 600.00 | 00070038123479 | MARIA RILAUVA DA SILVA HILÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS PERSONALIZADOS OFERECIDOS NOS LANCHE DAS MAES PARTICIPANTES DAS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADOS ATRAVES DOS PROGRAMAS CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. ASSIST. e SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.921 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/06/2021 | 370.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHE DAS MAES PARTICIPANTES DAS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO ABORDANDO OS TEMAS SOBRE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCASE ADOLESCENTES - MAIO LARANJA. ATRAVES DOS PROGRAMAS CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. ASSIST. e SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.916 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001844 | 03/06/2021 | 174.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.044.895 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001846 | 03/06/2021 | 539.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.043.897 e 044.902 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/06/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/06/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/06/2021 | 210.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 07 SETE HORAS X R 3000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.924 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/06/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/06/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/06/2021 | 435.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6849PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE N 002.923 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/06/2021 | 120.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 04 QUATRO HORAS X R 3000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DA ENTREGA DO KIT MERENDA NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.925 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/06/2021 | 570.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 19 DEZENOVE HORAS X R 3000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DO DECRETO DE PREVENCAO DA P. DO COVID - 19 NA ZONAURBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2021. CONF. PORTARIA DE N 3.874 DE 30.12.2020 DO M. DA SAuDE.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.926 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001842 | 03/06/2021 | 2382.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.044.893 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001843 | 03/06/2021 | 89.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.044.894 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001845 | 03/06/2021 | 1357.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.044.896 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. CONF. PORTARIA DE N 3.874 DE DEZEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001851 | 04/06/2021 | 326.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.168 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. DO MS. CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001853 | 04/06/2021 | 2104.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.184 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001855 | 04/06/2021 | 370.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.179 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 1.797 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. DO MS. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2021 | 151.37 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2021 | 226.01 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/06/2021 | 269.17 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001852 | 04/06/2021 | 541.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.169 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001854 | 04/06/2021 | 237.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.185 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001856 | 04/06/2021 | 3798.12 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 10600 10601 10602 10603 10604 10605 10606 10607 e 10608 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001857 | 04/06/2021 | 3439.44 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 10609 10610 10611 10612 10613 10614 10615 10616 e 10617 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001858 | 04/06/2021 | 3147.16 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 10618 10619 10620 10621 10622 10623 10624 10625 e 10626 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001859 | 04/06/2021 | 2910.87 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 10627 10629 10630 10631 10632 10633 10634 10635 e 10636 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001860 | 04/06/2021 | 5010.91 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 10637 10639 10640 10641 10642 10643 10644 10645 10647 e 10649 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.018 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/06/2021 | 900.00 | 00071747476471 | ANA MARIA AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/06/2021 | 290.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.374 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/06/2021 | 60.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.233 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADOR DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/06/2021 | 275.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.375 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO E A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/06/2021 | 850.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.928 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001866 | 07/06/2021 | 246.17 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 900.029.630 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F65PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000412021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001867 | 07/06/2021 | 913.22 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 900.029.637 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F45PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000412021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001868 | 07/06/2021 | 1213.46 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 900.029.648 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000412021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001869 | 07/06/2021 | 7350.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 49 QUARENTA e NOVE PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 00009 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 0000082021 E TC. 0000222021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001871 | 07/06/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. NOTAFISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.012 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/06/2021 | 255.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.372 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/06/2021 | 2475.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO NA UNIDADE MOVEL TERRESTRE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.180 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.650 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/06/2021 | 398.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.373 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/06/2021 | 540.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.232 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS M. NELZA PEREIRA E BRAZ BARACUHYSALA DE INFORMATICA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2021 | 230.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL e MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 002.932 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS. 002.930 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2021 | 320.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES DE ABRIL e MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 002.931 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/06/2021 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 080.022.056.2018.815.048-1 REF. A PAULO RODRIGUES ROCHA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/06/2021 | 4503.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0800.220.562.0188.150.481 REF. A RAMON HANDESON DIAS CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/06/2021 | 140.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.377 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO CONS. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/06/2021 | 208.54 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2021 | 710.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES COM AS MAES REALIZADOS PELO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODODO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 002.933 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/06/2021 | 730.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES COM AS MAES MAIO LARANJA REALIZADOS PELO PROGRAMAS CRASSCFV VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 002.934 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/06/2021 | 649.95 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 05CINCO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 16KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 010.707 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/06/2021 | 1220.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 024.824 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/06/2021 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 024.833 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/06/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 024.842 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/06/2021 | 100.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.126 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/06/2021 | 96.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.127 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/06/2021 | 116.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.128 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/06/2021 | 78.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.135 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/06/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.011.569 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2021 | 139.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.147 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/06/2021 | 400.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULO DE GRAU POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/06/2021 | 750.00 | 00005097492404 | MARIA LUCIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES E OCULO DE GRAU POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00008680911461 | VALMIR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/06/2021 | 3960.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. ENOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.307 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/06/2021 | 85.00 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/06/2021 | 200.00 | 00009627423416 | JOILSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001901 | 09/06/2021 | 1700.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 1 DE 08 OITO PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000062021 TERMO DE CONTRATO. 00000372021 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.935 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/06/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N 172021 e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.612 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/06/2021 | 375.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.942 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/06/2021 | 982.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.79 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001902 | 09/06/2021 | 2480.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.950 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO e A PORTARIA DEN 2.516 DE 21.09.2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001904 | 09/06/2021 | 3121.05 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 376 ANEXA REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2021 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2021 | 1025.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2021 | 11550.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2021 | 200.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.903 ANEXA DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINAS CORTADORA DE GRAMA DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2021 | 550.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2021 | 741.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA e LAZER DESTE MUNICIPIO SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2021 | 550.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032021 | 0001921 | 10/06/2021 | 7000.00 | 00004747273433 | JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER.DE CONTRATACAO DE DE 01 UM CAMINHAO PIPA CAP. 14.00 T DE PLACA KFP - 1447 PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DA POPULACAO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ATINGIDA PELA ESTIAGEM REF. A 50 VIAGNES CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.943 EM ANEXOS. REF. A DP. 0000032021 e TC 00000482021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2021 | 9251.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIOREF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2021 | 3150.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOREF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2021 | 825.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIODE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 003.190 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2021 | 700.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.035 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERACAO E DA PARTE ELETRICA DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2021 | 7395.08 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2021 | 1358.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DA PARTE ELET. DE INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.036 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2021 | 458.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2021 | 8693.41 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2021 | 2324.99 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2021 | 10367.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2021 | 17999.90 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB OUTROS 40 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2021 | 106506.46 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB MAG. 60 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2021 | 2898.48 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001911 | 10/06/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.773 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AOS MES DE MAIO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.306 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2021 | 741.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.019 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2021 | 11733.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2021 | 6730.25 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2021 | 80.66 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2021 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2021 | 66.83 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2021 | 412.49 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2021 | 3591.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. C. FFELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2021 | 1512.48 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2021 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2021 | 2557.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2021 | 2783.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2021 | 504.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CRAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2021 | 2750.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2021 | 4250.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2021 | 1155.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2021 | 300.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2021 | 180.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2021 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSULTAS RETORNOS E ANALISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.000.040 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2021 | 4411.18 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2021 | 4134.96 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. B. PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2021 | 5580.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2021 | 3833.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2021 | 20261.83 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2021 | 8054.17 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2021 | 5685.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2021 | 4397.81 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S.B. FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2021 | 4727.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2021 | 14105.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50 DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2021 | 900.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.378 ANEXA DESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2021 | 180.00 | 00009391801463 | VANEÇA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/06/2021 | 200.00 | 00012896374400 | MARIA APARECIDA MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2021 | 360.00 | 00004846659445 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001993 | 11/06/2021 | 2928.26 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN e -ETN- ETANOL COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.629 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/06/2021 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/06/2021 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2021 | 230.00 | 00011895944473 | JOÃO CARLOS LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001972 | 11/06/2021 | 725.55 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.630 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/06/2021 | 651.00 | 36263173000140 | ATACADÃO ARAUJO GBA - MARIA B. SIMÕES DE FARIAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.536 ANEXA DESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS SACOLINHAS DE GULOSEMAS JUNINAS QUE SERAO DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/06/2021 | 336.00 | 34514314000124 | DOCE PARAIBA - JOSÉ C. DA S. CARDOSO 06020566404 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.327 ANEXA DESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS SACOLINHAS DE GULOSEMAS JUNINAS QUE SERAO DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/06/2021 | 671.60 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOSDESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS SACOLINHAS DE GULOSEMAS JUNINAS QUE SERAO DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.944 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001973 | 11/06/2021 | 720.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.617 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001974 | 11/06/2021 | 287.63 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.621 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE4J30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001975 | 11/06/2021 | 250.36 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.619 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001976 | 11/06/2021 | 234.20 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.620 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK - 9052PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001977 | 11/06/2021 | 1440.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.622 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001994 | 11/06/2021 | 396266.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO ORE ZERO 4x4 CAP. MIN. 13 ESTUD. SENTADOS MAIS CONDUTOR CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL DOC. ADMINISTRATIVO DE N 23400.0032652019-71 e AUT. N 13362020 CGCOMDIRADFNDE CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ACIMA CITADA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/06/2021 | 1175.18 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 076.913 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 130000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO SEC.DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/06/2021 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.001.276 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 130000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD- 5137PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/06/2021 | 640.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS E JALECO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.379 ANEXA DESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001985 | 11/06/2021 | 5568.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.632 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001986 | 11/06/2021 | 2820.74 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.633 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001987 | 11/06/2021 | 2198.40 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.634 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001988 | 11/06/2021 | 604.50 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.635 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFD - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001989 | 11/06/2021 | 6861.06 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN -ETN-ETANOL C. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.636 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001990 | 11/06/2021 | 7795.10 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.638 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's III e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001991 | 11/06/2021 | 7609.36 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.637 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001992 | 11/06/2021 | 8342.25 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.639 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/06/2021 | 145.06 | 08785479000120 | STTRANS -GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS E EDITAL DE LEILAO EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001971 | 11/06/2021 | 691.32 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.631 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO PARA FICA A DISPOSICAO DO GAB. DOA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001978 | 11/06/2021 | 140.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.640 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001979 | 11/06/2021 | 768.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.626 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001980 | 11/06/2021 | 5447.96 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.623 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001981 | 11/06/2021 | 2531.01 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.624 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001982 | 11/06/2021 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.625 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001983 | 11/06/2021 | 3497.93 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.627 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001984 | 11/06/2021 | 1664.71 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.628 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/06/2021 | 60.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MARCEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.498 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS VINCULADO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/06/2021 | 2400.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.058.626 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/06/2021 | 460.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MARCEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UMA POLITRIZ ANGULAR 51200W WESCO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.498 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/06/2021 | 7300.88 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/06/2021 | 340.00 | 13015384000168 | PAULINHO TECIDOS - PAULO V. M. DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM CAPACHO VINIL SILVER BASE FUNDIDA CINZA10MM 12MM PERSONALIZADO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.333 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOC. NA R. FAZENDA SANTA CRUZ - SN ROD. PB 077 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/06/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 6461598 REF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/06/2021 | 102.23 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/06/2021 | 225.18 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/06/2021 | 179.09 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/06/2021 | 175.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/06/2021 | 7015.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/06/2021 | 85.00 | 00000967361435 | IRACI LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/06/2021 | 3000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA BIOPSIA DA MAO CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.280 ANEXA EM DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELALEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/06/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC COLUNA LOMBAR EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 025.060 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/06/2021 | 248.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.234 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/06/2021 | 263.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.247 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/06/2021 | 86.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.249 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/06/2021 | 51.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.232 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/06/2021 | 550.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHO SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAME ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 007.032 ANEXA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/06/2021 | 700.00 | 00007574583439 | ALEXSANDRO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 01 UM APARELHO DE CANULA SHILEY SCT PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELALEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/06/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO e ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAOPARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.090 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/06/2021 | 20767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002011 | 15/06/2021 | 14760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 140024 ROAD GRADER 12PR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.876 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO maquina CATERPILLAR 120K PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONF. PP. 0000112021 e TC. 0000292021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2021 | 2903.08 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2021 | 1632.14 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D AGUA PAU D ARCO CANTINHOS RIO DO BRAZ AVARZEADO TABOCAL E LABIRINTO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL SENDO NOS TURNOS DA MANHA e TARDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO EM ANEXOS. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.945 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/06/2021 | 1912.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.192 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1405 A 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/06/2021 | 2218.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.191 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1405 A 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/06/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 13.189 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODODE 1405 A 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/06/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.190 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1405 A 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2021 | 110.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 02DUAS HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SER. DE TOPOGRAFIA REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.948 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/06/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RM DE CONDUTO AUDITIVO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 025.112 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/06/2021 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 13.187 e 13.188 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1405 A 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/06/2021 | 582.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.194 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1405 A 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/06/2021 | 320.87 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 5.454.366 e TICKET CMJ27R FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/06/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.193 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO 1405 A 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/06/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 899382 REF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/06/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/06/2021 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/06/2021 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/06/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - P.C.F CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/06/2021 | 1615.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/06/2021 | 894.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/06/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOA- ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/06/2021 | 4234.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/06/2021 | 540.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PB LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAME ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1. 004.057 ANEXA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/06/2021 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DE BACIA COM SEDACAO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.879 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/06/2021 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DO ASSOLHO PELVICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.880 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/06/2021 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE US MAMARIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 025.121 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/06/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/06/2021 | 1240.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE MENOR DE IDADE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.786 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/06/2021 | 680.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE MENOR DE IDADE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.787 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/06/2021 | 2417.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/06/2021 | 1996.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF B. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/06/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/06/2021 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/06/2021 | 4664.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/06/2021 | 3837.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONF. PORT. DE N 3.874 DE 30.12.2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/06/2021 | 170.26 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS E EDITAL DE LEILAO EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/06/2021 | 2153.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/06/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/06/2021 | 11631.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/06/2021 | 4196.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/06/2021 | 1600.00 | 00011696853400 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA PERFURACAO DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.953 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/06/2021 | 150.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/06/2021 | 195.00 | 00070525197478 | ANTONIO VICENTE IRINEU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 15 QUINZE X R 1300 QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 2105 A 15 DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.954 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002075 | 21/06/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.742 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2021 | 2300.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB PARA FICA A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE.REF. A 4 DE 4 PARCELAS. CONF. CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.959 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2021 | 350.00 | 00007820935405 | ANA RAFAELLA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2021 | 240.00 | 00006377039441 | IVONETE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002082 | 21/06/2021 | 555.90 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.978 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP. 000162021 e TC. 000342021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2021 | 49000.00 | 06020318000544 | MAN LANTIN AMERICA IND.COM.DE VEIC.LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM ONIBUS ESCOLAR RURAL VWNEOBUS MINIESC CONF. ESPECIFICACOES DO FNDE PREGAO ELETRONICO DO FNDE 112019 CONTRATO 00342020 E CONSTANTE NA NOTA FISCAL 490046 ANEXA | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2021 | 49000.00 | 06020318000544 | MAN LANTIN AMERICA IND.COM.DE VEIC.LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM ONIBUS ESCOLAR RURAL VWNEOBUS MINIESC CONF. ESPECIFICACOES DO FNDE PREGAO ELETRONICO DO FNDE 112019 CONTRATO 00342020 E CONSTANTE NA NOTA FISCAL 490046 ANEXA | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2021 | 49000.00 | 06020318000544 | MAN LANTIN AMERICA IND.COM.DE VEIC.LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM ONIBUS ESCOLAR RURAL VWNEOBUS MINIESC CONF. ESPECIFICACOES DO FNDE PREGAO ELETRONICO DO FNDE 112019 CONTRATO 00342020 E CONSTANTE NA NOTA FISCAL 490046 ANEXA | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2021 | 46632.00 | 06020318000544 | MAN LANTIN AMERICA IND.COM.DE VEIC.LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM ONIBUS ESCOLAR RURAL VWNEOBUS MINIESC CONF. ESPECIFICACOES DO FNDE PREGAO ELETRONICO DO FNDE 112019 CONTRATO 00342020 E CONSTANTE NA NOTA FISCAL 490046 ANEXA | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002076 | 21/06/2021 | 3850.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 1.000.019 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. CONF. PP 00000022021 e TC 000000102021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2021 | 4800.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.086.618 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 110.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBU DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2021 | 950.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 2021000000921 ANEXA DESTINADOS ATENDER O SER. DE MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 110.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBU DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2021 | 130.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 2021000000922 ANEXA DESTINADOS ATENDER O SER. DE MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 110.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBU DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002080 | 21/06/2021 | 1159.20 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.010.975 e 010.976 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO e APORTARIA DE N 3.874 DE 30.12.2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002081 | 21/06/2021 | 346.80 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.977 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 TC. 00000342021 FIRMADO eA PORTARIA DE N 2.516 DE 21.09.2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002083 | 21/06/2021 | 2570.50 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.979 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00015320824874 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSL - 7170PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A.SER. DE 002.957 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002092 | 22/06/2021 | 10371.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.999 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS UBS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 TC. 00000152021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.668 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2021 | 250.00 | 00009627410438 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2021 | 3371.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002097 | 23/06/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.221 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002098 | 23/06/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.566 ANEXA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2021 | 553.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.055 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHES DIARIOS DISTRIBUIDOS AS MAES PARTICIPANTES DAS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE OMÊS DE MAIO ABORDANDO OS TEMAS SOBRE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES MAIO LARANJA DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2021 | 2500.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EM ATENDIMENTOS PEDIATRICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.032 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/06/2021 | 1151.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.054 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHES DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAISAPLICADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00003943848493 | JACIARA DENISE BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS E APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.970 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/06/2021 | 8700.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.033.240 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FORMACAO DO II KIT MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/06/2021 | 90.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE JUNTO A ENTIDADE DO BANCO DO BRASIL. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.974 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/06/2021 | 4282.14 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.052.779 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002108 | 25/06/2021 | 9619.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.077 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000182021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/06/2021 | 2500.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN CONF. PORTARIA DE N 3.874 - 30.12.2020 DO MS REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/06/2021 | 400.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB e RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.972 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/06/2021 | 1280.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01 UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 002.973 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/06/2021 | 350.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA SENDO DE PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.975 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/06/2021 | 1300.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.963 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/06/2021 | 730.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.964 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/06/2021 | 580.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.965 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/06/2021 | 240.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO 6I49PB e C. PIPA DE PLACA NQI 3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.971 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002102 | 25/06/2021 | 220.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.045.907 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/06/2021 | 650.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.968 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/06/2021 | 530.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.321 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/06/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/06/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/06/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/06/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/06/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/06/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.037 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/06/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/06/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/06/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/06/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 6 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.966 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/06/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 6 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.967 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 6 DE 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.969 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/06/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/06/2021 | 604.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002144 | 28/06/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.136 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002147 | 28/06/2021 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.638 EM ANEXA. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2021 | 410.67 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.374 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002142 | 28/06/2021 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.387 ANEXA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002143 | 28/06/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.034 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002145 | 28/06/2021 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE e DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.636 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/06/2021 | 100.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE CADEIRAS E TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DA POPULACAO CARENTE AO CAMINHAO DA DEFENSORIA PuBLICA NO DIA 25052021 NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.979 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/06/2021 | 1185.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS NO RAIO DE 120KM 01UMA VIAGENS NO RAIO DE 70KM e 03TRES VIAGENS NO RAIO DE 25KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD.20042005 MOV. DIESEL. A SER. DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.981 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2021 | 2340.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2021 | 530.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2021 | 670.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2021 | 1030.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS E APOIO JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2021 | 820.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.030 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002146 | 28/06/2021 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.637 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2021 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2021 | 90.00 | 00006919233452 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEIS MUNICIPAIS DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/06/2021 | 90.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/06/2021 | 250.00 | 00004890879498 | JOSÉ RONALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2021 | 100.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE NA REALIZACOES DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO NA UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.977 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2021 | 530.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO C. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.004 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2021 | 300.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS CORTADORAS DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2021 | 820.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.011 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2021 | 820.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2021 | 280.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2021 | 280.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.006 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2021 | 280.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2021 | 750.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2021 | 1050.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.009 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2021 | 920.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2021 | 890.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.014 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2021 | 460.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2021 | 530.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.016 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2021 | 530.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2021 | 850.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.018 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2021 | 780.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.019 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2021 | 780.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.020 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2021 | 570.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.021 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2021 | 680.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2021 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.023 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2021 | 500.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.375 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002148 | 28/06/2021 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO CONF. PORTARIA DE N 1.797 DE 21 DE JULHO DE 2020 DO M. DASAuDE REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.640 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002149 | 28/06/2021 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.639 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2021 | 570.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS AO COMBATE DA COVID - 19 SENDO TESAGEM EM MASSA BARREIRAS SANITARIAS e VACINACOES ATRAVES DOS UBS's PSF's I II e III VINVULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL MAIO e JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.976 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002212 | 28/06/2021 | 13800.00 | 80993751000195 | BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTAD - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TESTES RAPIDOS C. GENRUI IGGIGM CONT. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.833 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA TESTAGEM DA POPULACAO EM MEIO O COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE. CONF. PORTARIA DE N 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE REF. AO PE. 0000022021 E TC. 000000562021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.376 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002150 | 28/06/2021 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DE JUNHO DE 2021 CONF.NOTA FISCAL DE N 001.641 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2021 | 80.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE CADEIRAS E TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS HERMOGENES LOC. NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL VINCULADAA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.978 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/06/2021 | 650.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.980 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2021 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.982 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2021 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F NEUSA PEREIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.983 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/06/2021 | 640.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.002 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/06/2021 | 400.00 | 00070133707466 | ANA ALICE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.984 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/06/2021 | 400.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NOTURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.986 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/06/2021 | 400.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NOTURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.987 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2021 | 400.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NOTURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.988 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2021 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.989 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2021 | 400.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.985 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2021 | 400.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.990 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/06/2021 | 400.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.991 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2021 | 400.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.992 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2021 | 400.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.993 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2021 | 400.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.994 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2021 | 400.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.995 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2021 | 400.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.996 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2021 | 400.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.997 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2021 | 400.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.998 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2021 | 400.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.999 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2021 | 400.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.000 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2021 | 780.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.001 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2021 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS ELISIO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A.DE SER. DE N 003.026 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2021 | 710.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.027 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2021 | 530.00 | 00013150726450 | ALINE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.028 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002215 | 29/06/2021 | 2168.78 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.159 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QSC - 4514PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000122021 e TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002214 | 29/06/2021 | 3755.48 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.158 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002216 | 29/06/2021 | 1650.60 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.388 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBFDA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000132021 e TC 0000452021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.753 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2021 | 975.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.020 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2021 | 15761.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2021 | 34700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2021 | 268.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 7411-X E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2021 | 5440.08 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2021 | 7600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2021 | 6600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002217 | 30/06/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.023.438 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2021 | 51450.55 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 040200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2021 | 285.67 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 039200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2021 | 19468.14 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 036200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2021 | 7439.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 022200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2021 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2021 | 8500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2021 | 21325.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS SEGEP SEFIN SEINFRA SEDS E SEC.AGRICULTURA REF. A COMP. 062021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2021 | 11.05 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG BRADESCO CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2021 | 60.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 21736-0 BRADESCO -TRANSPORTE ESCOLAR . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002288 | 30/06/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.566 ANEXA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2021 | 733.98 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.400 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS e REUNIOES COM AS MAES MAIO LARANJA REALIZADOS PELO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2021 | 191.86 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.401 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS e REUNIOES COM AS MAES MAIO LARANJA REALIZADOS PELO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2021 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CC 21038-2- GBF - FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002221 | 30/06/2021 | 671.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.443 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2021 | 250.00 | 00005835815441 | ROSINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2021 | 14333.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2021 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2021 | 9000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2021 | 20700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2021 | 47042.10 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2021 | 15939.92 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FUS EFETIVOS REF. A COMP. 062021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2021 | 17622.77 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO PARTE PATRONAL DA SAUDE- DIVERSOS- SUS - EFETIVOS REF. A COMP. 062021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. EM SUBSTITUICAO AO NE-20592021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2021 | 24761.62 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2021 | 1200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002287 | 30/06/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.773 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002289 | 30/06/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.034 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.EM SUBSTITUICAO AO NE -21432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA e LAZER DESTE MUNICIPIO SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2021 | 550.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.033 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2021 | 21258.35 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2021 | 7150.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2021 | 2050.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002222 | 30/06/2021 | 259.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.452 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000162021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002223 | 30/06/2021 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.518 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2021 | 17443.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 3.874 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2021 | 12923.28 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2021 | 12220.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2021 | 9486.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2021 | 9655.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2021 | 29262.18 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2021 | 52872.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2021 | 23201.51 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2021 | 6300.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2021 | 36951.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB OUTROS 40 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2021 | 21629.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2021 | 225236.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB MAG. 60 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2021 | 82675.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60 REF. A COMP. 062021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2021 | 13552.31 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40 REF. A COMP.062021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2021 | 8369.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE EFETIVOS REF. A COMP. 062021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002312 | 01/07/2021 | 8299.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.844 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002313 | 01/07/2021 | 1185.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.845 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002305 | 01/07/2021 | 98000.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENO AG SARS-COV2 EM AMOSTRA SWAB NASOFARINGE PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.029.625 ANEXA DESTINADOS ATENDER ASNECESSIDADES DA POPULACAO ATRAVES DO CENTRO DE A. AO COVID-19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. REF. A D 000042021 e TC 000059 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2021 | 175.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS COM QUITACOES DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2021 | 100.00 | 00006341173431 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS MANIPULACAO POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2021 | 300.00 | 00012983597407 | IVANILDA ROQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002310 | 01/07/2021 | 356.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.842 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2021 | 92.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2021 | 300.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2021 | 200.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2021 | 120.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2021 | 250.00 | 00006575212484 | JOSEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2021 | 500.00 | 00070356046427 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2021 | 280.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2021 | 700.00 | 00009418080419 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2021 | 92.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2021 | 200.00 | 00009627423416 | JOILSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002307 | 01/07/2021 | 5448.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.840 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002308 | 01/07/2021 | 9239.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.841 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2021 | 200.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA PARTE DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL SUAS DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO CIR. TC. FIRMADO e BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2021 | 180.34 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE MAIO e JUNHO DE 2021 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002311 | 01/07/2021 | 2305.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.843 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e SEUS DEP. DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/07/2021 | 2500.00 | 00064514137472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/07/2021 | 875.00 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.488 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/07/2021 | 1647.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETRO 34 LITROSTERMON CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.188 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III NA CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID - 19 ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. DE N 1.666 DE 01072020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/07/2021 | 1880.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS. 003.047 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/07/2021 | 1080.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.928 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002337 | 05/07/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.015 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/07/2021 | 75.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 01UMA HOSPEDAGEM PARA EQUIPE QUE REALIZOU SER. DE TOPOGRAFIA REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.042 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/07/2021 | 1150.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032021 | 0002336 | 05/07/2021 | 7000.00 | 00004747273433 | JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER.DE CONTRATACAO DE DE 01 UM CAMINHAO PIPA CAP. 14.00 T DE PLACA KFP - 1447 PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DA POPULACAO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ATINGIDA PELA ESTIAGEM REF. A 50 VIAGNES CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.049 EM ANEXOS. REF. A DP. 0000032021 e TC 00000482021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/07/2021 | 995.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA e CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.046 ANEXA. REF. AOS MESES MARCO ABRIL e MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002319 | 05/07/2021 | 2390.41 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11002 11003 11005 11006 11007 11008 11010 11011 e 11012 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002320 | 05/07/2021 | 2886.68 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11013 11014 11015 11016 11017 11018 11019 11020 E 11021 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002321 | 05/07/2021 | 3190.71 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11022 11023 11024 11025 11026 11027 11028 11029 E 11030 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002322 | 05/07/2021 | 4040.56 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11031 11032 11033 11034 11035 11036 11037 11038 E 11039 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002323 | 05/07/2021 | 3484.97 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11040 11041 11042 11043 11044 11045 11046 11048 e 11050 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05 CINCO X R 4000 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM VEICULO TIPO ESPCAMINHONET MMCL200 OUTDOOR ANOMOD. 20072008 DE PLACA EAP - 8137PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.043 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/07/2021 | 335.25 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/07/2021 | 223.37 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/07/2021 | 318.66 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/07/2021 | 304.51 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/07/2021 | 238.01 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/07/2021 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.044 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/07/2021 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC TORAX COM CONTRASTE EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 025.671 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/07/2021 | 109.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.606 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2021 | 154.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.607 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2021 | 253.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.608 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002349 | 06/07/2021 | 120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.046.323 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002351 | 06/07/2021 | 418.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.046.283 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/07/2021 | 370.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE ADESIVOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 2015008158 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE RESTAURACAO DA PINTURA DO CAMINHAO PIPADE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002341 | 06/07/2021 | 26507.23 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.888 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002343 | 06/07/2021 | 2426.32 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.890 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina TRATOT J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO.REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002344 | 06/07/2021 | 5678.50 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.048 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002339 | 06/07/2021 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 00012 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 0000082021 E TC. 0000222021FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002348 | 06/07/2021 | 322.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.046.282 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002350 | 06/07/2021 | 260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.046.325 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. CONF. PORTARIA DE N 3.874 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002342 | 06/07/2021 | 616.83 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.889 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002366 | 07/07/2021 | 1524.41 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.644 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002367 | 07/07/2021 | 773.75 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.645 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002352 | 07/07/2021 | 250.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.046.392 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/07/2021 | 1375.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHODE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 003.517 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002375 | 07/07/2021 | 4393.64 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.654 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002376 | 07/07/2021 | 2091.79 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.655 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002377 | 07/07/2021 | 3367.82 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.656 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002378 | 07/07/2021 | 430.39 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.657 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFD - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002379 | 07/07/2021 | 9447.48 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN -ETN-ETANOL C. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.658 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002380 | 07/07/2021 | 8589.95 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.659 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's III e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002381 | 07/07/2021 | 9261.51 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.660 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002382 | 07/07/2021 | 7085.45 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.661 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002362 | 07/07/2021 | 4495.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.002.000 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT. VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000432021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002368 | 07/07/2021 | 2723.75 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.648 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002369 | 07/07/2021 | 2207.30 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.649 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002370 | 07/07/2021 | 2256.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.650 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002371 | 07/07/2021 | 3378.32 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.651 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002372 | 07/07/2021 | 337.81 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.646 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002373 | 07/07/2021 | 5694.32 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.647 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002383 | 07/07/2021 | 490.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.662 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002374 | 07/07/2021 | 799.61 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.653 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO PARA FICA A DISPOSICAO DO GAB. DOA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002364 | 07/07/2021 | 3233.11 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.422 ANEXA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/07/2021 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO e ORBITAS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.935 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/07/2021 | 50.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.625 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/07/2021 | 151.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.624 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/07/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE UGS COM DOPPLER MMII EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 025.719 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/07/2021 | 456.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE PAAF TIREOIDE EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 025.697 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/07/2021 | 3695.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 015.604 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/07/2021 | 650.00 | 18485178000135 | ORTESES E PROTESES GUARABIRENSE - LA COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE BOTA ORTESE DO M. INF. SURUP. TORN. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.939 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUN. DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO DOC. MEDICOS E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/07/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002365 | 07/07/2021 | 4488.68 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN - CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.643 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002363 | 07/07/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS JANEIRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.023.488 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002384 | 07/07/2021 | 1700.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 2 DE 08 OITO PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000062021 TERMO DE CONTRATO. 00000372021 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.050 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/07/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N 172021 e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.627 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/07/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2021 | 168.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 24 VINTE e QUATRO GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.189 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/07/2021 | 90.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.326 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS E DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/07/2021 | 54.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.631 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2021 | 350.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.057 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002394 | 08/07/2021 | 187.50 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.040 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP. 000152021 e TC. 000312021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/07/2021 | 280.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 40 QUARENTA GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.190 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002393 | 08/07/2021 | 350.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.033 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000342021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 2.516 DE 09.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002395 | 08/07/2021 | 105.20 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.041 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/07/2021 | 560.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC - 7914PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.051 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/07/2021 | 90.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.325 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA E.M.E.I ILMA DE SOUZA RAMALHO VINCULADA A REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/07/2021 | 215.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.052 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO RECUPERACAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA e NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO PATIO DA FEIRA LIVRE QUEABASTECE O CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.054 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/07/2021 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGICOS E DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.452 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/07/2021 | 200.00 | 00004908832498 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/07/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AOS MES DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.316 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002399 | 09/07/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.789 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DEN 0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/07/2021 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUZA LIMA - ME 33867577404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 023.260 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/07/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/07/2021 | 1313.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.021 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/07/2021 | 219.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/07/2021 | 186.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/07/2021 | 176.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2021 | 108.45 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/07/2021 | 160.59 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOs EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/07/2021 | 177.37 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/07/2021 | 240.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA e RECARGA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.054 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/07/2021 | 80.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA DO MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.058 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/07/2021 | 250.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/07/2021 | 100.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/07/2021 | 200.00 | 00021568685491 | TEODOMIRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO EPARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2021 | 300.00 | 00009072342402 | JULIO CEZAR CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO EPARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/07/2021 | 460.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES COM AS MAES REALIZADOS PELO PROGRAMAS CRASSCFV VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.060 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/07/2021 | 420.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES REALIZADOS PELO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021.. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.061 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/07/2021 | 450.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e RECARGA DA IMPRESSORA DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.056 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/07/2021 | 1125.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.085 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO C. DE FUTEBOL DA COM. DE MERCES QUADRA DE E. DE CHA DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL E DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2021 | 300.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NAS MAQUINAS PATROL e PA MECANICA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER.DE N 003.057 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002411 | 12/07/2021 | 32258.09 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUTORA - CONST. e SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 1 MEDICAO DO SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS EMEF BONA DAS NEVES CARLOS HERMOGENES ALCIDES LOURENCO E ADELINA BARRETO VINCULADAS A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO LOCAL CONJ. PETRONIO CUNHA OLHO D'AGUA AVAZEADO E PAU D'ARCO REF. TP. 000012021 e T. CONTRATO 000552021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.044 ANEXA. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ANOTACAO RESP. TECNICA DE ART. DE N PB20210384401 REF. A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/07/2021 | 310.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NOS EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.059 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/07/2021 | 1610.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG.REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 02 DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01 UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 003.055 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/07/2021 | 490.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE - 1349PB QSC - 5545PB QSD - 5137PB QSE - 1389PB QSC - 5565PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.058 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/07/2021 | 370.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADORES e RECARGA DA IMPRESSORAS DO PSF II e DO CENTRO DE S. VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.055 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2021 | 360.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e RECARGA DA IMPRESSORA DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.057 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/07/2021 | 880.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE 22 VINTE e DUAS HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMP. DE VACINACAO ANTICOVID - 19 NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. PORT. DE N 1666 DE 01.07. 2020 DO M. DA SAuDE. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 003.067 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/07/2021 | 280.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE 07 SETE HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DA ENTREGA DO KIT MERENDA NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.068 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2021 | 160.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 04 QUATRO HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DA VACINACAO DA FEBRE AFTOSA NA ZONA URBANA E RURAL EMVEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.069 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/07/2021 | 1050.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA PARA O PROJETO CAMINHOS DAS AGUAS LIMPAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.066 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/07/2021 | 3575.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. ENOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.311 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/07/2021 | 200.00 | 00012506380469 | VANESSA GERMANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2021 | 360.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/07/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 025.795 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/07/2021 | 3500.00 | 00002930314443 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/07/2021 | 190.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.754 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/07/2021 | 295.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.755 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/07/2021 | 191.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.756 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/07/2021 | 163.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.757 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/07/2021 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.555 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/07/2021 | 92.00 | 00061633607453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/07/2021 | 200.00 | 00071326555405 | JOALISON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO EPARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/07/2021 | 400.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO EPARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/07/2021 | 450.00 | 00005550986485 | JOSÉ AMILTON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO EPARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/07/2021 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/07/2021 | 92.00 | 00005192041406 | ANA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2021 | 250.00 | 00096590211434 | JOSEFA MARIA DE AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/07/2021 | 300.00 | 00070500757445 | JOÃO VITOR JUSTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO EPARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/07/2021 | 300.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/07/2021 | 11.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 9819-1 -CIDE | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/07/2021 | 291.87 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/07/2021 | 82.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/07/2021 | 333.74 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/07/2021 | 200.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ - A1 DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS - e DE N 042.819 REQUISICAO DE N 10278180 e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/07/2021 | 7698.26 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/07/2021 | 21410.80 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/07/2021 | 1471.12 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002446 | 14/07/2021 | 3850.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 1.000.026 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE JULHO DE 2021. CONF. PP 00000022021 e TC 000000102021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/07/2021 | 2728.79 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002469 | 15/07/2021 | 200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.046.820 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002471 | 15/07/2021 | 808.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.046.822 e 046.823 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002472 | 15/07/2021 | 400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.046.824 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE COVID CONFORME PORTARIA 3874 DE 30122020 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 3.874 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002475 | 15/07/2021 | 248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.671 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO. PORT. 2.516 DE 21.09.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002477 | 15/07/2021 | 296.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.024.673 e 024.674 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE COVID CONFORME PORTARIA 3874 DE 30122020 VINCULADO ASEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. PORT. 3.874 DE 30.12.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/07/2021 | 795.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.384 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/07/2021 | 360.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.241 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS M. BONA MOURA BRAZ BARACUHYSALA DE INFORMATICA ILMA RAMALHOe CARLOS H. DA COSTA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/07/2021 | 175.00 | 00003243194440 | MAGNÁRIA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PALESTRA AUTOCUIDADO DO PROFESSOR '' UM OLHAR DE ACOLHIMENTO'' NO DIA 15 DE JULHO DE 2021 AS 1900 HRs TRANS. VIA GOOGLE MEET ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.070 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/07/2021 | 60.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.387 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2021 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.694 EM ANEXOS. REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/07/2021 | 460.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.386 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS VINCULADO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/07/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 582021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/07/2021 | 176.52 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/07/2021 | 223.62 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/07/2021 | 606.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/07/2021 | 68.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.385 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/07/2021 | 200.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.252 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/07/2021 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/07/2021 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/07/2021 | 52.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.763 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/07/2021 | 139.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.764 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/07/2021 | 136.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.765 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002468 | 15/07/2021 | 505.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.046.819 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002470 | 15/07/2021 | 97.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.046.821 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/07/2021 | 955.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.145 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002474 | 15/07/2021 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.665 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002478 | 15/07/2021 | 765.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.675 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/07/2021 | 400.00 | 00070133575454 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/07/2021 | 46.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/07/2021 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTASDE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/07/2021 | 4062.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. 072021. CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000142021 | 0002521 | 19/07/2021 | 50000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO VWFOX CONNEST MB CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.049.839 ANEXA DISTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE CONF. PP. 00000142021 e TC. 0000302021 FIRMANDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/07/2021 | 10780.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/07/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE - ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/07/2021 | 13409.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/07/2021 | 585.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSPORTE FPM - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/07/2021 | 285.03 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/07/2021 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/07/2021 | 1744.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS E CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/07/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. C. FELIZ CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/07/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - C. TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/07/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - FNASSCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/07/2021 | 241.59 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/07/2021 | 122.02 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/07/2021 | 104.00 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/07/2021 | 450.00 | 00005038907407 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/07/2021 | 2843.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/07/2021 | 3153.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/07/2021 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/07/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.P.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/07/2021 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/07/2021 | 65.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 01UMA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS QUE PRESTARAM SER. DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.077 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00061637092415 | JOSÉ HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO E LIMPEZA NO TRAJETO DO SITIO SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 033.083 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/07/2021 | 1650.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG.REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D AGUA PINTURAS DE CIMA P. DE BAIXO PAU D ARCO CANTINHOS RIO DO BRAZ AVARZEADO TABOCAL E LABIRINTO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO MATERIAIS E KIT's MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL SENDO NOS TURNOS DA MANHA e TARDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.078 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/07/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/07/2021 | 11631.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/07/2021 | 4196.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002494 | 19/07/2021 | 1177.50 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSÉ M. E. SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.486 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000192021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/07/2021 | 3837.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONF. PORT. DE N 3.874 DE 30.12.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000142021 | 0002522 | 19/07/2021 | 13500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO VWFOX CONNEST MB CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.049.839 ANEXA DISTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE CONF. PP. 00000142021 e TC. 0000302021 FIRMANDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002526 | 20/07/2021 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.740 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. PORT. 3.874 DE 30.12.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002527 | 20/07/2021 | 2630.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.764 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2021 | 221.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.805 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/07/2021 | 106.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.810 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2021 | 201.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.811 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2021 | 147.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.813 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002528 | 20/07/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.228 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/07/2021 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002534 | 21/07/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.834 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/07/2021 | 570.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC DO TORAX C CONTRASTE EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 026.073 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/07/2021 | 474.95 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 05CINCO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 011.335 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/07/2021 | 200.00 | 00012896374400 | MARIA APARECIDA MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/07/2021 | 450.00 | 00008207530413 | ANGELO MARCIO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/07/2021 | 150.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/07/2021 | 200.00 | 00011845241495 | JOSÉ ALISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/07/2021 | 200.00 | 00070500583439 | PEDRO HENRIQUE BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/07/2021 | 400.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB FORDFIESTA PL. QFV - 4514 FIATFIORINOambulancia e RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADOS AOS PSF's I IIe III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.085 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/07/2021 | 240.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6849PB e MAQUINA PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.084ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/07/2021 | 1500.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TABLETES P CH CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.099 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS POCOS ARTESIANOS DAS ZONAS URBANA E RURAL ATRAVES DO PROGRAMA DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002546 | 22/07/2021 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.820 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. PORT. 3.874 DE 30.12.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002549 | 22/07/2021 | 1839.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.085 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002550 | 22/07/2021 | 898.70 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.089 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000312021 FIRMADO. PORT. 3.874 DE 30.12.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002551 | 22/07/2021 | 596.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.088 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000342021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 2.516 DE 09.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002558 | 22/07/2021 | 4307.50 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.103 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002553 | 22/07/2021 | 53275.70 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.099 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS II KIT's MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF.AO PE 000012021 E TC 00000252021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002557 | 22/07/2021 | 3281.89 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.102 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002552 | 22/07/2021 | 52210.00 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.098 ANEXA DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE000012021 E TC 00000252021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002554 | 22/07/2021 | 2608.00 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.100 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PE 000012021E TC 00000252021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002555 | 22/07/2021 | 1699.46 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.107 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG's. CRAS E SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/07/2021 | 92.00 | 00009391911480 | JOSELIA RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002547 | 22/07/2021 | 109.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.086 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP. 000152021 e TC. 000312021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002548 | 22/07/2021 | 668.70 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.087 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP. 000162021 e TC. 000342021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/07/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002544 | 22/07/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.799 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002556 | 22/07/2021 | 1955.04 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.101 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF.AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002561 | 23/07/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.579 ANEXA REF. AO MES DE JULHO DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002568 | 23/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.470 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO 1606 A 23 DE JULHO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002569 | 23/07/2021 | 656.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.471 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1606 A 23 DE JULHO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/07/2021 | 1053.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.154 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002563 | 23/07/2021 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 13.464 e 13.465 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1606 A 23 DE JULHO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002562 | 23/07/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.708 ANEXA. REF. AO PP. 0000172021 e TC. 00000492021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002566 | 23/07/2021 | 1467.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.468 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1606 A 23 DE JULHO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002567 | 23/07/2021 | 1313.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.469 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1606 A 23 DE JULHO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002564 | 23/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 13.466 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODODE 1606 A 23 DE JULHO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/07/2021 | 546.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 46 QUARENTA E SEIS X R 1300 QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I II e PROF. DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 0103 A 25 DE JUNHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.086 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002565 | 23/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.467 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1606 A 23 DE JULHO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ANOTACAO RESP. TECNICA DE ART. DE N PB20210386767 REF. A OBRAS DE PAVIMENTACOES NESTE MUNICIPIO CONF. ART e BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/07/2021 | 1300.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/07/2021 | 730.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.127 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/07/2021 | 650.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.128 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/07/2021 | 780.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.129 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/07/2021 | 780.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.130 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/07/2021 | 650.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.131 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/07/2021 | 350.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.132 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/07/2021 | 350.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.133 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/07/2021 | 350.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.134 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/07/2021 | 750.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.135 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/07/2021 | 920.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.136 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/07/2021 | 890.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.137 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/07/2021 | 530.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.138 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/07/2021 | 600.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.139 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/07/2021 | 1050.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.140 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/07/2021 | 500.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.141 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/07/2021 | 680.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.142 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/07/2021 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.143 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/07/2021 | 550.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.144 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/07/2021 | 820.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.096 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/07/2021 | 820.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.097 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/07/2021 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/07/2021 | 2500.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/07/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN CONF. PORTARIA DE N 3.874 - 30.12.2020 DO MS REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/07/2021 | 640.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.102 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/07/2021 | 600.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.103 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/07/2021 | 400.00 | 00070133707466 | ANA ALICE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.104 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/07/2021 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS ELISIO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A.DE SER. DE N 003.105 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/07/2021 | 400.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NOTURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.106 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2021 | 400.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NOTURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.107 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/07/2021 | 400.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NOTURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.108 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2021 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.109 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2021 | 400.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.110 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/07/2021 | 400.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.111 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/07/2021 | 400.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.112 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/07/2021 | 400.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.113 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/07/2021 | 400.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.114 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/07/2021 | 400.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.115 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/07/2021 | 400.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.116 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/07/2021 | 400.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.117 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/07/2021 | 400.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.118 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/07/2021 | 780.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.119 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/07/2021 | 530.00 | 00013150726450 | ALINE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.120 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/07/2021 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.121 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/07/2021 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F NEUSA PEREIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.122 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/07/2021 | 400.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.123 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/07/2021 | 400.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.124 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/07/2021 | 400.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.125 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/07/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/07/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/07/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/07/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/07/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/07/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/07/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE USG DOPPLER ARTERIALMMII EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 026.188 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/07/2021 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS AUDITIVOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.012.206 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/07/2021 | 530.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO C. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.094 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/07/2021 | 550.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.095 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/07/2021 | 52084.26 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 041200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/07/2021 | 289.19 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 040200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/07/2021 | 19710.08 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 037200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/07/2021 | 7535.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 023200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/07/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002574 | 26/07/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.036 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/07/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/07/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/07/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/07/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 7 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.090 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/07/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 7 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.091 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 7 DE 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.092 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/07/2021 | 530.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.098 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/07/2021 | 670.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.099 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2021 | 1030.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS E APOIO JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.100 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/07/2021 | 750.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.101 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/07/2021 | 2857.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 7411-X E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/07/2021 | 7389.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 7411-X E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002657 | 27/07/2021 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE e DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1806 A 17 DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.506 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/07/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE JULHO DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.389 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/07/2021 | 310.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR DA OFICINA DO SETOR DE TRANSPORTE VINCULADO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.145 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/07/2021 | 130.00 | 00070525197478 | ANTONIO VICENTE IRINEU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 10 DEZ X R 1300 QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 1606 A 10 DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.146 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002670 | 27/07/2021 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.404 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/07/2021 | 1105.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2021 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/07/2021 | 1820.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.018 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/07/2021 | 16201.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/07/2021 | 34850.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2021 | 223.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2021 | 256.82 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2021 | 210.66 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2021 | 269.79 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/07/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/07/2021 | 5440.08 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/07/2021 | 7600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/07/2021 | 6600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002659 | 27/07/2021 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1806 A 17 DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.509 EM ANEXA. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2021 | 8500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00069137595415 | SERGIO AVELINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2021 | 9000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2021 | 14333.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/07/2021 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/07/2021 | 47088.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/07/2021 | 20700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002658 | 27/07/2021 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1806 A 17 DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.507 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/07/2021 | 425.00 | 00095348050415 | MARGARETH LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE BOLETOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO e PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/07/2021 | 400.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/07/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/07/2021 | 5500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/07/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/07/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002660 | 27/07/2021 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1806 A 17 DE JULHO DE 2021 CONF.NOTA FISCAL DE N 001.510 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/07/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JULHO DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.391 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/07/2021 | 115.00 | 00002695029470 | GERUZA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS COOF BREAK DURANTE A REUNIAO DOS GESTORES ESCOLAR PARA PLANEJAR O RETORNO DAS AULAS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER.DE N 003.147 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/07/2021 | 650.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES PAU D ARCO PA. REDENCAO QUEIMADAS AVARZEADO CHA DOS CORDEIROS E LABIRINTO NO VEICULO TIPO GMCELTA 4P NAOAPLIC. DE PLACA MOW - 1855PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL. A. DE SER. DE N 003.148 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2021 | 300.00 | 00013172240436 | DANIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REMOCAO DE MOBILAS DAS ESCOLAS BONA DAS NEVES CARLOS HERMOGENES ALCIDES LOURENCO E ADELINA BARRETO VINCULADAS A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA O INICIO DA REFORMA. CONF. NOTA FISCAL A DE SER. DE N 003.150 ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2021 | 350.00 | 00070038141450 | LEONARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO DA AREA DAS ESCOLAS E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA e E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA ZONA RURAL VINCULADAS A REDEMUNICIPAL DE E. DESTE MUNICIPIO. PARA O INICIO DA REFORMA. CONF. NOTA FISCAL A DE SER. DE N 003.151 ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2021 | 52872.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2021 | 7400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2021 | 23397.70 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2021 | 37116.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB OUTROS 40 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/07/2021 | 21629.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2021 | 230661.79 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB MAG. 60 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000142021 | 0002653 | 27/07/2021 | 63500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO VWFOX CONNEST MB CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.049.935 ANEXA DISTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE CONF. PP. 00000142021 e TC. 0000302021 FIRMANDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002655 | 27/07/2021 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1806 A 17 DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.503 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002656 | 27/07/2021 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO CONF. PORTARIA DE N 3.874 DE 30.12.2020 DO M. DA SAuDE REF. AO PERIODO DE 1806 A 17 DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.504 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/07/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JULHO DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.390 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002665 | 27/07/2021 | 3856.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.101 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS PSF's I II e III CENTRO DE A. AO COVID - 19 e EVENTOS DA SEC. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 TC. 00000152021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/07/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2021 | 1440.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRAT.MEDICOS REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE e NFAS N 3.149 ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/07/2021 | 17443.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 3.874 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2021 | 16770.24 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/07/2021 | 14460.89 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/07/2021 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/07/2021 | 9655.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/07/2021 | 28210.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/07/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2021 | 1200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/07/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/07/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA e LAZER DESTE MUNICIPIO SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/07/2021 | 3750.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.089 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO ASEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/07/2021 | 25041.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002723 | 27/07/2021 | 3425.11 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.213 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/07/2021 | 21458.35 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2021 | 7000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/07/2021 | 2050.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/07/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002724 | 28/07/2021 | 1697.15 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.214 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002725 | 28/07/2021 | 614.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.215 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002726 | 28/07/2021 | 836.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.216 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquinas RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF.AO PP 00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002727 | 28/07/2021 | 4008.60 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 36 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.407 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000132021 e TC 0000452021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002728 | 28/07/2021 | 2122.20 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 36 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.408 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F65PB VINCULADO SEC. DE SAuDEPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000132021 e TC 0000452021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2021 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002732 | 28/07/2021 | 1238.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.024.886 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002729 | 28/07/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.143 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2021 | 245.94 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2021 | 259.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2021 | 302.33 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2021 | 615.13 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 5.581.462 e TICKET VVPQHI FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0002735 | 28/07/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPB SEDE PARA AS COMUNIDADES SANTANAVIDEL PINTURAS DE CIMA LAGOA DO MATO E CANTINHOS NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA KLW - 8473PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.153 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/07/2021 | 850.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.152 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2021 | 250.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.154 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2021 | 6614.63 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2021 | 7987.79 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A COMP. 042021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2021 | 85667.79 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60 REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2021 | 13613.59 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40 REF. A COMP.072021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2021 | 8499.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EMPRESA- DA SEC. DE EDUCACAO-MDE EFETIVOS REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2021 | 750.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.155 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2021 | 3837.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONF. PORT. DE N 3.874 DE 30.12.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002739 | 30/07/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.023.728 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2021 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES DE JUNHO e JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 003.156 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS NO RAIO DE 120KM 01UMA VIAGENS NO RAIO DE 80KM e 04TRES VIAGENS NO RAIO DE 30KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. A SER. DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.157 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2021 | 3706.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 8042-X E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2021 | 319.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 22733-1 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2021 | 5669.42 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PuBLICA REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2021 | 857.93 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2021 | 1372.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2021 | 6885.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2021 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2021 | 60.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 21736-0- TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2021 | 19.80 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 51009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2021 | 18155.29 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA FINANCAS SEDS E INFRAESTRUTURA REF. A COMP. 042021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2021 | 8865.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SAUDE- PACS - SUS - EFETIVOS REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2021 | 2664.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SAUDE- PEVA - SUS - EFETIVOS REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2021 | 2800.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SAUDE- PAB - SUS - EFETIVOS REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2021 | 16014.20 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SAUDE- FUS 15 - EFETIVOS REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2021 | 3948.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DA SAUDE- PSF- - EFETIVOS REF. A COMP. 072021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00005493622408 | VANEZA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO URGENCIA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PARECER MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/08/2021 | 92.00 | 00005783326470 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/08/2021 | 281.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/08/2021 | 185.53 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002775 | 02/08/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.017 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/08/2021 | 595.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE - 1D49PB QSC - 5F45PB QSD - 5137PB QSC - 5F65PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.173 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002781 | 02/08/2021 | 17187.08 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.179 e 005.181 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.000222021 e TC. 00000612021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/08/2021 | 450.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NA MAQUINA PA MECANICA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.172 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2021 | 650.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO GARRA E. CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DAS EQUIPES SUB-13 e SUB-17 NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL BASE EDICAO 2021 CONF. LEIMUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 e 2 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002773 | 02/08/2021 | 2695.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.507 ANEXA REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/08/2021 | 1868.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.060.946 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/08/2021 | 999.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.060.947 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/08/2021 | 6450.00 | 20213219000186 | PORTAL IND. E COMERCIO DE CONFCÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BASES TRIPLAS MASTROS DE ALUMINIO ROSETAS e BANDEIRAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.471 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/08/2021 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 026.364 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/08/2021 | 1275.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 015.681 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/08/2021 | 150.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.027.026 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/08/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002792 | 04/08/2021 | 2533.80 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11461 11462 11463 11464 11465 11466 11467 11469 e 11470 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002793 | 04/08/2021 | 4886.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11471 11472 11473 11474 11476 11477 11478 11479 11480 e 11481 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002794 | 04/08/2021 | 1451.64 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11481 11482 11483 11484 11485 11486 11488 11489 11490 e 11493 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002795 | 04/08/2021 | 3573.59 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11494 11495 11497 11499 11500 11502 11503 11504 11505 e 11506 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002796 | 04/08/2021 | 4978.04 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11508 11509 11510 11511 11512 11513 11514 11515 11516 11517 11518 e 11519 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/08/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/08/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 582021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0002791 | 04/08/2021 | 1700.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 4 DE 08 OITO PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000062021 TERMO DE CONTRATO. 00000372021 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.176 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/08/2021 | 138.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.057 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHES OFERECIDOS AOS CONVIDADOS EM REUNIOES E EVENTOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/08/2021 | 330.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 02UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE GESTAO PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.178 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/08/2021 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSULTAS RETORNOS E ANALISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.049 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTODE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/08/2021 | 536.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.058 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHES DIARIOS DISTRIBUIDOS AS MAES PARTICIPANTES DAS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JUNHO e JULHO PELOS PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032021 | 0002802 | 05/08/2021 | 7000.00 | 00004747273433 | JOSÉ HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER.DE CONTRATACAO DE DE 01 UM CAMINHAO PIPA CAP. 14.00 T DE PLACA KFP - 1447 PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DA POPULACAO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ATINGIDA PELA ESTIAGEM REF. A 50 VIAGNES CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.177 EM ANEXOS. REF. A DP. 0000032021 e TC 00000482021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002797 | 05/08/2021 | 3850.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 77 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.351REF. PP. 0000072021 e TC. 0000212021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/08/2021 | 1560.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.056 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHES DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAISAPLICADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/08/2021 | 255.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.180 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/08/2021 | 300.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE JUNTO A ENTIDADE DO FOCO CONSULTORIA. CONF. DECLARACAO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.182 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/08/2021 | 2160.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS. 003.181 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/08/2021 | 700.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS AO COMBATE DA COVID - 19 SENDO TESAGEM EM MASSA e VACINACOES ATRAVES DOS UBS's PSF's III e III VINVULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.183 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/08/2021 | 837.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACOES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/08/2021 | 1190.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO RECUPERACAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA e NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO CANADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER.DE N 003.179 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/08/2021 | 390.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.087 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/08/2021 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/08/2021 | 250.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/08/2021 | 200.00 | 00070063040409 | ERNANDES RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/08/2021 | 92.00 | 00097941905434 | MARIA DE LOURDES ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/08/2021 | 92.00 | 00001123348731 | BERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/08/2021 | 92.00 | 00004588145479 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/08/2021 | 300.00 | 00002060053420 | JOSE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/08/2021 | 325.00 | 00060298839415 | PEDRO RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/08/2021 | 450.00 | 00010448620413 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/08/2021 | 500.00 | 00008008585498 | LUCIENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/08/2021 | 250.00 | 00015678559460 | RAGLA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/08/2021 | 300.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/08/2021 | 2500.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EM ATENDIMENTOS PEDIATRICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.043 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/08/2021 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSULTAS RETORNOS E ANALISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.050 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTODE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/08/2021 | 180.00 | 00009391801463 | VANEÇA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/08/2021 | 215.00 | 00004087487458 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS MANIPULADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/08/2021 | 300.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS e MEDICAMENTOS E. MANIPULADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/08/2021 | 1400.00 | 00005057966430 | EDENIZE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/08/2021 | 350.00 | 00004846659445 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS MANIPULADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/08/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/08/2021 | 100.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTO DE VACINACOES CONTRA INFLUENZA ATRAVES DA UBS PSF II VINVULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.184 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/08/2021 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002836 | 09/08/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.802 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DEN 0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/08/2021 | 189.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 27 VINTE e SETE GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.001 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/08/2021 | 2300.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.185 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/08/2021 | 123.67 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/08/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARAS HABITE-SE e DECLARACOES DE SEM MOV.MAED CONFORME DARFDOC. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/08/2021 | 210.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 026.472 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/08/2021 | 1100.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA DE NODULECTOMIA MAMARIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.010.958 ANEXA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/08/2021 | 95.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.370 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS E DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/08/2021 | 810.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA -REI DOS DICSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.044 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002834 | 09/08/2021 | 7200.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 48 QUARENTA e OITO PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.018 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 0000082021 E TC. 0000222021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/08/2021 | 280.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 40 QUARENTA GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.199 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/08/2021 | 190.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02 DOIS GLP EM BOTIJOES DE 13KG CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.372 E 006.373 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF's II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002846 | 09/08/2021 | 776.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.039.105 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III NA PREVENCAO DO COVID - 19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 TC. 00000132021 FIRMADO e PORT. 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/08/2021 | 280.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS RENAULT MASTERambulancia DE PLACA. QFF 8247PB MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB e FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF'sI II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 003.188 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/08/2021 | 95.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.371 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/08/2021 | 950.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA COSTA LIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.186 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002876 | 10/08/2021 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.671 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002877 | 10/08/2021 | 582.37 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.673 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE - 4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002878 | 10/08/2021 | 384.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.672 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK - 9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002879 | 10/08/2021 | 902.80 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.674 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002880 | 10/08/2021 | 1527.28 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.675 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2021 | 400.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS AOS ALUNOS NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAIS APLICADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.197 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002851 | 10/08/2021 | 128.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.135 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000312021 FIRMADO. PORT. 3.874 DE 30.12.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002852 | 10/08/2021 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.136 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2021 | 1400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.100 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1D49PB VINCULADO ASEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002859 | 10/08/2021 | 1170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.937 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000162021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2021 | 1650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHODE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 004.079 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002884 | 10/08/2021 | 8821.45 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN -ETN-ETANOL C. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.679 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002885 | 10/08/2021 | 398.49 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.680 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFD - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002886 | 10/08/2021 | 7650.96 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.681 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's III e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002887 | 10/08/2021 | 8397.20 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.682 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002888 | 10/08/2021 | 8538.12 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.683 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002889 | 10/08/2021 | 2737.03 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.684 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002890 | 10/08/2021 | 4962.32 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.685 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002891 | 10/08/2021 | 2338.57 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.686 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002881 | 10/08/2021 | 1220.04 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.676 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO PARA FICA A DISPOSICAO DO GAB. DOA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2021 | 250.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZAR NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 14.08.2021 CONF.LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2021 | 400.00 | 00070101672497 | FELIPE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO CAVALGADA AO MEMORIAL FREI DAMIAO A SER REALIZAR NO DIA 22.08.2021 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002869 | 10/08/2021 | 350.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.687 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002870 | 10/08/2021 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.665 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002871 | 10/08/2021 | 2308.48 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.666 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002872 | 10/08/2021 | 3552.02 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.667 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002873 | 10/08/2021 | 1940.19 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.668 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002874 | 10/08/2021 | 5190.52 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.669 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002875 | 10/08/2021 | 6484.67 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.670 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2021 | 3800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO RUA PROJETADA 1 CONJUNTO FELIX ANTONIO SITIO REDENCAO SITIO RIO DO BRAZ CONTRATO DE N° 1074008-22 JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL NO MUNICIPIO DE PILOES - PB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 00001614 EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2021 | 215.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REALIZACOES DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.194 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA PARA O PROJETO CAMINHOS DAS AGUAS LIMPAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A 1 PARC. DE 6 ACORDADASEM CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.198 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/08/2021 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002883 | 10/08/2021 | 4247.44 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN - CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.678 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2021 | 120.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002850 | 10/08/2021 | 70.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.134 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP. 000152021 e TC. 000312021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2021 | 153.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.027.281 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/08/2021 | 125.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.027.283 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2021 | 240.00 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2021 | 1950.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE N 001.173 e 001.174 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/08/2021 | 400.00 | 00096593113468 | JOAO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2021 | 2800.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA DE NODULECTOMIA MAMARIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.000.407 ANEXA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2021 | 2350.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES - SEVERINO SALES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PERSONALIZADAS CONT. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.722 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUICOES DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 70KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC.DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO TERMO DE DOACAO DECLARACAO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.195 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/08/2021 | 165.40 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/08/2021 | 104.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002882 | 10/08/2021 | 286.61 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.677 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AOS MES DE JULHO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.325 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2021 | 5506.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A BLOQUEIO JUDICIAL. EM MEIO TRANSFERÊNCIA DA CC. 7411-X PARA A CC 21258 - X BLGES-MS-PILOES ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/08/2021 | 1339.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.023 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/08/2021 | 203.83 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/08/2021 | 250.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/08/2021 | 3000.00 | 00005165500470 | LEDA MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EXECUCAO TECNICO DE ENGENHARIA ELETRICA EM PROJ. DAS ESCOLAS EMEF BONA DAS NEVES CARLOS HERMOGENES ALCIDES LOURENCO E ADELINA BARRETO VINCULADAS A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO LOCAL CONJ. PETRONIO CUNHA OLHO D'AGUA AVAZEADO E PAU D'ARCO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PROPOSTA PROJETOS E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.200 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/08/2021 | 4300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO RECUPERACAO CONFECCAO DE UM CANO QUATRO REFOCO DE BARRA DE ACO REFORMA DE SOLDA E TORNEAMENTO DO H E COBERTURA DO BANCO . EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DEN 000.930 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/08/2021 | 270.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.001 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSPSF I VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002903 | 11/08/2021 | 699.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000.048.053 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002902 | 11/08/2021 | 38155.05 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUTORA - CONST. e SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 2 MEDICAO DO SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS EMEF BONA DAS NEVES CARLOS HERMOGENES ALCIDES LOURENCO E ADELINA BARRETO VINCULADAS A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO LOCAL CONJ. PETRONIO CUNHA OLHO D'AGUA AVAZEADO E PAU D'ARCO REF. TP. 000012021 e T. CONTRATO 000552021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.045 ANEXA. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. A 1 DE 06SEIS PARCELAS CONF. CONTRATO FIRMANDO e NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE N 003.203 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/08/2021 | 116.97 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 03TRES LATAS FORTINI PO SEM S. LT 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 011.714 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAOLAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/08/2021 | 156.00 | 00003376959463 | JOSE ADEILDO TEODOSIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO e REF. A LOCOMOCAO PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/08/2021 | 200.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/08/2021 | 200.00 | 00011040415709 | ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/08/2021 | 250.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/08/2021 | 120.00 | 00007935901406 | MARILIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/08/2021 | 100.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/08/2021 | 800.00 | 00009418080419 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/08/2021 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/08/2021 | 300.00 | 00009014943482 | LAURA FABIA FRAZÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/08/2021 | 86.82 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/08/2021 | 85.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/08/2021 | 114.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/08/2021 | 179.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/08/2021 | 8907.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002909 | 13/08/2021 | 3850.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 1.000.031 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP 00000022021 e TC 000000102021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/08/2021 | 840.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 003.205 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/08/2021 | 462.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.927 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/08/2021 | 24356.87 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002927 | 16/08/2021 | 282.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.039.647 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III NA PREVENCAO DO COVID - 19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 TC. 00000132021 FIRMADO e PORT. 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/08/2021 | 480.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.006 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSPSF III LOC. NO SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/08/2021 | 2393.91 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/08/2021 | 1608.77 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/08/2021 | 1600.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D AGUA PINTURAS DE CIMA P. DE BAIXO PAU D ARCO CANTINHOS RIO DO BRAZ e TABOCAL NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL SENDO NOS TURNOS DA MANHA e TARDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.207 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/08/2021 | 350.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NOS EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.209 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/08/2021 | 400.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.005 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/08/2021 | 7366.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/08/2021 | 4000.00 | 00043784143415 | ANTONIO AMORIM DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO AS AUTORIDADES VEREADORES E CONVIDADOS EM ALMOCO COMEMORATIVO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 NA GRANJA ESPACO SAUDAVEL NO SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.208 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/08/2021 | 310.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NOS EVENTOS e REUNIOES REALIZADAS PELA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.211 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/08/2021 | 200.00 | 00009399123413 | AMANDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/08/2021 | 1250.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.003 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAD. UNICO DO PROG. IGDSUAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/08/2021 | 580.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.004 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/08/2021 | 350.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES COM AS MAES REALIZADOS PELO PROGRAMAS CRASSCFV VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.210 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/08/2021 | 759.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 011.784 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002945 | 17/08/2021 | 556.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.048.299 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002950 | 17/08/2021 | 543.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.049 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002951 | 17/08/2021 | 119.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.055 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002959 | 17/08/2021 | 1006.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.891 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 00000642021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/08/2021 | 1622.00 | 30891145000190 | RN CONFCÇÃO DE FARDAMENTOS E ART. ESPORTIVOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA POLO e C. TECIDO TRICOLINE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.633 ANEXA DESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/08/2021 | 8120.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 22733-1 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002946 | 17/08/2021 | 716.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000.048.300 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002947 | 17/08/2021 | 300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.048.301 e 048.302 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 3.874 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002948 | 17/08/2021 | 127.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.048.303 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002949 | 17/08/2021 | 478.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.048 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002952 | 17/08/2021 | 610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.056 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 3.874 DE 30.12. 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002953 | 17/08/2021 | 1918.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.057 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002954 | 17/08/2021 | 1855.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.059 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000162021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002958 | 17/08/2021 | 351.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.058 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 3.874 DE 30.12. 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002960 | 17/08/2021 | 848.57 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.892 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO POSTO ANCORA DE ATENDIMENTO DO PSF III NA COM. DE CHA DOS CORDEIROS VINCULADO ASEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002961 | 17/08/2021 | 2171.91 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.893 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO POSTO ANCORA DE ATENDIMENTO DO PSF I NA COM. DE OURICURI VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/08/2021 | 259.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COM. ATACADISTA DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.268 ANEXA DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/08/2021 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE PARA ESTACAO DE TRAT. DE EFLUENTES INDUSTRIAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.360 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002963 | 17/08/2021 | 1215.95 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.895 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/08/2021 | 200.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 09 NOVE X R 2000 ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.212 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/08/2021 | 2295.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.896 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL ''JOSE LIRA LINS'' VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/08/2021 | 390.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.213ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002962 | 17/08/2021 | 4209.35 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.894 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA LIMPEZA DA URBANA e RURAL ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/08/2021 | 311.00 | 29580841000105 | MINI MERCADO O BARATÃO - KLP COMERCIO DE DESC. E TRANSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 004.102 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002974 | 18/08/2021 | 2135.53 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.907 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 00000032021 e TC. 00000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/08/2021 | 599.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. NOTA FISCAL DE N 000.020.182 ANEXA DESITINADA A PREMIACAO NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/08/2021 | 2000.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PRO ANTONIO PINTO NA ALVORADA EM COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SER. DE N 003.245 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/08/2021 | 350.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DO GRUPO '' OS 03 DO XAMEGO '' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.230 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/08/2021 | 200.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE '' DEDA DO SAX '' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.231 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/08/2021 | 350.00 | 00017060065431 | RINALDO MARCELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE RINALDO PEGADOR NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIODE ESPORTE '' O MANO VEI NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.232 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/08/2021 | 300.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE '' PAGODE MPB'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DEESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.233 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/08/2021 | 300.00 | 00010745997481 | HEBERTON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE '' VERTINHO SALES'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.234 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/08/2021 | 300.00 | 00011370924402 | WILLIAM RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE '' WILLY PEGADA'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIODE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.235 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/08/2021 | 300.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE ''BIBIU E CHICO'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIODE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.236 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/08/2021 | 300.00 | 00070502317469 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE ''ADALBERTO E JULIANA'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.237 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/08/2021 | 200.00 | 00013014397466 | JOAO PEDRO ISAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DO ''GRUPO R3'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.238 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/08/2021 | 200.00 | 00070307381447 | ROBERTO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE ''BETO VOZ E VIOLAO' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.239 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/08/2021 | 200.00 | 00002139875460 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE LULA E BANDA'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DEESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.240 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/08/2021 | 200.00 | 00010138761485 | FABIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE DEOGYS E ALEX'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DEESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.241 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/08/2021 | 200.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE NINO ESTOURADAO'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIODE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.242 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/08/2021 | 200.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE O CHORAO DO BREGA'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.243 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/08/2021 | 200.00 | 00005721613440 | ENISTANIO ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE MISTRAL MASSA'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DEESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.244 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/08/2021 | 250.00 | 00048064266874 | LUIS FILIPE CRUZ BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE LUIS FILIPE NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.249 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/08/2021 | 200.00 | 00007292581498 | GEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE GEAN PEGACAO'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIODE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.250 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/08/2021 | 250.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE JUAREZ DOS TECLADOS'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.251 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/08/2021 | 200.00 | 00008030935439 | LUCIANO MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE LUCIANO DOS TECLADOS'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.252 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/08/2021 | 200.00 | 00017239031837 | DAMIÃO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE TIRINHO DO AMOR'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIODE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.253 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/08/2021 | 200.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE RODRIGO ALVES'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.254 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/08/2021 | 200.00 | 00009178054451 | RAFAELA GOMES DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE EMYLLY GABRIELLY'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.255 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/08/2021 | 200.00 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE BARAUNA CORDELISTA'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.256 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/08/2021 | 200.00 | 00004245637463 | JOSE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE ZEZINHO SHOW'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DEESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.258 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/08/2021 | 150.00 | 00021862044449 | LUZIMAR AUGUSTA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE LUZIMAR'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.259 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/08/2021 | 250.00 | 00070037969455 | EDUARDA CECILIA LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS DIGITAL INFLUENCER' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.260 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/08/2021 | 300.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA PARTICIPACAO DE LALO SANFONEIRO'' NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIODE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.262 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002975 | 18/08/2021 | 1078.28 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.908 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002977 | 18/08/2021 | 10274.56 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.910 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO e AUXILIAR DE P. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CONSTRUCAO DE CALCADA DE ACESSO A RUA JOSE LEMOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.261 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/08/2021 | 1317.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03TRES VENTILADORES VD52 50CM CONST. NOTA FISCAL DE N 000.020.179 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO ANCORA DE ATENDIMENTO DO PSF I NA COM. DE OURICURI VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002976 | 18/08/2021 | 487.79 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.909 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. PORT. 3.874 DE 30.12.2020 M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/08/2021 | 100.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.257 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/08/2021 | 2000.00 | 17505644000134 | ELIANDRO PRODUÇÕES E EVENTOS - ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE SONORIZACAO NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTEMUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/08/2021 | 770.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE VIDEO COLONOSCOPIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECESOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.525 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/08/2021 | 140.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/08/2021 | 263.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.027.414 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/08/2021 | 292.50 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 01UMA DIARIA e MEIA DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAuDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO e LOCOMOCAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/08/2021 | 2000.00 | 00064524043420 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE UMA CIRUGIA DE URGÊNCIA DE FRATURA NA ROTULA DO JOELHO ESQUERDO POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELALEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002978 | 18/08/2021 | 174.29 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.911 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/08/2021 | 250.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/08/2021 | 400.00 | 00012118094477 | SILMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/08/2021 | 350.00 | 00012615701460 | GEOVANA HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/08/2021 | 300.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/08/2021 | 1000.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISAS EM MALHA CONT. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.006 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ''CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL'' REALIZADA PELO PROG. IGDSUAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/08/2021 | 500.00 | 00073844462449 | MOACIR MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO EM SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECESOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/08/2021 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGICOS E DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.474 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.656 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/08/2021 | 3689.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF B. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/08/2021 | 3153.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/08/2021 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/08/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/08/2021 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/08/2021 | 240.00 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/08/2021 | 200.00 | 00012896374400 | MARIA APARECIDA MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/08/2021 | 3444.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.390 ANEXA EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/08/2021 | 850.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE VEICULO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE DE PLACA MNL - 0J26PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS NA ZONA URBANA RURAL E DIVULGACOES DE EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.263 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/08/2021 | 585.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSPORTE FPM - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/08/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - GAB. ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/08/2021 | 13409.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/08/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/08/2021 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS e CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/08/2021 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003016 | 19/08/2021 | 4840.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.182 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS UBS PSF's I II e III NA PREVENCAO DO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 TC. 00000152021 FIRMADO. PORT. 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Manter as Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/08/2021 | 58044.84 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS e CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO INC. DESEMP. PREVINE BRASIL CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/08/2021 | 3837.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONF. PORT. DE N 3.874 DE 30.12.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/08/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/08/2021 | 4758.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/08/2021 | 11631.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003046 | 23/08/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.745 ANEXA. REF. AO PP. 0000172021 e TC. 00000492021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/08/2021 | 540.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES E ADESIVAGENS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 201500.8333 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003058 | 23/08/2021 | 1229.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.627 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.07 A 23 DEAGOSTO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003059 | 23/08/2021 | 1124.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.628 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.07 A 23 DEAGOSTO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/08/2021 | 1800.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES E ADESIVAGENS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 201500.8330 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDEPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003056 | 23/08/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 13.625 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODODE 23.07 A 23 DE AGOSTO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003057 | 23/08/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.626 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.07 A 23 DE AGOSTO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/08/2021 | 425.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 UMA VIAGEM NO RAIO DE 130 KM NO VEICULO FORDF4000 G CARABERTA DE PLACA MOK - 9319PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA O DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL A. DE SER. DE N 003.268 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/08/2021 | 410.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES E ADESIVAGENS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 201500.8332 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/08/2021 | 520.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE ADESIVOS E FAIXA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 201500.8334 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELO DEP.DE DESEN. E. TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003061 | 23/08/2021 | 557.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.630 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.07 A 23 DE AGOSTO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003047 | 23/08/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.924 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003048 | 23/08/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.863 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/08/2021 | 4700.00 | 43092875000173 | MIX ENTRET. LOCAÇÕES, COM. e SER - FAGNER S. GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AINEL DE LED 12 PLACAS P5MM UHD 4K ILUMINACAO COM 6 MOVING BEAN GRIDE DE ALUMINIO Q30 GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA e TABLADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.001 ANEXADESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA LIVE DE 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/08/2021 | 750.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE BANNERs e FAIXAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 201500.8331 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTOS LIVE e DIVULGACAO EMCOMEMORACOES AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003060 | 23/08/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.629 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO 23.07 A 23 DEAGOSTO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/08/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003055 | 23/08/2021 | 709.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 13.623 e 13.624 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.07 A 23 DE AGOSTO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/08/2021 | 5450.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SEVERINO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. ENOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.000.021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/08/2021 | 150.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/08/2021 | 750.00 | 22699303000187 | SACOLAS EM TNT - GUILHERME P. FAGUNDES - 34483217020 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02 DOIS CAPACHO VINIL SILVER BASE FUNDIDA CINZA PERSONALIZADO TAPETES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 900.046.828 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA e A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/08/2021 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLIMA MEED. DE CARD. E ECOCARDIOG. PED. E FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.172 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/08/2021 | 256.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 026.992 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/08/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 924041 REF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/08/2021 | 1500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO - 09120141483 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DE LIVE EM MULTIPLATAFORMAS EM COMEMORACAO DOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILOES REALIZADA NO uLTIMO DIA 19082021. NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI ''NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000000007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003075 | 24/08/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.038 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/08/2021 | 450.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS JUNTO AOS EVENTOS DE INAUGURACOES DE OBRAS NA ZONA URBANA e RURAL e NA GRANJA ESPACO SAUDAVEL NO SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.275 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003068 | 24/08/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.233 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/08/2021 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS MEIAS DIARIAIS CONCEDIDA AO SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO REF. A LOCOMOCAO e ALIMENTACAO SENDO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB e PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/08/2021 | 490.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6I49PB e CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.272 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/08/2021 | 330.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO GARRA E. CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DAS EQUIPES SUB-13 e SUB-17 NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL BASE EDICAO 2021 CONF. LEIMUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 3 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/08/2021 | 1055.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO SEGUROS E ENCARGOS DOS VEICULO VWFOX DE PLACAS RLU -1F97PB e RLU - 1F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/08/2021 | 640.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB FORDFIESTA PL. QFV - 4514 FIATFIORINOambulancia e RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB FORDK.A - QSE - 5565PB e QSE - 5545PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.271 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/08/2021 | 160.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 TENDAS COM O OBJETIVO DA UTILIZACAO DA MESMA DURANTE AS APRESENTACOES DO PROJETO CANTOS E ENCANTOS DE PILOES ZONA RURAL E SUAS RIQUEZAS REALIZADO PELAS ESCOLAS EMEF ADELINA DE ALMEIDA BARRETO EMEF ROBERTO DE MENEZES LINS E EMEF CARLOS HERMOGENES DA COSTA LIRA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.270 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/08/2021 | 1055.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS RLU - 1J07PB e RLU - 9F33PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/08/2021 | 1028.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.977 ANEXA DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS PULVERIZADORES COSTAIS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2021 | 1328.94 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 077.527 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 140000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO SEC.DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/08/2021 | 386.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.001.882 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 140000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD- 5137PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/08/2021 | 650.00 | 00004959571438 | LENILDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS NO TRECHO DA ROD. PB. 087 A SEDE DO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.276 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/08/2021 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/08/2021 | 166.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL REF. AO MESES DE JULHO e AGOSTO DE 2021 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003079 | 25/08/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.595 ANEXA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/08/2021 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE TENDAS 04X04 METROS MODELO CHAPEU DE BRUXA E ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS GALVANIZADOS. AMBAS DESTINADAS AOS EVENTOS DE INAUGURACOES DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL EM ALUSAO AS COMEMORACOES DOS 68ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILOES. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.363 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/08/2021 | 330.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF - A3 PARA O PAV PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RFB VINCULADO AO ESPACO CIDADAO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS - e DEN 044.137 REQUISICAO DE N 10295488 e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/08/2021 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003101 | 26/08/2021 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE e DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1807 A 17 DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.921 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003105 | 26/08/2021 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.417 ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/08/2021 | 34850.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/08/2021 | 16548.43 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/08/2021 | 6600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/08/2021 | 7600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/08/2021 | 5388.81 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003088 | 26/08/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.150 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003103 | 26/08/2021 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1807 A 17 DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.923 EM ANEXA. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/08/2021 | 8500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/08/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/08/2021 | 2500.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EM ATENDIMENTOS PEDIATRICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.044 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/08/2021 | 700.00 | 00096592079487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/08/2021 | 14333.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/08/2021 | 16770.24 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. B. PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/08/2021 | 9000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. M. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2021 | 19600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/08/2021 | 47767.10 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003102 | 26/08/2021 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1807 A 17 DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.922 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/08/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/08/2021 | 4500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/08/2021 | 5500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/08/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/08/2021 | 7000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/08/2021 | 22714.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/08/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/08/2021 | 3400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/08/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/08/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA e LAZER DESTE MUNICIPIO SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003092 | 26/08/2021 | 1585.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.002.140 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT. VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000432021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003094 | 26/08/2021 | 511.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.000.376 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000132021 e TC. 000472021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/08/2021 | 25253.59 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/08/2021 | 2050.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/08/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/08/2021 | 1208.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE N 000.095 e 000.096 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF's I II e III e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003093 | 26/08/2021 | 1584.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.002.141 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO RANAULTMASTER Ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000432021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003095 | 26/08/2021 | 393.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.000.377 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO RANAULTMASTER Ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADA A SEC.DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000132021 e TC. 000472021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003099 | 26/08/2021 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO PORTARIA DE N 3.874 DE 30.12.2020 DO M. DA SAuDE REF. AO PERIODO DE 1807 A 17 DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.903 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003100 | 26/08/2021 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1807 A 17 DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.902 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/08/2021 | 1720.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MESES JULHO e AGOSTO DE 2021 CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXOS. e NFAS N 3.278 ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01 UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXOS e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 003.279 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/08/2021 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/08/2021 | 17443.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 361 DE 01 DE MARCO DE2021 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2021 | 12220.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/08/2021 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2021 | 10430.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/08/2021 | 30224.98 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003104 | 26/08/2021 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1807 A 17 DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.924 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/08/2021 | 52872.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/08/2021 | 23397.70 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/08/2021 | 7400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/08/2021 | 229048.53 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB MAG. 60 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/08/2021 | 21629.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/08/2021 | 37764.95 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB OUTROS 40 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/08/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.399 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/08/2021 | 272.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.402 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/08/2021 | 900.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.257 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS APARELHOS NOTEBOOK E TV DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/08/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.398 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/08/2021 | 350.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS DE INFORMATICA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.401 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADOR DO PSF II VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/08/2021 | 150.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. N 000.256 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADOR DO PSF II VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/08/2021 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/08/2021 | 2500.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/08/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN CONF. PORTARIA DE N 3.874 - 30.12.2020 DO MS REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/08/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/08/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/08/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/08/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/08/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/08/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/08/2021 | 252.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/08/2021 | 228.38 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/08/2021 | 208.11 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/08/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/08/2021 | 4785.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CADEIRAS GIR. PREMIUN e POLTRONA V. PRESID. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.944 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GAB. TESOURARIA S. DE LICITACOES e SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/08/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.397 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0003154 | 27/08/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE agostO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.039 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/08/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE AGOSTODE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/08/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/08/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003175 | 30/08/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.023.984 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 8 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.280 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 8 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.281 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 8 DE 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.283 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2021 | 530.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.293 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2021 | 550.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.294 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2021 | 670.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.296 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2021 | 1030.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS E APOIO JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2021 | 750.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.298 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2021 | 1560.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2021 | 2465.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 7411-X E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2021 | 15000.00 | 27726081000168 | FRIENDS DECORACOES E EVENTOS - RENATO SABINO DA COSTA 08997863401 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE ARVORE DE NATAL DE FERRO COM 7 METROS DE ALTURA PRESENTE DE FERRO COM 220 DE ALTURA 52 ARABESCOS DE FERRO PARA POSTES NOME DE FERRO NATAL BRILHANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.004 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2021 | 608.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2021 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2021 | 53078.22 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 042200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2021 | 294.71 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 041200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2021 | 20088.61 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 038200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2021 | 7680.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 024200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2021 | 21574.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA FINANCAS SEDS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA REF. A COMP. 082021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2021 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2021 | 300.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2021 | 92.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2021 | 550.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.282 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2021 | 530.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO C. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N003.284 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2021 | 750.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DO PSF II JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.286 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2021 | 150.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS MANIPULADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO TC CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 027.172 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003243 | 30/08/2021 | 341.10 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.192 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP. 000162021 e TC. 000342021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2021 | 34404.43 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DA SEC. DE SAUDE PSF PACS PEVA FMSPAB - EFETIVOS REF. A COMP. 082021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2021 | 1300.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2021 | 940.00 | 00004399719427 | FRANCISCO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2021 | 730.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.312 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2021 | 600.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.313 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2021 | 780.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.314 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2021 | 780.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.316 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2021 | 650.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.318 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2021 | 500.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.322 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2021 | 380.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.324 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2021 | 380.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.328 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2021 | 750.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.329 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2021 | 920.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.330 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2021 | 890.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.331 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2021 | 530.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.332 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2021 | 600.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.333 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2021 | 1050.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.334 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2021 | 850.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.335 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2021 | 500.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.336 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2021 | 580.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.337 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.338 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2021 | 400.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.326 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2021 | 250.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PRACAS PUBLICAS DA RUA BENJAMIN SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.340 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2021 | 820.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N003.289 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2021 | 820.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.292 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2021 | 280.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR DO POCO ARTESIANO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.339 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003242 | 30/08/2021 | 340.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.191 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000342021 FIRMADO PORTARIA DE N 2.516 DE 09.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2021 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.285 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2021 | 400.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER.DE N 003.287 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2021 | 400.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER.DE N 003.290 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2021 | 400.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER.DE N 003.291 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2021 | 640.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.299 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2021 | 600.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.300 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2021 | 400.00 | 00070133707466 | ANA ALICE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.301 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2021 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS ELISIO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.302 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2021 | 400.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.303 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2021 | 400.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.304 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2021 | 400.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.305 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2021 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.306 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2021 | 400.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.307 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2021 | 400.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 NO TURNO DA MANHACONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.308 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2021 | 400.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 NO TURNO DA TARDECONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.309 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2021 | 400.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NO TURNODA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.311 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2021 | 400.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NO TURNODA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.315 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2021 | 400.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NO TURNODA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.317 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2021 | 400.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.319 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2021 | 400.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.320 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2021 | 400.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.321ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2021 | 780.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.323 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2021 | 530.00 | 00013150726450 | ALINE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.325 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2021 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F NEUSA PEREIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.327 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2021 | 85068.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB MAG. 60 REF. A COMP.082021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2021 | 13873.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40 REF. A COMP.082021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2021 | 8499.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EMPRESA- DA SEC. DE EDUCACAO-MDE EFETIVOS REF. A COMP. 082021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003261 | 31/08/2021 | 1414.80 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.419 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1D89PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000132021 e TC 0000452021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003262 | 31/08/2021 | 1886.40 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.421 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F65PB VINCULADO SEC. DE SAuDEPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000132021 e TC 0000452021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003263 | 31/08/2021 | 1414.80 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.422 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QSC - 5F65PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000132021 e TC 0000452021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003259 | 31/08/2021 | 1389.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.259 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquinas PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003260 | 31/08/2021 | 1153.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.260 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquinas PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003264 | 31/08/2021 | 25236.75 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA - QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO 3 TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DA TOMADA DE PRECOS N°. 00042020 E O CONTRATO DE N°. 000792020 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS PROJETADA 01 E 02 NO SITIO PINTURAS DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 8926732019MAPACAIXA e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.092 EM ANEXOS. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO TC CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 027.213 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2021 | 4228.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21040-4 SUAS FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2021 | 60.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 21736-0- TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2021 | 2652.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.021 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2021 | 2465.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 7411-X E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2021 | 86.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 22733-1 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2021 | 35.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 11528-2 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2021 | 4503.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 510009-7 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2021 | 30.80 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2021 | 51.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE POSTAGENS CONST. EM FATURA DE N 61834 REF. AO CONTRATO DE N 9912458528 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003278 | 01/09/2021 | 2749.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.567 ANEXA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003286 | 02/09/2021 | 3750.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.359 REF. PP. 0000072021 e TC. 0000212021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/09/2021 | 1000.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.059 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHES DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAISAPLICADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/09/2021 | 749.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.061 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003287 | 02/09/2021 | 1087.40 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11916 11917 11918 11919 11920 11921 e 11922 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003288 | 02/09/2021 | 2830.34 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11923 11924 11925 11926 11927 11928 e 11929 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003289 | 02/09/2021 | 1264.44 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11930 11931 11932 11933 11934 11935 e 11936 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003290 | 02/09/2021 | 3976.65 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11937 11938 11939 11940 11941 11942 e 11943 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003291 | 02/09/2021 | 3961.28 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 11944 11945 11946 11947 11948 11949 11950 11951 e 11955 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/09/2021 | 540.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.060 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHES DIARIOS DISTRIBUIDOS AS MAES PARTICIPANTES DAS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE OMES DE AGOSTO PELOS PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/09/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. CONTRATO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000028 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/09/2021 | 2000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.287 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS NA ZONA URBANA RURAL E DIVULGACOES DE EVENTOS EM COMEMORACAO AOS68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/09/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 52637.0005742019-13 CONF. DOCUMENTO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003297 | 03/09/2021 | 424.80 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.204 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP. 000162021 e TC. 000342021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003295 | 03/09/2021 | 1771.10 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.202 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003296 | 03/09/2021 | 108.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.203 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000342021 FIRMADO PORTARIA DE N 2.516 DE 09.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003298 | 03/09/2021 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.205 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000312021 FIRMADO. PORT. 3.874 DE 30.12.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/09/2021 | 665.00 | 00014549589442 | AILTON CESAR DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.352 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RECUPERACAO e SOLDAS EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE N 003.372 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003303 | 08/09/2021 | 1212.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.004.829 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULOmaquina PA MECANICA H.2014 HL 740 9S VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000402021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/09/2021 | 460.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.363 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003299 | 08/09/2021 | 7350.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 49 QUARENTA e NOVE PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.023 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 0000082021 E TC. 0000222021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003300 | 08/09/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.021 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003301 | 08/09/2021 | 420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000.049.191 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003304 | 08/09/2021 | 1240.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N 000.004.832 e 004.836 ANEXAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1D49PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000402021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/09/2021 | 480.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA SENDO DE PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.357 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/09/2021 | 350.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS AO COMBATE DA COVID - 19 SENDO TESTAGENS e VACINACOES ATRAVES DAS UBS's PSF's I II e III VINVULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021.CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.358 ANEXA. PORT. 1.666 DE 01.07.2020 DO M.SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/09/2021 | 380.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE - 1D49PB QSC - 5F45PB QSE - 1D89 QSD - 5137PB QSC - 5F65PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.364 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/09/2021 | 1850.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS. 003.367 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/09/2021 | 450.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RECUPERACAO e SOLDAS EM PORTOES E CADEIRAS LONGARINAS NO PREDIO DA UBSPSF III LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.368 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003342 | 08/09/2021 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO PORTARIA DE N 3.874 DE 30.12.2020 DO M. DA SAuDE REF. AO PERIODO DE 1807 A 17 DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.903 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/09/2021 | 560.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC - 7914PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.374 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003302 | 08/09/2021 | 220.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.004.828 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 4G86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000402021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/09/2021 | 430.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS AOS ALUNOS NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAIS APLICADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.356 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/09/2021 | 310.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE - 6F30PB OGE - 4B30PB e MOT - 7213PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.362ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/09/2021 | 550.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RECUPERACAO e SOLDAS EM PORTOES E CADEIRAS ESC. NO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA COSTA LIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.366 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES PAU D ARCO PA. REDENCAO QUEIMADAS AVARZEADO CHA DOS CORDEIROS VIDEL LABIRINTO e LAGOA DO MATO NO VEICULO TIPO GMCELTA 4P NAOAPLIC. DE PLACA MOW - 1855PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 003.373 A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/09/2021 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C. GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE UMA PUNCAO INTRA-ARTICULAR COM SYNVISC NO JOELHO DIREITO DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.000.103 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/09/2021 | 75.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTO AUDIÊNCIA PUBLICA DE SAuDE NO DIA 31.08.2021 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.361 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/09/2021 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/09/2021 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/09/2021 | 150.00 | 00008424547489 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/09/2021 | 98.00 | 00009333491490 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/09/2021 | 98.00 | 00005299439482 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/09/2021 | 98.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/09/2021 | 98.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/09/2021 | 98.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/09/2021 | 98.00 | 00096590742472 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/09/2021 | 98.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/09/2021 | 180.00 | 00080630707472 | MARIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/09/2021 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/09/2021 | 200.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/09/2021 | 200.00 | 00005721613440 | ENISTANIO ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/09/2021 | 536.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.002 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/09/2021 | 795.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 080.022.056.2018.815.048-1 REF. A PAULO RODRIGUES ROCHA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/09/2021 | 320.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO FORNC. DE PECA E TRANSPORTE DA GELADEIRA DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N 003.354 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/09/2021 | 789.47 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.355 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/09/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 929541 REF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/09/2021 | 245.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS LIVE e ALMOCO EM COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADOS NOS DIAS 19 e 20 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.359 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/09/2021 | 120.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 02DUAS HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU TRABALHO DE PROJETO DE TV DIGITAL JUNTOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.369 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/09/2021 | 500.00 | 00005097492404 | MARIA LUCIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO AOS ARTISTAS NO EVENTO LIVE DE COMEMORACAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIODE ESPORTE '' O MANO VEI '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.371 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/09/2021 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.365 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/09/2021 | 70.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTO 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.360 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/09/2021 | 700.00 | 00005097492404 | MARIA LUCIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO NO EVENTO 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE N 003.370 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/09/2021 | 205.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOSEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/09/2021 | 214.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/09/2021 | 128.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOSEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/09/2021 | 254.80 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/09/2021 | 200.71 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/09/2021 | 233.65 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/09/2021 | 257.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/09/2021 | 282.90 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/09/2021 | 225.11 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/09/2021 | 275.66 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/09/2021 | 214.97 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/09/2021 | 324.46 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/09/2021 | 165.21 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/09/2021 | 168.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 24 VINTE e QUATRO GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.053 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003366 | 09/09/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.817 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DEN 0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/09/2021 | 2300.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.382 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/09/2021 | 98.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.423 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS E DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/09/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/09/2021 | 259.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.027.695 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/09/2021 | 56.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02 DOIS GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL COMPLETOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.054 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/09/2021 | 490.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 05CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.424 006.426 e 006.427 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e AS ESCOLAS BRAZ BARACUHY E ADELINA DE A. BARRETO DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. A 2 DE 06SEIS PARCELAS CONF. CONTRATO FIRMANDO e NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE N 003.381 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/09/2021 | 1512.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 004.498 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/09/2021 | 280.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 40 QUARENTA GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.052 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/09/2021 | 294.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03TRES GLP EM BOTIJOES DE 13KG CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.422 e 006.425 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF's I e II DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003368 | 09/09/2021 | 5998.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.290 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000182021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/09/2021 | 325.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO GARRA E. CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DAS EQUIPES SUB-13 e SUB-17 NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL BASE EDICAO 2021 CONF. LEIMUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 JOGO DA QUARTAS DE FINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/09/2021 | 235.00 | 00012037031475 | LUCIANO FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/09/2021 | 1050.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA PARA O PROJETO CAMINHOS DAS AGUAS LIMPAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DE 6 ACORDADASEM CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.380 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003382 | 10/09/2021 | 7050.51 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.696 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003383 | 10/09/2021 | 4770.28 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.698 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003384 | 10/09/2021 | 3763.28 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.698 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003385 | 10/09/2021 | 2464.25 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.700 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003386 | 10/09/2021 | 1982.07 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.701 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003398 | 10/09/2021 | 420.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.713 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003390 | 10/09/2021 | 2432.38 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.704 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003391 | 10/09/2021 | 7243.61 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.705 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003392 | 10/09/2021 | 2299.31 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.706 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003393 | 10/09/2021 | 6322.72 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.708 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's III e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003394 | 10/09/2021 | 7549.02 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.710 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003395 | 10/09/2021 | 8111.87 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.711 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003396 | 10/09/2021 | 290.42 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.712 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFD - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003397 | 10/09/2021 | 7474.77 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN -ETN-ETANOL C. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.709 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1D89PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003378 | 10/09/2021 | 1279.61 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.695 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAQSE - 4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003379 | 10/09/2021 | 1551.13 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.694 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAQFG - 0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003380 | 10/09/2021 | 240.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.692 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE - 4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003381 | 10/09/2021 | 1809.73 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.693 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003389 | 10/09/2021 | 3449.54 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN - CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.703 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/09/2021 | 200.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/09/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AOS MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.331 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0003377 | 10/09/2021 | 11000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VETORIZACAO DE QUADRAS LOTES E ARRUAMENTOS DO CENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO A PARTIR DE AEROFOTOGRAMETRIA JA CONSTRUIDA E DISPONIBILIZADA PREVIAMENTE E ENTREGA DOS PRODUTOS FINAISREVISADOS. OS ARQUIVOS DIGITAIS REFERENTE AS PRANCHAS COM A VETORIZACAO DAS QUADRAS LOTES E ARRUAMENTOS EM FORMATO PDF DWG E SHAPEFILE. CONF. DV. 0000052021 TC. 0000622021 e NFS - e DE N 000.031 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003387 | 10/09/2021 | 864.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.699 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO PARA FICA A DISPOSICAO DO GAB. DOA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/09/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 52637.0018262019-21 E AUTO DE INFRACAO - 3257311 CONF. DOCUMENTO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/09/2021 | 117.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIAI CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACOES. CONF. REQUERIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 582021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0003376 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 5 DE 08 OITO PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000062021 TERMO DE CONTRATO. 00000372021 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.383 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003388 | 10/09/2021 | 605.96 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.702 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/09/2021 | 84.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/09/2021 | 266.95 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA e TECNOLOGIA DO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS RECEBIDO NA AG 293-3 - CC 22896 - 6 PM PILOES - PAR REF. AO PE. 000112019 DO FNDEMEC e TC.000342020 E GUIA ANEXA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/09/2021 | 101.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA e TECNOLOGIA DO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS RECEBIDO NA AG 293-3 - CC 24014 - 1 PM PILOES - PAR REF. AO PE. 000112019 DO FNDEMEC e TC.000752020 E GUIA ANEXA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003404 | 13/09/2021 | 1879.62 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.285 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF.AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/09/2021 | 286.00 | 00070525197478 | ANTONIO VICENTE IRINEU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 22 VINTE e DUAS X R 1300 QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 1107 A 30 DE AGOSTO DE 2021.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.388 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/09/2021 | 340.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NOS EVENTOS e REUNIOES REALIZADAS PELA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.391 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/09/2021 | 3598.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS TABLET'S GAL. 10.4 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.062.789 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRAMENTO DO IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/09/2021 | 101.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 24014 - 1 PM-PILOES - PAR. CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/09/2021 | 266.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 22896 - 6 PM-PILOES - PAR. CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003407 | 13/09/2021 | 1699.46 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.288 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG's. CRAS E SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/09/2021 | 550.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES COM AS MAES REALIZADOS PELO PROGRAMAS CRASSCFV VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.389 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/09/2021 | 450.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NOS EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.390 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003403 | 13/09/2021 | 4516.62 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.284 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS REF. AO PE 000012021 E TC 00000252021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003405 | 13/09/2021 | 2831.64 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.286 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/09/2021 | 235.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.387 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003406 | 13/09/2021 | 3309.86 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.287 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/09/2021 | 660.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLU-4B33PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA F. A. DE N 003.386 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/09/2021 | 300.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.109 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1D49PB VINCULADO ASEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/09/2021 | 4500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA LTDA - AUTO E. DEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA MODULO CENTRAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.506 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/09/2021 | 750.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS 69044147404 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA 15 MONO DO POCO ARTESIANO DO SITIO VAZEA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.161 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/09/2021 | 24117.75 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003422 | 14/09/2021 | 3850.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 1.000.039 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP 00000022021 e TC 000000102021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/09/2021 | 2792.02 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/09/2021 | 3237.30 | 19069531000169 | DETIZAM - GILVAN FRANCELINO DA SILVA 29878322491 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE DEDETIZACOES DAS UBS PSF'S I II e III e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.214 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003423 | 14/09/2021 | 125670.27 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUTORA - CONST. e SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 3 MEDICAO DO SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS EMEF BONA DAS NEVES CARLOS HERMOGENES ALCIDES LOURENCO E ADELINA BARRETO VINCULADAS A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO LOCAL CONJ. PETRONIO CUNHA OLHO D'AGUA AVAZEADO E PAU D'ARCO REF. TP. 000012021 e T. CONTRATO 000552021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.047 ANEXA. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/09/2021 | 1775.30 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/09/2021 | 1561.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0482236-38.2013.8.15.01.0181 REF. A POLYANNA C. DA SILVA LIMA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/09/2021 | 7137.57 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/09/2021 | 5599.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL CONF. EXTRATO DA CONTA N 7411-X DESTA EDILIDADE CONF. TED ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/09/2021 | 1976.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL CONF. EXTRATO DA CONTA N 7411-X DESTA EDILIDADE CONF. TED ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/09/2021 | 1792.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL CONF. EXTRATO DA CONTA N 7411-X DESTA EDILIDADE CONF. TED ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/09/2021 | 15000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/09/2021 | 400.00 | 21877038000206 | CLINICA DE OFTALMO - LUIS ALBERTO F. F. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAME ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.060 ANEXA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/09/2021 | 2200.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.200 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/09/2021 | 326.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.027.812 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/09/2021 | 250.00 | 00096592877472 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO EPARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/09/2021 | 400.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO EPARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/09/2021 | 100.00 | 00005483631455 | EDNALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/09/2021 | 200.00 | 00002961394406 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/09/2021 | 835.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.088 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/09/2021 | 325.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO GARRA E. CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DAS EQUIPES SUB-13 e SUB-17 NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL BASE EDICAO 2021 CONF. LEIMUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 JOGO DA QUARTAS DE FINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/09/2021 | 500.00 | 00012037031475 | LUCIANO FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/09/2021 | 1650.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D AGUA PINTURAS DE CIMA P. DE BAIXO PAU D ARCO CANTINHOS RIO DO BRAZ e TABOCAL NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL SENDO NOS TURNOS DA MANHA e TARDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.394 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003448 | 16/09/2021 | 10005.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.251 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS PSF's I II e III e CENTRO DE A. AO COVID - 19 NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 TC. 00000152021 FIRMADO. PORT. 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003453 | 16/09/2021 | 125.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.048.303 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/09/2021 | 100.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/09/2021 | 840.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE MENOR DE IDADE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.802 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/09/2021 | 130.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MED. OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAME ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 003.776 ANEXA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003452 | 16/09/2021 | 775.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.049.662 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/09/2021 | 9900.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/09/2021 | 187.79 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/09/2021 | 163.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003445 | 16/09/2021 | 200.62 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.791.116 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000192021 e TC. 00000532021FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/09/2021 | 962.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/09/2021 | 2500.00 | 00009503413478 | LEANDRO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE UMA CIRUGIA DE URGÊNCIA DE FISTULA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E PARECE JURIDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/09/2021 | 170.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/09/2021 | 550.00 | 00017877597762 | VANDILSON TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO EPARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/09/2021 | 600.00 | 00011607293447 | ANA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE MUDANCA SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA PILOESPB POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/09/2021 | 150.00 | 00070037735462 | MARIA CRISTIANE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/09/2021 | 860.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.021 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS POCOS ARTESIANOS DAS ZONAS URBANA E RURAL ATRAVES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/09/2021 | 1200.00 | 22301783000186 | RANIERY CAPOTEIRO - RANIERY GALDINO 02856866409 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE COBERTURA DE BANCADA E REVISTIMENTO DO SALAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.103 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/09/2021 | 1200.00 | 22301783000186 | RANIERY CAPOTEIRO - RANIERY GALDINO 02856866409 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE COBERTURA DE BANCADA E REVISTIMENTO DO SALAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.104 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/09/2021 | 1000.00 | 00015320824874 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSL - 7170PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MESES DE JULHO e AGOSTO DE 2021 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A.SER. DE 003.398 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX's DE PLACAS RLU - 1F77PB e RLU - 1F97 MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB e FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 003.399 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/09/2021 | 150.00 | 00003776002450 | JOSINALDO ALEXANDRE EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DOS AMIGOS DE PINTURAS FC PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/09/2021 | 1500.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS 69044147404 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO DE 02 DOIS MOTORES BOMBA 20 MONO DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS LAGOA DO MATO e CHA DOS CORDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N000.164 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 04QUATRO HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SER. DE ROCO DO MATO DA ROV. PB077 REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.397 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/09/2021 | 350.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE CHA DA TARDE LANCHES OFERECIDO AS AUTORIDADES VEREADORES E CONVIDADOS PARA O EVENTO BELO POR DO SOL NA VILA PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.396 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/09/2021 | 500.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO RECUPERACAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA e NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO CANADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER.DE N 003.400 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/09/2021 | 295.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.401 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/09/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/09/2021 | 11631.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/09/2021 | 4758.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/09/2021 | 3837.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.PORT. DE N 3.874 DE 30.12.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/09/2021 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/09/2021 | 3153.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/09/2021 | 3689.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - S.B. PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/09/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/09/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS CONISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/09/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - C. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/09/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - P.C.F. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/09/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/09/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/09/2021 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/09/2021 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/09/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - GAB. ELETIVO - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/09/2021 | 13893.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/09/2021 | 585.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSP. FPM - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/09/2021 | 5863.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0800078-86.2017.8.15.0481 REF. A RODRIGO PONTES PEREIRA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/09/2021 | 664.93 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 07SETE LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 012.249 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/09/2021 | 775.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES NOVASOURCE SENIOR 1L CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.630 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/09/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.162 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/09/2021 | 4500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA LTDA - AUTO E. DEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA MODULO CENTRAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.531 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/09/2021 | 430.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 3 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003500 | 22/09/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.787 ANEXA. REF. AO PP. 0000172021 e TC. 00000492021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003503 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.054.014 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FORMACAO DO II KIT MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003504 | 22/09/2021 | 2100.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.054.012 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003501 | 22/09/2021 | 1117.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000.049.898 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/09/2021 | 1350.00 | 22699303000187 | SACOLAS EM TNT - GUILHERME P. FAGUNDES - 34483217020 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 03 TRES CAPACHO VINIL SILVER BASE FUNDIDA CINZA PERSONALIZADO TAPETES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 900.053.827 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's PFS's III e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/09/2021 | 200.00 | 00009399123413 | AMANDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003499 | 22/09/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.009.006 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/09/2021 | 197.14 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/09/2021 | 580.00 | 12366851000131 | FRANCISCO S. DE ALMEIDA - ME - SOMBRA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO ESPECIALIZADAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACAQFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE N 00000060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003512 | 23/09/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.238 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003524 | 23/09/2021 | 623.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.851 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.08 A 23 DE SETEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/09/2021 | 1910.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A CONTRA PARTIDA REF. A CONTRATO DE N°. 000792020 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS PROJETADA 01 E 02 NO SITIO PINTURAS DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO8926732019MAPACAIXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003513 | 23/09/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.910 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 ETC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003523 | 23/09/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.850 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO 23.08 A 23 DESETEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003518 | 23/09/2021 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 13.844 e 13.845 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.08 A 23 DE SETEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/09/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.199 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/09/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE S. PARA RNM DO CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.193 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/09/2021 | 2500.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EM ATENDIMENTOS PEDIATRICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.051 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/09/2021 | 130.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MED. OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAME ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 003.809 ANEXA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/09/2021 | 303.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.027.912 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003528 | 23/09/2021 | 103.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.514 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003529 | 23/09/2021 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.515 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003519 | 23/09/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 13.846 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODODE 23.08 A 23 DE SETEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/09/2021 | 430.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB FORDFIESTA PL. QFV - 4514 FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE - 1389PB e FORDK.A - QSE - 5565PB e QSE - 5545PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.410 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003527 | 23/09/2021 | 1948.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.025.512 e 025.513 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003530 | 23/09/2021 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.516 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003531 | 23/09/2021 | 1379.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000.049.965 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003532 | 23/09/2021 | 300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.049.966 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA NO COMBATE DA COVID - 19 ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003533 | 23/09/2021 | 250.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.049.977 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003521 | 23/09/2021 | 1459.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.848 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.08 A 23 DESETEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003522 | 23/09/2021 | 1540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.849 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.08 A 23 DESETEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/09/2021 | 587.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.374 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL FUTSAL E DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003520 | 23/09/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 13.847 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.08 A 23 DE SETEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/09/2021 | 780.00 | 12366851000131 | FRANCISCO S. DE ALMEIDA - ME - SOMBRA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO ESPECIALIZADAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAOXO - 6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 00000061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/09/2021 | 390.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6I49PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.409 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/09/2021 | 670.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS maquinas PATROL PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DEN 003.413 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003536 | 24/09/2021 | 49660.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA - QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DA TOMADA DE PRECOS N°. 00042020 E O CONTRATO DE N°. 000792020 REF. A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS PROJETADA 01 E 02 NO SITIOPINTURAS DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 8926732019MAPACAIXA e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.095 EM ANEXOS. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/09/2021 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/09/2021 | 2500.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/09/2021 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/09/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN PORTARIA DE N 361- 01.03.2021 DO MS REFERENTE AOSMES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/09/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/09/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/09/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/09/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/09/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/09/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003537 | 24/09/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.609 ANEXA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/09/2021 | 1103.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0017956-89.2014.8.15.0181 REF. A PAULO RODRIGUES ROCHA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/09/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/09/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/09/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/09/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/09/2021 | 2565.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARAS HABITE-SE e DECLARACOES DE SEM MOV.MAED CONFORME DARFDOC. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003539 | 24/09/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.157 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/09/2021 | 610.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/09/2021 | 155.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/09/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/09/2021 | 30.43 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/09/2021 | 3007.49 | 76535764000143 | OI - S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ATRASO DE QUITACOES DE SER. DE TELEFONIA FIXA DOS N 83 3276 - 1016 e 83 3276 - 1019 VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONF. PROPOSTA DE NEGOCIACAO RELATORIO DE DIV. E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003567 | 27/09/2021 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1808 A 17 DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.752 EM ANEXA. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003575 | 27/09/2021 | 5672.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.163 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES DE CONTABILIDADE LICITACOES E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0003563 | 27/09/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.041 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/09/2021 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTASDE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003565 | 27/09/2021 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE e DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1808 A 17 DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.756 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003572 | 27/09/2021 | 3996.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.164 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e SEUS DEP. DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/09/2021 | 530.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.421 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/09/2021 | 670.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.423 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/09/2021 | 1030.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS E APOIO JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.424 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/09/2021 | 750.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.425 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003568 | 27/09/2021 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL e CRASSCFV DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1808 A 17 DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.751 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003573 | 27/09/2021 | 342.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.159 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003576 | 27/09/2021 | 516.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.158 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO IGDBF DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003635 | 27/09/2021 | 1204.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.160 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO IGDSUAS DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/09/2021 | 530.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO C. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DEN 003.415 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/09/2021 | 550.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.417 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/09/2021 | 750.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DO PSF II JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.418 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/09/2021 | 390.00 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 02DUAS DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAuDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO e LOCOMOCAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003562 | 27/09/2021 | 7950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 159 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE JUNHO e SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICADE N 1.000.361 REF. PP. 0000072021 e TC. 0000212021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003569 | 27/09/2021 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO PORTARIA DE N 3.874 DE 30.12.2020 DO M. DA SAuDE REF. AO PERIODO DE 1808 A 17 DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.755 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003570 | 27/09/2021 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1808 A 17 DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.754 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003571 | 27/09/2021 | 2392.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.162 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.. 000192021 e TC..000000542021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/09/2021 | 1260.00 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO DA COMUNIDADE AVARZEADO PARA A COMUNIDADE TABOCAL NO VEICULO TIPO VWGOL 16V NAOAPLIC. DE PLACA MNS - 8513PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JULHO e AGOSTO DE 2021. CONF. REL. E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.473 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003566 | 27/09/2021 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1808 A 17 DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.753 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003574 | 27/09/2021 | 6414.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.161 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/09/2021 | 640.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.426 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/09/2021 | 600.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.427 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/09/2021 | 400.00 | 00070133707466 | ANA ALICE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.428 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/09/2021 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS ELISIO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.429 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/09/2021 | 400.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021.NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.430 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/09/2021 | 400.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021.NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.431 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/09/2021 | 400.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.432 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/09/2021 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021.NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.433 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/09/2021 | 400.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.434 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/09/2021 | 400.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.435 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/09/2021 | 400.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.436 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/09/2021 | 400.00 | 00071364998440 | FABRICIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.437 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/09/2021 | 400.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.438 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/09/2021 | 400.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.440 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/09/2021 | 400.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.441 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/09/2021 | 400.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.442 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/09/2021 | 400.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.443 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/09/2021 | 400.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.444 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/09/2021 | 780.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.445 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/09/2021 | 530.00 | 00013150726450 | ALINE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.446 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/09/2021 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F NEUSA PEREIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.447 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/09/2021 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.448 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/09/2021 | 460.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.450 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/09/2021 | 400.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.449 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/09/2021 | 400.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.451 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/09/2021 | 550.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.422 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/09/2021 | 1300.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.452 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00003492633455 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.452 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/09/2021 | 730.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.454 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/09/2021 | 600.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.455 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/09/2021 | 780.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.456 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/09/2021 | 780.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.457 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/09/2021 | 650.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.458 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/09/2021 | 350.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.459 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/09/2021 | 350.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.460 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/09/2021 | 350.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.461 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/09/2021 | 750.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.462ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/09/2021 | 920.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.463 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/09/2021 | 890.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.464 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/09/2021 | 530.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.465 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/09/2021 | 600.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.466 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/09/2021 | 1050.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.467 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/09/2021 | 970.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.468 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/09/2021 | 850.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.469 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/09/2021 | 500.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.470 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/09/2021 | 700.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.471 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/09/2021 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.472 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/09/2021 | 820.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DEN 003.419 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/09/2021 | 820.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.420 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/09/2021 | 200.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO PRE AVALIACAO FUTEBOL COM VIDA PENEIRA DE FUTEBOL'' REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 NO ESTADIO DE FUTEBOL '' JOSE LIRA LINS '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.474 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003651 | 28/09/2021 | 4169.80 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.289 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AOPP 00000122021 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003652 | 28/09/2021 | 1004.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.290 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122021 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003653 | 28/09/2021 | 546.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.291 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3F62PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122021 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/09/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.407 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/09/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.406 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003654 | 28/09/2021 | 4244.40 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 36 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.437 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000132021 e TC 0000452021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003638 | 28/09/2021 | 305.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.050.129 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/09/2021 | 260.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 027.903 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/09/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC DE COLUNA L. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.210 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/09/2021 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.010.021 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/09/2021 | 97.50 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAuDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO e LOCOMOCAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/09/2021 | 98.00 | 00009399129454 | LUZITANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/09/2021 | 200.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO EPARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003639 | 28/09/2021 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.436 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/09/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000032 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/09/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.405 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/09/2021 | 280.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTORES DA OFICINA DO SETOR DE TRANSPORTE VINCULADO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.475 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/09/2021 | 2288.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/09/2021 | 53763.79 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 043200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/09/2021 | 298.51 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 042200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/09/2021 | 20345.82 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 039200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/09/2021 | 7781.18 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 025200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/09/2021 | 293.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOSEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/09/2021 | 70.13 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/09/2021 | 35.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/09/2021 | 264.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/09/2021 | 363.46 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/09/2021 | 5792.14 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/09/2021 | 8700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/09/2021 | 6600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/09/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/09/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003678 | 29/09/2021 | 119.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.933 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE GESTAO PUBLICA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/09/2021 | 1352.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.026 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/09/2021 | 16385.09 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/09/2021 | 35900.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003679 | 29/09/2021 | 523.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.931 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/09/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/09/2021 | 4500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/09/2021 | 5500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/09/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/09/2021 | 280.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHE DAS MAES PARTICIPANTES DAS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO ATRAVES DOS PROGRAMAS CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. ASSIST. e SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.477 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/09/2021 | 224.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 050.193 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/09/2021 | 220.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MED. OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAME ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 003.831 ANEXA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/09/2021 | 46288.19 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/09/2021 | 18500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003668 | 29/09/2021 | 3230.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.345 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000182021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/09/2021 | 5259.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.031.742 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ATRAVES DA SALA DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISA DE PRECOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003675 | 29/09/2021 | 212.49 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.936 e 001.937 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO UBSPSF III EM PINTURAS DE CIMA e NO POSTO ANCORA DE ATENDIMENTO DO PSF III NA COM. DE CHA DOS CORDEIROS LOC. NA ZONA RURAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/09/2021 | 20328.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 361 DE 01 DE MARCODE 2021 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/09/2021 | 14333.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. PORTARIA DE N 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/09/2021 | 12923.28 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. PORTARIA DE N 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/09/2021 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. PORTARIA DE N 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/09/2021 | 9000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. PORTARIA DE N 1.666 DE 01 DE JULHO DE2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/09/2021 | 13769.89 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. PORTARIA DE N 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020 DO M. DASAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/09/2021 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. PORTARIA DE N 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/09/2021 | 10430.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. PORTARIA DE N 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/09/2021 | 28617.05 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. PORTARIA DE N 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003670 | 29/09/2021 | 5024.34 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.925 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA COSTA LIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003677 | 29/09/2021 | 151.26 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.932 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE MATEUS PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/09/2021 | 22997.70 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/09/2021 | 7700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/09/2021 | 350.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS AOS ALUNOS NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAIS APLICADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.476 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/09/2021 | 25239.93 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/09/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/09/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/09/2021 | 3400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/09/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA e LAZER DESTE MUNICIPIO SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003671 | 29/09/2021 | 1040.25 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.926 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NA RUA PROJ. NO CONJ. PETRONIO CUNHA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003672 | 29/09/2021 | 3873.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.927 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO CALCADAO DA RUA JOSE LEMOS ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA DESTEMUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003673 | 29/09/2021 | 3841.25 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.927 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DA VILA ZE DE RAIMUNDO NA COMINIDADE DE PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003674 | 29/09/2021 | 6813.54 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.929 001.930 001.934 e 001.938 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/09/2021 | 23565.89 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/09/2021 | 7000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/09/2021 | 2050.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003676 | 29/09/2021 | 882.74 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.935 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA LIMPEZA DA URBANA e RURAL ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/09/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2021 | 675.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SER. DE ROCO DE MATO EM MAQUINA AGRIC. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.482 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003719 | 30/09/2021 | 2958.39 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.998 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina TRATOT J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO.REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003720 | 30/09/2021 | 8298.18 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.997 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTEMUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2021 | 8350.93 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EMPRESA- DA SEC. DE EDUCACAO -MDE EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 092021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 7433-0-MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2021 | 7962.73 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB MAG. VAAT CRECHE 70 REF. A COMP.092021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2021 | 13434.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB MAG. VAAT PRE-ESCOLA 70 REF. A COMP.092021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2021 | 64364.63 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB MAG. 70 REF. A COMP.092021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2021 | 173302.71 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 - RECURSOS VAAF- COMPLEMENTACAO DA UNIAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2021 | 3623.08 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -AEE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS 092021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2021 | 13873.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-30 REF. A COMP.092021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2021 | 52872.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS 092021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2021 | 21629.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2021 | 36173.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.092021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2021 | 21439.76 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.092021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2021 | 37764.95 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB OUTROS 30 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMP.092021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2021 | 600.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECA AUTOMOTIVA CAPOTA XLS S. C. TRECK CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.000.461 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO SEC.DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2021 | 180.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REVESTIMENTO FUME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.000.462 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2021 | 18278.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DA SEC. DE SAUDE PSF PACS PEVA e S. BUCAL - EFETIVOS REF. A COMP. 092021 CONF. GUIA ANEXA. PORTARIA DE N 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2021 | 15493.31 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA - DA SEC. DE SAUDE - FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 092021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2021 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSULTAS RETORNOS E ANALISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.054 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTODE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2021 | 1388.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.028.012 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2021 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2021 | 300.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2021 | 150.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2021 | 180.00 | 00009391801463 | VANEÇA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003718 | 30/09/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.024.245 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 9 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.478 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 9 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.479 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 9 DE 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.480 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2021 | 150.00 | 00002695029470 | GERUZA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NOS EVENTOS e REUNIOES REALIZADAS PELA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N003.481 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003737 | 30/09/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.040 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2021 | 11.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 11528-2 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2021 | 326.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 11528-2 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2021 | 88.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 22733-1 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2021 | 795.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 7411-X E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2021 | 30.80 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2021 | 91.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARAS HABITE-SE e DECLARACOES DE SEM MOV.MAED CONFORME DARFDOC. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2021 | 21732.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA FINANCAS SEDS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 092021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2021 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2021 | 60.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 21736-0- TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2021 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/10/2021 | 4194.99 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SEVERINO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. ENOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.000.028 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/10/2021 | 250.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/10/2021 | 250.00 | 00010093542488 | JOÃO EMANUEL DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/10/2021 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2021 | 300.00 | 00049846148895 | JOÃO PEDRO DA SILVA CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/10/2021 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/10/2021 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003776 | 04/10/2021 | 3183.14 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 12382 12383 12384 12385 12386 e 12387 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003777 | 04/10/2021 | 957.71 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 12388 12389 12390 12391 12392 E 12393 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003778 | 04/10/2021 | 442.79 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 12394 12395 12396 12398 12399 e 12400 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003779 | 04/10/2021 | 2125.67 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 12401 12402 12403 12404 12405 E 12406 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/10/2021 | 448.26 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 5.755.513 e TICKET ABYARM FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/10/2021 | 230.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOSEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/10/2021 | 363.59 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/10/2021 | 200.20 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/10/2021 | 396.03 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003772 | 04/10/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.025 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003773 | 04/10/2021 | 6403.89 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.002.219 e 002.220 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO RANAULTMASTER Ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000432021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/10/2021 | 3046.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.063.850 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003775 | 04/10/2021 | 2781.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.567 ANEXA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/10/2021 | 800.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE SOLDAS DIVERSAS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.503 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/10/2021 | 500.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE SOLDAS NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3F62PB e CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE N 003.506 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/10/2021 | 490.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.256 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO e LIMPEZA COMPLETA DOS ARES- CONDICIONADOS DOS PSF's I e II VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/10/2021 | 1000.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.256 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO e LIMPEZA COMPLETA DO AR CONDICIONADO e OUTROS DO CENTRO DE A. AO COVID - 19VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 3874 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003791 | 05/10/2021 | 816.60 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.296 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000342021 FIRMADO PORTARIA DE N 2.516 DE 09.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003794 | 05/10/2021 | 2478.94 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.299 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003795 | 05/10/2021 | 696.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.025.663 e 025.664 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003798 | 05/10/2021 | 7591.30 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.000.001 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F45PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000412021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/10/2021 | 1450.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS. 003.491 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/10/2021 | 1960.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 07SETE VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.492 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/10/2021 | 1120.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 003.493 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/10/2021 | 1600.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSP. PACIENTE RECONHECID. CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. RELAT. DO DEP. DE TRANSPORTE e NFAS N 3.497 ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/10/2021 | 1400.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.499 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/10/2021 | 200.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E PINTURA DO PORTAO DA SEDE DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.505 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/10/2021 | 260.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE FAIXA E BANNER'S CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.002 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERÊNCIA INTREGA EDUCACAO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/10/2021 | 1300.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.257 ANEXA PARA ATENDER A INSTALACAO MANUTENCAO e LIMPEZA COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/10/2021 | 260.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS ATENDER O EVENTO FORMACAO DE PROFESSORES DAS AVALIACOES INTEGRA PARAIBA E ACOLHIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1° DE OUTUBRO. ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.498 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/10/2021 | 250.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO EVENTO FORMACAO DE PROFESSORES DAS AVALIACOES INTEGRA PARAIBA E ACOLHIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1° DE OUTUBRO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.501 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/10/2021 | 190.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOSFORMACAO DE PROFESSORES DAS AVALIACOES INTEGRA PARAIBA E ACOLHIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1° DE OUTUBRO. ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.507 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/10/2021 | 540.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES E PINTURAS DE PORTOES e GRADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.504 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/10/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 582021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/10/2021 | 1370.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.257 ANEXA PARA ATENDER A INSTALACAO MANUTENCAO e LIMPEZA COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/10/2021 | 62.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE POSTAGENS CONST. EM FATURA DE N 62334 REF. AO CONTRATO DE N 9912458528 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/10/2021 | 750.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA NOS EVENTOS EM COMEMORACOES AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.500 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/10/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/10/2021 | 460.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE FAIXA E BANNER's CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.001 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDEATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/10/2021 | 420.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIALDECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 002.222 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003792 | 05/10/2021 | 1589.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.297 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP. 000162021 e TC. 000342021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003793 | 05/10/2021 | 285.40 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.298 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003796 | 05/10/2021 | 815.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.665 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/10/2021 | 250.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO EVENTO AUDIÊNCIA PUBLICA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.502 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/10/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/10/2021 | 280.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.258 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO e LIMPEZA COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/10/2021 | 100.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL COM O GRUPO DA MELHOR IDADE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.508 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/10/2021 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 028.077 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003819 | 06/10/2021 | 2576.88 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.000.004 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F45PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000412021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003820 | 06/10/2021 | 5978.52 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.002 e 005 ANEXAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F65PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000412021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003832 | 07/10/2021 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 50 CIQUENTA PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.032 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 0000082021 E TC. 0000222021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003835 | 07/10/2021 | 590.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000.050.540 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. A 3 DE 06SEIS PARCELAS CONF. CONTRATO FIRMANDO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.512 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/10/2021 | 826.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.387 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/10/2021 | 1131.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.089 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/10/2021 | 740.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 4 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/10/2021 | 1050.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA PARA O PROJETO CAMINHOS DAS AGUAS LIMPAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A 3 PARC. DE 6 ACORDADASEM CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.511 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/10/2021 | 350.00 | 00006020566404 | JOSE CLAUDIO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AS AUTORIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.513 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003836 | 07/10/2021 | 598.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.050.541 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/10/2021 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/10/2021 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/10/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AOS MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.345 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/10/2021 | 2300.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.514 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0003828 | 07/10/2021 | 1700.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 6 DE 08 OITO PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000062021 TERMO DE CONTRATO. 00000372021 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.510 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/10/2021 | 680.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.509 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/10/2021 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/10/2021 | 125.95 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003845 | 08/10/2021 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.847 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000112021 e TC. 0000272021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003840 | 08/10/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.830 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DEN 0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/10/2021 | 820.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.513 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA E AUDITORIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/10/2021 | 525.13 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.042 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA E AUDITORIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2021 | 5264.19 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.514 ANEXA DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA MAES RECONHECIDAMENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/10/2021 | 404.27 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.515 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/10/2021 | 476.96 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.516 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/10/2021 | 513.91 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.043 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSOS ATRAVES DO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/10/2021 | 574.15 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.044 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.013.405 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/10/2021 | 424.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.511 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003839 | 08/10/2021 | 2363.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.347 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS maquinas TRATOR JOHN DERRE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000132021 e TC. 000462021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/10/2021 | 2210.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE BOMBA SUB. THEBE 2CV MONO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.313 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESINAO DA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/10/2021 | 2159.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.313 e 003.314 ANEXAS DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALACAO DA BOMBA D'AGUA SUB 2CV DO POCO ARTESINAO DA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construir e/ou reformar Unidades Escolares FUNDEB- VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003844 | 08/10/2021 | 38597.52 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUTORA - CONST. e SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 4 MEDICAO DO SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS EMEF BONA DAS NEVES CARLOS HERMOGENES ALCIDES LOURENCO E ADELINA BARRETO VINCULADAS A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO LOCAL CONJ. PETRONIO CUNHA OLHO D'AGUA AVAZEADO E PAU D'ARCO REF. TP. 000012021 e T. CONTRATO 000552021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.048 ANEXA. | 00022021 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/10/2021 | 603.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.512 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO ANCORA DA UBS PSF I LOC. NA COMUN. DE OURICURI NA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/10/2021 | 380.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 5 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003855 | 11/10/2021 | 3850.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 1.000.047 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP 00000022021 e TC 000000102021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/10/2021 | 200.00 | 00070038033488 | FERNANDA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/10/2021 | 5937.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSOS DE N 0800023-72.2016.8.15.0481 e 0800023-71.2016.815.0481 REF. A JOSE MAURO DA SILVA E CLAUDIO GALDINO DA CUNHA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/10/2021 | 138.64 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/10/2021 | 27.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL COMPLETO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.084 ANEXA DESTINADOS A SEDE DO CONELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/10/2021 | 290.84 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/10/2021 | 187.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/10/2021 | 239.37 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/10/2021 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/10/2021 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/10/2021 | 150.78 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/10/2021 | 71.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/10/2021 | 230.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOSEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/10/2021 | 600.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DO DCTF DOS CONSELHOS DE ESCOLAS E.M. ADELINA DE ALMEIDA BARRETO E.M. ROBERTO DE MENEZES LINS E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFDOC. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/10/2021 | 231.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 33 TRINTA e TRES GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.083 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/10/2021 | 780.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.027 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/10/2021 | 550.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS SACOLINHAS DE GULOSEMAS DOS LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINOATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.525 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/10/2021 | 383.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NOS EVENTOS e REUNIOES REALIZADAS PELA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N003.526 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/10/2021 | 300.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NOS EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.528 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/10/2021 | 10042.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/10/2021 | 500.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.063 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHES DIARIOS DISTRIBUIDOS EM REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO PELOSPROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/10/2021 | 300.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/10/2021 | 98.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.470 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS E DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/10/2021 | 102.00 | 00000967361435 | IRACI LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/10/2021 | 102.00 | 00005683528402 | MARIA LUCIMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/10/2021 | 500.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES REALIZADOS PELO PROGRAMAS CRASSCFV VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.527 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.809 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/10/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/10/2021 | 500.00 | 00001785626531 | JAILDO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE OFTALMOSCOPIA INDIRETA - MONOCULAR e CERATOSCOPIA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/10/2021 | 210.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE USG ABDOME TOTAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.884 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/10/2021 | 400.00 | 00009627417440 | DIJAILSON HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FESTA DAS CRIANCAS DO CONJUNTO BELA VISTA A SE RELIZAR NO PROXIMO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/10/2021 | 350.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.522 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/10/2021 | 26888.89 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/10/2021 | 1375.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 005.044 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/10/2021 | 280.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 40 QUARENTA GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.081 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/10/2021 | 294.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03TRES GLP EM BOTIJOES DE 13KG CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.471 006.472 e 006.475 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/10/2021 | 3707.26 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/10/2021 | 2350.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.062 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE M. DE ENSINO NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAIS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/10/2021 | 210.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 30 TRINTA GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL COMPLETOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.082 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/10/2021 | 392.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 04QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.473 006.474 006.476 e 006.477 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e AS ESCOLAS BRAZ BARACUHYE.E.M . DE TABOCAL E E.E.I. ILMA RAMALHO DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES PAU D ARCO PA. REDENCAO QUEIMADAS AVARZEADO CHA DOS CORDEIROS VIDEL LABIRINTO e LAGOA DO MATO NO VEICULO TIPO GMCELTA 4P NAOAPLIC. DE PLACA MOW - 1855PB TRANSPORT. MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REF. AO MES DE SETEMBRO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 003.524 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/10/2021 | 2795.94 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003898 | 14/10/2021 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.718 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLU - 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003899 | 14/10/2021 | 878.63 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.719 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLQ - 2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003900 | 14/10/2021 | 1571.93 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.720 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOGE - 4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003901 | 14/10/2021 | 2736.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.721 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003902 | 14/10/2021 | 2446.79 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.722 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003903 | 14/10/2021 | 1130.29 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.723 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAOGE - 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003913 | 14/10/2021 | 6938.18 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.733 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003914 | 14/10/2021 | 1762.15 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.734 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003915 | 14/10/2021 | 320.83 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.735 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFD - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003916 | 14/10/2021 | 2089.59 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.736 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's III e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003917 | 14/10/2021 | 1193.27 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.737 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003918 | 14/10/2021 | 1978.62 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.738 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003919 | 14/10/2021 | 6642.11 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.739 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F45PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003920 | 14/10/2021 | 10473.10 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.741 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F65PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003921 | 14/10/2021 | 9515.07 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.740 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1D89PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003922 | 14/10/2021 | 2417.01 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.742 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/10/2021 | 310.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES LIMPEZAS FORMATACOES E INSTALACOES DE MICRO COMPUTADORES e RECARGA DA IMPRESSORAS DOS UBS's PSF's I e II VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.061 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003905 | 14/10/2021 | 8706.72 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.729 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003906 | 14/10/2021 | 6285.34 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.725 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003907 | 14/10/2021 | 576.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.724 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003908 | 14/10/2021 | 3652.42 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.726 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003909 | 14/10/2021 | 2658.44 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.727 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003910 | 14/10/2021 | 8625.68 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.728 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003923 | 14/10/2021 | 222.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.050.780 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/10/2021 | 160.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORMATACAO E INSTALACAO DO MICRO COMPUTADOR MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA DA SALA DE VIG. SANITARIA VINVULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.060 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003912 | 14/10/2021 | 3903.10 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN - CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.732 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/10/2021 | 80.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DEN 000.059 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003904 | 14/10/2021 | 960.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.730 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO PARA FICA A DISPOSICAO DO GAB. DOA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/10/2021 | 17479.48 | 19871287000153 | ANA DECOR - ANA FLAVIA L DE ALMEIDA DECOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.016 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003911 | 14/10/2021 | 940.86 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.731 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/10/2021 | 650.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.008 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/10/2021 | 650.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.009 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/10/2021 | 700.00 | 00009418080419 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/10/2021 | 1300.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS JUNTO AO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.543 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/10/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 028.290 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/10/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.819 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/10/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.820 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/10/2021 | 300.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.007 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DA PREF. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/10/2021 | 650.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.542 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/10/2021 | 340.00 | 00009461740409 | ALISON RAFAEL P. DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ALUGUEIS DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO DAS CRIANCAS DE 02 MESES A 5 ANOS A SE REALIZAR NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021 NAS UBS's PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/10/2021 | 985.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.103 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF's I II e III e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003942 | 18/10/2021 | 1398.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000.050.926 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/10/2021 | 1700.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D AGUA PINTURAS DE CIMA P. DE BAIXO PAU D ARCO CANTINHOS RIO DO BRAZ e TABOCAL NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL SENDO NOS TURNOS DA MANHA e TARDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.546 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/10/2021 | 800.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPB SEDE PARA AS COMUNIDADES SANTANAVIDEL PINTURAS DE CIMA LAGOA DO MATO E CANTINHOS NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA KLW - 8473PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.547 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/10/2021 | 160.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.548 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/10/2021 | 987.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.871 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/10/2021 | 210.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE USG ABDOME TOTAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.939 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/10/2021 | 450.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM OCULOS DE GRAU COMP. CONST. NOTA FISCAL DE N 900.059.872 ANEXA DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI M. DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003955 | 18/10/2021 | 196.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000.050.977 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/10/2021 | 450.00 | 00070356046427 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/10/2021 | 580.00 | 00005493632462 | MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/10/2021 | 200.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/10/2021 | 200.00 | 00011842221426 | JOSÉ MONTEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/10/2021 | 1840.50 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.422 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS SACOLINHAS DE GULOSEMAS DOS LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/10/2021 | 3993.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. 092021. CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/10/2021 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTODE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 003.545 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/10/2021 | 2279.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 08000221-41.2018.8.150481 REF. A PAULO RODRIGUES ROCHA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/10/2021 | 749.01 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM SMARTPHONE A02 SM-A022M CHIP 4G CONST. NOTA FISCAL DE N 000.020.651 ANEXA DESITINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/10/2021 | 749.01 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM SMARTPHONE A02 SM-A022M CHIP 4G CONST. NOTA FISCAL DE N 000.020.652 ANEXA DESITINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. DE CAD. UNICO DO IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/10/2021 | 1653.00 | 34504694000116 | JOAO CARLOS RIBEIRO SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ESTACAS DE CIMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.001 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMARCACAO DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/10/2021 | 1080.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO e DO QUADRO ELETRICO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA e NO SITIO RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET.DE SER. DE N 000.639 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/10/2021 | 255.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SER. DE PINTURA E MARCACAO DO ASFALTO DA PRINCIPAL VIA PUBLICA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE N 003.561 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/10/2021 | 500.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO DE PARTIDA DE FUTEBOL COMEMORATIVA ENTRE AUTORIDADES CONVIDADAS DO BREJO PARAIBANO A SE REALIZAR NO DIA 23.10.2021 OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/10/2021 | 480.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 6 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/10/2021 | 210.00 | 00003714097481 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE TRANSMISSAO EM REDE SOCIAL DO EVENTO 2 ETAPA DE PRE AVALIACAO FUTEBOL COM VIDA PENEIRA DE FUTEBOL''A SE REALIZAR NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 NO ESTADIO DE FUTEBOL '' JOSE LIRA LINS '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.562 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/10/2021 | 360.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NAS MAQUINAS TRATOR J. DEERE e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.551 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/10/2021 | 1595.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.554 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/10/2021 | 240.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 06 SEIS HORAS X R 4000 CADA DE SONORIZACAO EM VEICULO DE PEQUENO PORTE GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DE EVENTOS NA ZONA URBANA E RURAL A SER. DA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.557 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/10/2021 | 351.00 | 00009626669470 | JAIME SEBASTIÃO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA e MEIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A FORTALEZACE PARA PARTICIPACAO NO EVENTO TURISMO CRIATIVO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/10/2021 | 1560.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.415 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/10/2021 | 300.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE - 6F30PB QFG - 0J39PB e QSE - 4G86PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.552ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/10/2021 | 480.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 15 QUINZE HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DE EVENTOS NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUHLO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.559 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/10/2021 | 1400.00 | 00009224007414 | GEORGE CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES PAU D ARCO AVARZEADO CHA DOS CORDEIROS VIDEL LABIRINTO e PINTURAS DE CIMA NO VEICULO TIPO INISSAN VERSAB16S NAOAPLIC. DE PLACA PEE - 4G01PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. CONF. NFAS DE N 003.560 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/10/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/10/2021 | 4758.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/10/2021 | 11631.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/10/2021 | 797.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - ESP. AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003961 | 20/10/2021 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.805 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2021 | 1571.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 077.981 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 150000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO SEC.DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/10/2021 | 497.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.002.331 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 150000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD- 5137PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2021 | 2190.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.401 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE MULTI VACINACAO NAS UBS's PSF's I II e III REALIZADO NO DIA 16.10.2021 ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/10/2021 | 2190.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.402 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UBS's PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003972 | 20/10/2021 | 228.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSÉ M. E. SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.735 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000192021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/10/2021 | 340.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE - 1D49PB QSC - 5F45PB QSE - 1D89 QSC - 5F65PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.553 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/10/2021 | 800.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 20 VINTE HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMP. DE VACINA ANTICOVID - 19 NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. PORTARIA DE N 1.666 DE 01.07.2020 DO M. DA SAuDE. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 003.558 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/10/2021 | 4472.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PORT. DE N 361 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/10/2021 | 2843.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF B. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PORT.DE N 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/10/2021 | 3153.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPABPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PORT. DE N 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/10/2021 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PORT. DEN 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/10/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. PORT. DE N 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/10/2021 | 410.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHES PARTICIPANTES DAS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO ATRAVES DOS PROGRAMAS CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. ASSIST. e SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.556 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/10/2021 | 700.00 | 00007756524403 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/10/2021 | 400.00 | 00009352527461 | JOSENILDA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/10/2021 | 300.00 | 00006799458495 | WALDENISE LAURINDO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/10/2021 | 100.00 | 00071326555405 | JOALISON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/10/2021 | 300.00 | 00008098813495 | GILMARA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE PASSAGEM RODOVIARIA SENDO SAO PAULOSP PARA PARAIBAPB POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/10/2021 | 200.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070037735462 | MARIA CRISTIANE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/10/2021 | 4900.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PB LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAME ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1. 004.223 ANEXA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/10/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 028.448 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2021 | 350.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.058 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/10/2021 | 950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC DE TORAX EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.268 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/10/2021 | 200.00 | 00005192036402 | MARIA DAS MERCES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/10/2021 | 4070.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS CONISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/10/2021 | 1176.00 | 30891145000190 | RN CONFCÇÃO DE FARDAMENTOS E ART. ESPORTIVOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA POLO e C. TECIDO TRICOLINE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.675 ANEXA DESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ADM. VINCULADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/10/2021 | 550.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS AOS ALUNOS NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAIS APLICADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.555 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/10/2021 | 19201.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/10/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. - ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/10/2021 | 14146.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/10/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/10/2021 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/10/2021 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/10/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/10/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL -CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/10/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/10/2021 | 152.34 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/10/2021 | 77.83 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/10/2021 | 95.93 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/10/2021 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/10/2021 | 180.06 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/10/2021 | 120.52 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/10/2021 | 120.24 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/10/2021 | 284.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOSEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004027 | 21/10/2021 | 694.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.067 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.09 A 21 DE OUTUBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/10/2021 | 53986.91 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 044200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/10/2021 | 299.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 043200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/10/2021 | 20434.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 040200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/10/2021 | 7817.09 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 026200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004019 | 21/10/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.009.092 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004025 | 21/10/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.066 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO 23.09 A 21 DEOUTUBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/10/2021 | 2057.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0800099-62.2017.8.15.0481 REF. A SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/10/2021 | 759.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 012.687 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/10/2021 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGICOS E DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.516 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004021 | 21/10/2021 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 14.060 e 14.061 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.09 A 21 DE OUTUBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/10/2021 | 500.00 | 00004949529463 | NATALICE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/10/2021 | 200.00 | 00009708742430 | KALINE FRANCIELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/10/2021 | 150.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/10/2021 | 100.00 | 00005483631455 | EDNALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/10/2021 | 400.00 | 00012560800470 | WILLIANE ELEN SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/10/2021 | 2810.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA - SERRARIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PORTAS EM MADEIRA NOBRE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.824 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO POSTO ANCORA DE ATENDIMENTO DO PSF I NA COM. DE OURICURI VINCULADO ASEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004022 | 21/10/2021 | 384.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 14.062 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODODE 23.09 A 21.10.2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/10/2021 | 770.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB FORDFIESTA PL. QFV - 4514 FIATFIORINOambulancia QSE - 1389PB FORDK.A - QSE - 5565PB VWFOX - PL. RLU - 1F97 E RLU - 1F77PB EMICOR ONIBUS DE PL. QSE - 1349PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.569 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/10/2021 | 588.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTOS E ENCARGOS DO VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS OGE - 4B30PB QSE - 4G86PB e MOT - 7213PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EMANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004023 | 21/10/2021 | 1432.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.064 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.09 A 21.10.2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004024 | 21/10/2021 | 2164.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.065 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.09 A 21 DEOUTUBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/10/2021 | 760.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6I49PB e CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.570 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/10/2021 | 3334.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.064.507 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004026 | 21/10/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.063 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.09 A 21 DE OUTUBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/10/2021 | 1530.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA - SERRARIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PORTAS EM MADEIRA NOBRE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.823 ANEXA DESTINADAS ATENDER A NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/10/2021 | 1390.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.064.508 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/10/2021 | 6000.00 | 30918868000136 | EDVALDO DA LAJE - PEDRO PAULO SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TUBOS PRE-MOLD. DE CONCRETO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.330 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA GALERIA DA RUA PROJETADA 19 34 DO CONJUNTO BELA VISTA E SER. NA COMUNIDADE DE OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/10/2021 | 321.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.012 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/10/2021 | 329.59 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.198.049 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 10000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/10/2021 | 370.41 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.062.200 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 10000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO SEC. DE SAuDEPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/10/2021 | 392.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.011 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004051 | 22/10/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. A ELABORACAO DO ORCAMENTO DO EXERCICIO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.165 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004061 | 25/10/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.175 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004063 | 25/10/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.242 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0004062 | 25/10/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.043 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004064 | 25/10/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.625 ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004065 | 25/10/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.971 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 ETC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/10/2021 | 936.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.028 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/10/2021 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.013.416 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004060 | 25/10/2021 | 268.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.025.879 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004059 | 25/10/2021 | 684.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.865 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000162021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/10/2021 | 7200.00 | 33902972000120 | EC SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SINALIZACOES DA PRINCIPAL AVENIDA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 1.000.023 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/10/2021 | 1300.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.579 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/10/2021 | 730.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.581 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/10/2021 | 620.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.583 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/10/2021 | 780.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.585 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/10/2021 | 780.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.587 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/10/2021 | 700.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.589 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/10/2021 | 350.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.591 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/10/2021 | 350.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.593 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/10/2021 | 350.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.595 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/10/2021 | 750.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.597 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/10/2021 | 920.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.599 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/10/2021 | 890.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.600 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/10/2021 | 530.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.601 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/10/2021 | 600.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.614 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/10/2021 | 1050.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.616 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/10/2021 | 850.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.618 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/10/2021 | 500.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.619 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/10/2021 | 900.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.620 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/10/2021 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.621 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/10/2021 | 550.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.622 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/10/2021 | 600.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.623 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ANOTACAO RESP. TECNICA DE ART. DE N PB20210406675 REF. A OBRAS DE PAVIMENTACOES NESTE MUNICIPIO CONF. ART e BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ANOTACAO RESP. TECNICA DE ART. DE N PB20210406669 REF. A OBRAS DE PAVIMENTACOES NESTE MUNICIPIO CONF. ART e BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/10/2021 | 820.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N003.578 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/10/2021 | 820.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.580 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL '' JOSE LIRA LINS'' DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.627 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/10/2021 | 280.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS CORTADORAS DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.628 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004073 | 26/10/2021 | 1992.06 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.473 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004074 | 26/10/2021 | 9883.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.422 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000182021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004075 | 26/10/2021 | 4900.03 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.420 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000222021e TC. 00000612021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/10/2021 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/10/2021 | 2500.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004068 | 26/10/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.833 ANEXA. REF. AO PP. 0000172021 e TC. 00000492021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004071 | 26/10/2021 | 2717.23 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.470 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004072 | 26/10/2021 | 11376.41 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.472 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS REF. AO PE 000012021 E TC 00000252021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/10/2021 | 180.00 | 00010365733466 | ISABELLY CRISTINA LINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.625 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/10/2021 | 600.00 | 00096593164453 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.626 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/10/2021 | 640.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.590 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/10/2021 | 600.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.592 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/10/2021 | 400.00 | 00070133707466 | ANA ALICE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.594 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/10/2021 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS ELISIO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.596 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/10/2021 | 400.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021.NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.598 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/10/2021 | 780.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021.NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.602 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/10/2021 | 400.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.603 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/10/2021 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021.NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.624 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/10/2021 | 400.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.604 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/10/2021 | 400.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.605 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/10/2021 | 400.00 | 00071364998440 | FABRICIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.606 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/10/2021 | 400.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. NO TURNODA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.607 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/10/2021 | 400.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. NO TURNODA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.608 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/10/2021 | 400.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. NO TURNODA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.609 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/10/2021 | 400.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.610 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/10/2021 | 400.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.611 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/10/2021 | 400.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.612ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/10/2021 | 780.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.613 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/10/2021 | 530.00 | 00013150726450 | ALINE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.615 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/10/2021 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F NEUSA PEREIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.617 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/10/2021 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.571 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/10/2021 | 400.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER.DE N 003.572 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/10/2021 | 460.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER.DE N 003.574 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/10/2021 | 400.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER.DE N 003.576 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/10/2021 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/10/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.013.436 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/10/2021 | 530.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO C. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N003.573 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/10/2021 | 550.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.575 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/10/2021 | 750.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DO PSF II JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.577 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/10/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/10/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/10/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/10/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/10/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/10/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004067 | 26/10/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.024.036 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004070 | 26/10/2021 | 2280.53 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.469 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF.AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/10/2021 | 530.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.582 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/10/2021 | 670.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.584 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/10/2021 | 1030.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS E APOIO JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.586 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/10/2021 | 750.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.588 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/10/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/10/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/10/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/10/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/10/2021 | 8700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/10/2021 | 5388.81 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/10/2021 | 6600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/10/2021 | 1150.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS NO RAIO DE 190KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.632 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/10/2021 | 612.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/10/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/10/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN -EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004152 | 27/10/2021 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.453 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/10/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 10 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.629 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/10/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 10 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.630 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 10 DE 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.631 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004161 | 27/10/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.043 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/10/2021 | 4017.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.023 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/10/2021 | 16575.27 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/10/2021 | 36400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/10/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/10/2021 | 5500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/10/2021 | 4500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/10/2021 | 400.00 | 00003036798404 | JOSE CICERO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO EM SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECESOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/10/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/10/2021 | 500.00 | 00099626187468 | JOSÉ GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/10/2021 | 14333.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/10/2021 | 9000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/10/2021 | 45236.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO MUN. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/10/2021 | 16600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUB2RO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/10/2021 | 3623.08 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - E. ESP. AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS 102021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/10/2021 | 51060.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS 102021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/10/2021 | 22997.70 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/10/2021 | 7700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/10/2021 | 37764.95 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMP.102021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/10/2021 | 21629.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/10/2021 | 21559.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.102021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/10/2021 | 36173.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.102021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/10/2021 | 173302.71 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 - RECURSOS VAAF- COMPLEMENTACAO DA UNIAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/10/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN PORTARIA DE N 361- 01.03.2021 DO MS REFERENTE AOSMES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/10/2021 | 20328.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 361 DE 01 DE MARCO DE 2021 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/10/2021 | 9076.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/10/2021 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/10/2021 | 12220.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/10/2021 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/10/2021 | 10430.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/10/2021 | 28210.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/10/2021 | 680.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 7 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/10/2021 | 1950.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/10/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/10/2021 | 3400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/10/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA e LAZER DESTE MUNICIPIO SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/10/2021 | 24514.85 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/10/2021 | 7000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/10/2021 | 23028.55 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/10/2021 | 2050.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/10/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004217 | 28/10/2021 | 8630.04 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.028 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTEMUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004218 | 28/10/2021 | 2172.69 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.029 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO.REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004221 | 28/10/2021 | 5574.35 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.333 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina patrol 120k VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AOPP 00000122021 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004222 | 28/10/2021 | 1072.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.334 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquinas PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/10/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.412 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004214 | 28/10/2021 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1809 A 17 DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.818 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004215 | 28/10/2021 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO PORTARIA DE N 361 DE 01.03.2021 DO M. DA SAuDE REF. AO PERIODO DE 1809 A 17 DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.819 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004223 | 28/10/2021 | 377.40 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 001.336 001.337 e 001.338 ANEXAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QFV - 4514PB QSC - 5F45 e QSE - 1B89PB VINCULADA ASEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/10/2021 | 600.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REBOQUES DE VEICULOS FORDK.A E FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB E QSC - 5F65PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS DE SER.ELET. DE N 9455 E 9456 ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004225 | 28/10/2021 | 2358.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.457 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1B89PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000132021 e TC 0000452021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/10/2021 | 2033.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DO ANTIGO PSF I VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15.10.2019 A 15.11.2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/10/2021 | 2954.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DO PSF II VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30.11.2010 A 15.09.2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/10/2021 | 2526.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DO CENTRO DE SAuDE E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15.01.2016 A 15.09.2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/10/2021 | 1659.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15.10.2019 A 15.11.2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004233 | 28/10/2021 | 69000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO VWGOL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.229.802 ANEXA DISTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE CONF. AD. 0000012021 e TC. 0000672021 FIRMANDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004234 | 28/10/2021 | 69000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO VWGOL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.229.803 ANEXA DISTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE CONF. AD. 0000012021 e TC. 0000672021 FIRMANDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/10/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.413 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004213 | 28/10/2021 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1809 A 17 DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.817 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004216 | 28/10/2021 | 5599.37 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.027 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004220 | 28/10/2021 | 4973.83 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.332 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/10/2021 | 800.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.059 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004211 | 28/10/2021 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL e CRASSCFV DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1809 A 17 DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.815 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/10/2021 | 6925.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15.10.2019 A 15.11.2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/10/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.411 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004210 | 28/10/2021 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE e DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1809 A 17 DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.814 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/10/2021 | 8000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COQUETEL SEGUIDO DE ALMOCO OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE PILOES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES EVENTO REALIZADO NO ESPACO MAISON D'MEL - GUARABIRA - PB DIA26 DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.916 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/10/2021 | 1108.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15.05.2020 A 15.09.2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004212 | 28/10/2021 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1809 A 17 DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.816 EM ANEXA. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/10/2021 | 21658.19 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA FINANCAS SEDS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 102021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/10/2021 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/10/2021 | 60.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE TARIFA BANCARIA DE DOCTED A DEBITAR NA CC 21736-0- TRANSPORTE ESCOLAR. DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/10/2021 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/10/2021 | 72.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 22733-1 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/10/2021 | 4377.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAL CONF. EXTRATO DA CONTA N 7411-X DESTA EDILIDADE CONF. TED ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE TARIFA BANCARIA DE DOCTED A DEBITAR NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ.EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/10/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECESOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.975 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/10/2021 | 1396.96 | 21689389000102 | MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE SONDA GAST. NUT. 20 FR X 1.2CM CONST. EM NOTA FISCAL DE N 013.747 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/10/2021 | 33639.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DA SEC. DE SAUDE PSF PACS PEVA FMSPAB e FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS REF. A COMP. 102021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/10/2021 | 8350.93 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EMPRESA- DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 102021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/10/2021 | 13873.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-30 REF. A COMP.102021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/10/2021 | 64364.63 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - EFEITVOS REF. A COMP.102021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/10/2021 | 8007.13 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES - FUNDEB- 70 - VAAT CRECHE EFETIVOS REF. A COMP. 102021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/10/2021 | 13434.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES - FUNDEB- 70 - VAAT PRE-ESCOLA EFETIVOS REF. A COMP. 102021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE TARIFA BANCARIA DE DOCTED A DEBITAR NA CC 9567-2 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/10/2021 | 2520.00 | 30918868000136 | EDVALDO DA LAJE - PEDRO PAULO SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TUBOS PRE-MOLD. DE CONCRETO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.334 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA GALERIA DA RUA PROJETADA 19 34 DO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/10/2021 | 910.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.635 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004251 | 29/10/2021 | 49660.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA - QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DA TOMADA DE PRECOS N°. 00042020 E O CONTRATO DE N°. 000792020 REF. A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS PROJETADA 01 E 02 NO SITIOPINTURAS DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 8926732019MAPACAIXA e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.095 EM ANEXOS. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004258 | 03/11/2021 | 2703.67 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.668 ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/11/2021 | 2724.48 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 006.748 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 10000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE CHASSI 93PB58M10MC065319 VOLARE ATTACK 8 4X4 VINCULADO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004264 | 03/11/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.028 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/11/2021 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO NA UNIDADE MOVEL TERRESTRE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.494 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/11/2021 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.012.717 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/11/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/11/2021 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAOPARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.568 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/11/2021 | 180.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE BIOPSIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.569 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/11/2021 | 130.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MED. OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAME ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 004.000 ANEXA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004254 | 03/11/2021 | 1519.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNA FUNERARIA TRANSLADO e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. E NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE N 000.334 EM ANEXO. REF. AO PP 0000232021 e TC. 0000662021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/11/2021 | 404.13 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.667 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS e REUNIOES REALIZADOS PELO PROG. SCFV VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/11/2021 | 412.01 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.668 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS e REUNIOES REALIZADOS PELO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/11/2021 | 777.35 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.669 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS e REUNIOES REALIZADOS PELO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/11/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONTRATO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000043 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/11/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/11/2021 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/11/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 582021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/11/2021 | 151.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/11/2021 | 220.53 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/11/2021 | 203.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/11/2021 | 266.96 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/11/2021 | 207.33 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/11/2021 | 243.51 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/11/2021 | 238.52 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/11/2021 | 210.03 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/11/2021 | 318.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOSEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004286 | 04/11/2021 | 439.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.334 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.. 000192021 e TC..000000542021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004304 | 04/11/2021 | 78.74 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.967 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO C. TUTELAR DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004295 | 04/11/2021 | 563.28 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.957 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NAS SALAS DA CONTABILIDADE E TESOURARIA' VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000032021 E TC000000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/11/2021 | 360.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO DA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS NA HIGIENIZACAO E ORIENTACAO DE VISITANTES AO CEMITERIO MUNICIPAL NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021 FINADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.652 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/11/2021 | 200.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO TRIBUTOS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021 FINADOS NO CEMITERIO MUN. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.662 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/11/2021 | 200.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE BANNERs CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 000.000.004 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTOS DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITARDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004288 | 04/11/2021 | 979.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.336 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e SEUS DEP. DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004299 | 04/11/2021 | 573.84 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.961 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004283 | 04/11/2021 | 578.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.331 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. SCFV DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004284 | 04/11/2021 | 3124.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.332 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004296 | 04/11/2021 | 280.93 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.958 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/11/2021 | 300.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/11/2021 | 240.00 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/11/2021 | 85.00 | 00008122842402 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006576689403 | MARCIONILA AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/11/2021 | 550.00 | 00000124799426 | JOAO EUDES HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/11/2021 | 102.00 | 00001123348731 | BERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/11/2021 | 102.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/11/2021 | 102.00 | 00005299439482 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/11/2021 | 102.00 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/11/2021 | 102.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/11/2021 | 100.00 | 00004358496466 | ANTONIA BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/11/2021 | 150.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/11/2021 | 120.00 | 00002365297498 | GISELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/11/2021 | 150.00 | 00005809409423 | JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/11/2021 | 100.00 | 00006919233452 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/11/2021 | 100.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/11/2021 | 250.00 | 00002930984414 | MANUEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/11/2021 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/11/2021 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/11/2021 | 100.00 | 00006341173431 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/11/2021 | 350.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA PULA CAMAS ELASTICAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCAS ATRAVES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.649 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/11/2021 | 430.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA PULA CAMAS ELASTICAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCAS ATRAVES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.650 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/11/2021 | 325.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA ATRAVES DO PROG. CRIANCA FELIZ VINVULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.660 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/11/2021 | 500.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/11/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00061630594415 | MARIA ANETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE UMA CIRUGIA DE URGÊNCIA DE SUSPENCAO DE BEXIGA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DEN 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E PARECE JURIDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/11/2021 | 400.00 | 00067459889415 | JOÃO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/11/2021 | 400.00 | 00004747279474 | KELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/11/2021 | 900.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE BANNER'S e FAXIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 000.000.003 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DIV. DO OUTUBRO ROSA ATRAVESDA SEC. DE SAuDE NAS UBS's PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004285 | 04/11/2021 | 1137.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.333 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.. 000192021 e TC..000000542021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004289 | 04/11/2021 | 1500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 19555R15 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.883 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000112021 e TC. 0000272021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004306 | 04/11/2021 | 3499.66 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.969 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO UBSPSF II VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/11/2021 | 380.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA PULA CAMAS ELASTICAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO DAS CRIANCAS DE 02 MESES A 5 ANOS A SE REALIZAR NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021 NAS UBS's PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.648 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/11/2021 | 819.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 63 SESSENTA E TRES X R 1300 QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I e II e PROF. DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 2606 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.651 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/11/2021 | 2160.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 08OITO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.492 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/11/2021 | 1680.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 003.654 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/11/2021 | 1920.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS N 3.655 ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/11/2021 | 840.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.656 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/11/2021 | 1850.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS. 003.657 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/11/2021 | 200.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS MAMOGRAFIA EM V. MOVEL e DIA D VACINACOES NAS UBS's PSF's I II e III VINVULADOS A SEC.DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.659 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004287 | 04/11/2021 | 2579.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.335 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/11/2021 | 2800.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTA FISCAL A. ELET. DE N 900.063.701 ANEXAS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004297 | 04/11/2021 | 529.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.959 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004298 | 04/11/2021 | 894.95 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.960 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA E.M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004301 | 04/11/2021 | 250.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.964 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA EMEF DE TABOCAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO DA COMUNIDADE AVARZEADO PARA A COMUNIDADE TABOCAL NO VEICULO TIPO VWGOL 16V NAOAPLIC. DE PLACA MNS - 8513PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE SETEMBRO e OUTUBRO DE 2021. CONF. REL. E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.647 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004300 | 04/11/2021 | 3658.06 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.962 e 001.963 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004302 | 04/11/2021 | 1732.94 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.965 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PE.0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004303 | 04/11/2021 | 1693.76 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.966 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CEMITERIO M. SAO MIGUEL ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004305 | 04/11/2021 | 2020.81 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.968 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA RUA PROJ. 19 DO CONJ. BELA VISTA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004307 | 04/11/2021 | 356.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.970 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO POCO ARTESIANO NA COM. DE RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004308 | 04/11/2021 | 5898.33 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.971 e 001.972 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/11/2021 | 750.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.646 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/11/2021 | 400.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.658 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004294 | 04/11/2021 | 1106.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.956 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NOS ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000032021 E TC000000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/11/2021 | 405.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 8 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/11/2021 | 120.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 2 ETAPA DE PRE AVALIACAO FUTEBOL COM VIDA PENEIRA DE FUTEBOL''A SE REALIZAR NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 NO ESTADIO DE FUTEBOL '' JOSE LIRA LINS '' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.661 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/11/2021 | 398.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.065.091 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/11/2021 | 160.00 | 00000128703407 | DIJALMA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.663 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004365 | 05/11/2021 | 8013.67 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.984 001.985 e 001.986 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004366 | 05/11/2021 | 3309.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.982 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004363 | 05/11/2021 | 3804.56 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.980 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA LIMPEZA DA URBANA e RURAL ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004364 | 05/11/2021 | 2762.57 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.981 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA EMEF DE AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004358 | 05/11/2021 | 2123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.026.017 e 026.019 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004360 | 05/11/2021 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.021 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004367 | 05/11/2021 | 510.66 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.983 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO POSTO ANCORA DE ATENDIMENTO DO PSF I NA COM. DE OURICURI VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/11/2021 | 242.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.028.341 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004357 | 05/11/2021 | 775.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.022 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004359 | 05/11/2021 | 363.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.018 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/11/2021 | 350.00 | 00004813090478 | JURANDY HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/11/2021 | 878.49 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.547 ANEXA DESTINADOS A CONFECCOES DAS VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOSPELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/11/2021 | 1418.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.899 ANEXA DESTINADOS A CONFECCOES DAS VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOSPELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/11/2021 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/11/2021 | 150.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/11/2021 | 300.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/11/2021 | 500.00 | 30334861000177 | JS EVENTOS - JOESLEY DE SOUZA GOMES 06364662480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS DE JOESLEY SOUZA OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILOES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES EVENTO REALIZADO NO ESPACO MAISON D'MEL - GUARABIRA - PB DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 026.045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/11/2021 | 175.50 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA e MEIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITACOES. CONF. REQUERIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/11/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARAS HABITE-SE e DECLARACOES DE SEM MOV.MAED CONFORME DARFDOC. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004373 | 08/11/2021 | 1269.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNA FUNERARIA TRANSLADO e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. E NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE N 000.336 EM ANEXO. REF. AO PP 0000232021 e TC. 0000662021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/11/2021 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/11/2021 | 500.00 | 00006575957480 | ADELAIDE PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004375 | 08/11/2021 | 315.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.051.838 e 051.842 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004376 | 08/11/2021 | 962.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.051.840 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004380 | 08/11/2021 | 3200.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 64 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.379 REF. PP. 0000072021 e TC. 0000212021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/11/2021 | 760.00 | 00006755123447 | JOSE JOILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB E 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFC-9800PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.664 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004372 | 08/11/2021 | 423.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.026.049 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000162021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004374 | 08/11/2021 | 2840.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.051.836 E 051.837 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004377 | 08/11/2021 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.051.839 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. PORT. 361 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004378 | 08/11/2021 | 514.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.051.841 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004379 | 08/11/2021 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 50 CIQUENTA PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.042 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 0000082021 E TC. 0000222021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/11/2021 | 575.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACOES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/11/2021 | 7640.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA CR 1067849-64 PB 892673 CONTRA PARTIDA DESTA EDILIDADE PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILOES- PB - PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CONF. CONV. 8926732019 - Operacao 1067849-64 MCIDADESCAIXA REF. TP. 0000042020 e TC. 0000792020 PARA CONTA AG 1100 CC 647139-6 DOC. 111.201 ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004405 | 09/11/2021 | 4419.15 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.753 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004406 | 09/11/2021 | 625.48 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.754 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004407 | 09/11/2021 | 9454.90 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.755 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004408 | 09/11/2021 | 9340.58 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.756 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004409 | 09/11/2021 | 5713.70 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.757 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004410 | 09/11/2021 | 2209.75 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.758 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004423 | 09/11/2021 | 700.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.773 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/11/2021 | 390.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/11/2021 | 1050.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA PARA O PROJETO CAMINHOS DAS AGUAS LIMPAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A 4 PARC. DE 6 ACORDADASEM CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.667 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004385 | 09/11/2021 | 6045.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.351 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS PSF's I II e III e CENTRO DE A. AO COVID - 19 NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 TC. 00000152021 FIRMADO. PORT. 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004386 | 09/11/2021 | 169.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.040.594 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III NA PREVENCAO DO COVID - 19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 TC. 00000132021 FIRMADO e PORT. 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004413 | 09/11/2021 | 6889.24 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.762 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004414 | 09/11/2021 | 2429.67 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.763 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004415 | 09/11/2021 | 2027.94 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.764 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004416 | 09/11/2021 | 9728.67 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC GASOLINA COMUN- CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.765 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE - PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004417 | 09/11/2021 | 7082.20 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.767 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004418 | 09/11/2021 | 1521.81 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.772 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004419 | 09/11/2021 | 353.89 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.768 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFD - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004420 | 09/11/2021 | 8472.82 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.769 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004421 | 09/11/2021 | 10280.49 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.770 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F45PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004422 | 09/11/2021 | 1586.05 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.771 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F65PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/11/2021 | 290.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE - 1D49PB QSC - 5F45PB QSE - 1D89 e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DESER. DE N 000.001 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. A 4 DE 06SEIS PARCELAS CONF. CONTRATO FIRMANDO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.668 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004398 | 09/11/2021 | 1253.77 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.748 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004399 | 09/11/2021 | 1563.47 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.749 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004400 | 09/11/2021 | 2653.58 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.746 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004401 | 09/11/2021 | 1560.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.747 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE - 4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004402 | 09/11/2021 | 3842.02 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.750 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE - 4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004403 | 09/11/2021 | 3111.96 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.751 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ - 2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004404 | 09/11/2021 | 1139.17 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.752 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU - 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/11/2021 | 350.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 006.748 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 10000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE CHASSI 93PB58M10MC065319 VOLARE ATTACK 8 4X4 VINCULADO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/11/2021 | 160.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.028.414 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/11/2021 | 320.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.028.415 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/11/2021 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 029.043 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/11/2021 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE COLANGIORRESSONANCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.327 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/11/2021 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGICOS E DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.525 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/11/2021 | 995.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 016.844 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004427 | 09/11/2021 | 4438.18 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN - CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.761 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | REGISTRO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED A SER DEDBITADA EM CC DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0004395 | 09/11/2021 | 1700.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 7 DE 08 OITO PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000062021 TERMO DE CONTRATO. 00000372021 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.666 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004412 | 09/11/2021 | 1090.23 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.760 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/11/2021 | 217.20 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/11/2021 | 221.77 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/11/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AOS MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.351 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004411 | 09/11/2021 | 933.65 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.759 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO PARA FICA A DISPOSICAO DO GAB. DOA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/11/2021 | 1235.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.029 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/11/2021 | 869.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 8089-6 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/11/2021 | 0.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA AG 200-3 E CC 18553-1 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/11/2021 | 5506.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA AG 200-3 CC 21258-X E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004438 | 10/11/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.847 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2021 | 2300.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.670 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/11/2021 | 1950.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.671 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/11/2021 | 283.25 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONF. BOLETOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/11/2021 | 100.00 | 00007360268435 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/11/2021 | 1368.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE COSTURA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/11/2021 | 180.00 | 00009391801463 | VANEÇA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/11/2021 | 250.00 | 00003153685436 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/11/2021 | 102.00 | 00095153497453 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/11/2021 | 900.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/11/2021 | 875.00 | 00001455892424 | LENILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/11/2021 | 875.00 | 00007834019490 | MOLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/11/2021 | 1088.75 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 05CINCO LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 012.942 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL CONF.TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/11/2021 | 5500.00 | 00008182482461 | EVERALDO MARCELINO JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE UMA CIRUGIA DE URGÊNCIA DE RETIRADA DE PEDRAS NOS RINS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E PARECE JURIDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004437 | 10/11/2021 | 986.37 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.791.256 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000192021 e TC. 00000532021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE TARIFA BANCARIA DE DOCTED A DEBITAR NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/11/2021 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 005.484 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/11/2021 | 160.00 | 00011654358452 | MARCELO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.669 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/11/2021 | 7600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO DE PAVIMENTACAO RUAS NA ZONA URBANAS CONF. CONTRATO DE N° 1076617-632021 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MUNICIPIODE PILOES - PB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 00000008 EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/11/2021 | 2200.00 | 11691129000100 | METAL ARTE - PAULO RICARDO LINS MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDALHAS PERSONALIZADAS CONST. EM NOTAS FISCAL DE N 000.000.086 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS PREMIACOES DO EVENTO CORRIDA NORTURNA EDICAO 2021 ATRAVES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004457 | 11/11/2021 | 6079.11 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.469 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000222021e TC. 00000612021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004459 | 11/11/2021 | 117.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.118 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/11/2021 | 170.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.028.476 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/11/2021 | 350.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.060 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/11/2021 | 389.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.254 ANEXA DESTINADOS A CONFECCOES DAS VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOSPELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/11/2021 | 450.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.012 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/11/2021 | 550.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.013 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/11/2021 | 80.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA e FORMATACAO DO MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.062 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/11/2021 | 300.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/11/2021 | 620.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES REALIZADOS PELO PROGRAMAS CRASSCFV VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.675 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004469 | 12/11/2021 | 1232.40 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.385 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 TC. 00000342021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004471 | 12/11/2021 | 437.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.384 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/11/2021 | 977.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.133 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/11/2021 | 153.07 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/11/2021 | 144.21 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/11/2021 | 430.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.011 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/11/2021 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO REF. A LOCOMOCAO e ALIMENTACAO SENDO PARA CIDADE DE NATALRN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/11/2021 | 15000.00 | 40712372000165 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA 92919278487 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE ORNAMENTACOES NATALINAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.001 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/11/2021 | 1950.00 | 00007814862469 | ARLINDO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE VASOS DE CIMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 916.768 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/11/2021 | 9396.66 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/11/2021 | 200.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.010 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE R.H. RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/11/2021 | 180.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA E INSTALACAO DO RELOGIO DIGITAL DA PRACA DO CEMITERIO M. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.064 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/11/2021 | 495.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NOS EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.676 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/11/2021 | 4197.32 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III E OUTROS SETORES DA S.M.S. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004470 | 12/11/2021 | 532.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.386 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 TC. 00000342021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004472 | 12/11/2021 | 2352.80 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.383 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/11/2021 | 300.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.014 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PSF III LOC. NO SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/11/2021 | 160.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES LIMPEZAS FORMATACOES E INSTALACOES DE MICRO COMPUTADORES DA UBS PSF III VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.063 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004464 | 12/11/2021 | 101012.81 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUTORA - CONST. e SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 5 MEDICAO DO SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS EMEF BONA DAS NEVES CARLOS HERMOGENES ALCIDES LOURENCO E ADELINA BARRETO VINCULADAS A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO LOCAL CONJ. PETRONIO CUNHA OLHO D'AGUA AVAZEADO E PAU D'ARCO REF. TP. 000012021 e T. CONTRATO 000552021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.051 ANEXA. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/11/2021 | 3325.21 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004461 | 12/11/2021 | 25809.79 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA - QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMETACAO DA 1 MEDICAO DA TP N°. 00042020 E O CONT. DE N°. 000792020 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS PROJETADA 01 E 02 NO SITIO PINTURAS DE BAIXO Z. RURAL DESTE MUN. CONF. CONV. 8926732019MAPACAIXA CR 1067849-642019 - P B 892673 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.096 EM ANEXOS. OBS. V. DO ISS R 51619 - R 43701 RET. A MAIOR NA MEDICAO ANT. DO EMP. 4394. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/11/2021 | 27683.65 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/11/2021 | 350.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.117 ANEXA DESTINADOS A CONFECCOES DAS VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOSPELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004490 | 16/11/2021 | 26995.20 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10DEZ PNEUS 27580R225 16PR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.121 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000112021 e TC. 0000292021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004489 | 16/11/2021 | 4941.18 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 06 SEIS PNEUS 750-16 G8 - 10PR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.120 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000112021 e TC. 0000292021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004491 | 16/11/2021 | 15415.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BLOCOS RECEITUARIOS FICHAS e OUTROS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SER. DE N 001.327 e 001.328 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADESDOS PSF's I II e III ANCORAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000000000242021 E TC 00000682021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004494 | 16/11/2021 | 181.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.052.225 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004496 | 16/11/2021 | 286.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.052.227 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.000152021 e TC. 000322021 FIRMADO PORTARIA DE N 361 DE 01 DE MARCO DE 2021 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004488 | 16/11/2021 | 3850.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 1.000.055 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP 00000022021 e TC 000000102021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004495 | 16/11/2021 | 120.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.052.226 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/11/2021 | 450.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.118 ANEXA DESTINADOS A CONFECCOES DAS VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOSPELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/11/2021 | 180.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/11/2021 | 890.00 | 00007935901406 | MARILIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/11/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/11/2021 | 500.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHES PARTICIPANTES DAS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO ATRAVES DOS PROGRAMAS CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. ASSIST. e SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.686 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/11/2021 | 1250.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.065 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHES DIARIOS DISTRIBUIDOS EM REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO PELOS PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/11/2021 | 210.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.532 e 006.533 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS E DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/11/2021 | 105.00 | 00010875209408 | MARIA DA LUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004501 | 17/11/2021 | 103.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.052.291 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/11/2021 | 85.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIALDECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 002.840 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/11/2021 | 270.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/11/2021 | 400.00 | 00005833002192 | ADVANIA SIMÃO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/11/2021 | 250.00 | 00070230236405 | JACILENE ANTERO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004547 | 17/11/2021 | 1105.32 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 12995 12996 12997 12998 12999 13000 13001 13002 13003 e 13004 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004548 | 17/11/2021 | 2452.99 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 e 13014 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004549 | 17/11/2021 | 3516.50 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13015 13016 13017 13018 13019 13020 13021 13022 13023 e 13024 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004550 | 17/11/2021 | 1787.23 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13025 13026 13027 13028 13029 13030 13031 13032 13033 e 13034 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004551 | 17/11/2021 | 4153.24 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13035 13036 13037 13038 13039 13040 13041 13042 13043 13044 e 13045 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | MPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR SA CNM REF. AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/11/2021 | 330.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS AOS ALUNOS NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAIS APLICADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.687 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/11/2021 | 252.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 36 TRINTA e SEIS GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.121 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/11/2021 | 10000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/11/2021 | 10235.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/11/2021 | 222.83 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/11/2021 | 164.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/11/2021 | 227.17 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/11/2021 | 247.34 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/11/2021 | 115.09 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/11/2021 | 146.69 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/11/2021 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/11/2021 | 318.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOSEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004500 | 17/11/2021 | 247.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.052.290 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/11/2021 | 439.19 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.198.843 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 20000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/11/2021 | 477.81 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.062.776 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 20000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO SEC. DE SAuDEPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/11/2021 | 350.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 50 CIQUENTA GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.119 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/11/2021 | 315.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03TRES GLP EM BOTIJOES DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.531 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004537 | 17/11/2021 | 508.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.180 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/11/2021 | 200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.115 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ - 2H48PB VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. SER. EM RAZAO DA VISTORIA DO DETRAN - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/11/2021 | 500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.116 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE - 4G86PB VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. SER. EM RAZAO DA VISTORIA DO DETRAN - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/11/2021 | 557.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.117 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 4B30PB VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. SER. EM RAZAO DA VISTORIA DO DETRAN - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/11/2021 | 400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.118 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0J93PB VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. SER. EM RAZAO DA VISTORIA DO DETRAN - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/11/2021 | 560.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.119 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6F30PB VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. SER. EM RAZAO DA VISTORIA DO DETRAN - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/11/2021 | 1200.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.064 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE M. DE ENSINO NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAIS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/11/2021 | 350.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 50 CINQUENTA GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL COMPLETOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.120 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/11/2021 | 525.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.534 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/11/2021 | 950.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL E RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.690 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/11/2021 | 1379.80 | 11967156000162 | LUMINAR - L.L COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.317 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO NATAL BRILHANTE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/11/2021 | 420.00 | 00006331107444 | ANDERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE FILMAGEM EM DRONE DE ALTA QUALIDADE NO EVENTO NATAL BRILHANTE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.684 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/11/2021 | 1630.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PRO ANTONIO PINTO NO EVENTO NATAL BRILHANTE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.688 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070500882428 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO VIDEL A SE REALIZAR NO DIA 21.11.2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/11/2021 | 2520.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS DE CONST. DE BASE E MONTAGEM DA TORRE DE SINAL DIGITAL DE TV JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.685 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.689 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/11/2021 | 2460.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS E PRACAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.691 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/11/2021 | 117.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRES MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTASDE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004552 | 18/11/2021 | 76.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.216 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/11/2021 | 180.00 | 00096592915404 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/11/2021 | 105.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/11/2021 | 250.00 | 00007044881408 | DANIEL ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/11/2021 | 300.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/11/2021 | 250.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/11/2021 | 200.00 | 00003669857443 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004562 | 19/11/2021 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL e CRASSCFV DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1811 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.152 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/11/2021 | 1600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 029.389 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/11/2021 | 1800.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.245 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/11/2021 | 3652.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS CONISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/11/2021 | 3153.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/11/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004561 | 19/11/2021 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE e DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1811 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.151 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/11/2021 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/11/2021 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/11/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/11/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - FNASSCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004563 | 19/11/2021 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1810 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.153 EM ANEXA. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/11/2021 | 14388.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/11/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. ELETIVOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004564 | 19/11/2021 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1810 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.154 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/11/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/11/2021 | 265.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/11/2021 | 797.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - ESP. AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/11/2021 | 11233.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/11/2021 | 4758.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004565 | 19/11/2021 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO PORTARIA DE N 361 DE 01.03.2021 DO M. DA SAuDE REF. AO PERIODO DE 1810 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.156 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004566 | 19/11/2021 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1810 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.155 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004569 | 19/11/2021 | 4881.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.485 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021e TC. 00000182021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/11/2021 | 4472.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PORT. DE N 361 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/11/2021 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/11/2021 | 2843.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - S. B. PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004596 | 22/11/2021 | 5670.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 06SEIS PNEUS 21575R175 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.912 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000112021 e TC. 0000272021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004594 | 22/11/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.248 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004595 | 22/11/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.184 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004593 | 22/11/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.009.181 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/11/2021 | 759.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 013.086 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/11/2021 | 1215.00 | 28142076000170 | EMPORIO SAUDE - NOBREGA MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES LATAS NUTRI ENT. SOYA 1.2 TP 1000ML CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.433 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/11/2021 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RNM DE CRANIO COM SEDACAO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAOPARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.357 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/11/2021 | 762.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.028.635 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/11/2021 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSULTAS RETORNOS E ANALISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.058 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTODE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/11/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/11/2021 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004608 | 23/11/2021 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 14.278 e 14.284 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.11 A 23 DE NOVEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/11/2021 | 670.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS SACOLINHAS DE GULOSEMAS DOS LANCHES OFERECIDOS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS ATRAVES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.701 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/11/2021 | 700.00 | 00039116998839 | JOSÉ PAULO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONSTRUCOES DE PAREDES EM GESSO NO GABINETE DA PREFEITOA E NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.698 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0004599 | 23/11/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004600 | 23/11/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.042 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004612 | 23/11/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.282 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO 21.10 A 23 DENOVEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/11/2021 | 430.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS SACOLINHAS DE GULOSEMAS DOS LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINOATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.700 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004613 | 23/11/2021 | 677.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.283 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 21.10 A 23 DE NOVEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/11/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 14.285 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODODE 21.10 A 23.11.2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004610 | 23/11/2021 | 1114.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.280 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.10 A 23.11.2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004611 | 23/11/2021 | 1781.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.281 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.10 A 21 DENOVEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/11/2021 | 713.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.427 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/11/2021 | 875.00 | 02625717000154 | ACRILART LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TROFEUS PERSONALIZADAS CONST. EM NOTAS FISCAL DE N 000.015.309 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS PREMIACOES DO EVENTO CORRIDA NORTURNA EDICAO 2021 ATRAVES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/11/2021 | 795.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA -REI DOS DICSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.092 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004609 | 23/11/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.279 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.10 A 23 DE NOVEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/11/2021 | 702.00 | 00009626669470 | JAIME SEBASTIÃO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A VENDA NOVA DO IMIGRANTEES PARA PARTICIPACAO NO EVENTO RURALTURES DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/11/2021 | 600.00 | 30535274000146 | FABRICIO ELETRICA - ALMIR FABRICIO ALVES 03262246450 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REMOCOES DE POSTES NA COMUNIDADE DA VILA DO PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CAMINHAO MUNK DE PLACA HVV - 3871PB CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.127 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/11/2021 | 750.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACOES DE LIMPEZA e PINTURA DA PRACA PUBLICA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.702 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/11/2021 | 175.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.707 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0004646 | 24/11/2021 | 15410.00 | 27042609000180 | NENO ESTOFADOS - ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO HIGIENIZACAO DE BANCADAS E SUBSTITUICAO DE CINTOS DE SEGURANCAS DO MICROS ONIBUS e ONIBUS DE PLACAS OGE 6F30PB QFG 0J93 E OGE 4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003 E DV. 00000062021 E TC. 000000692021 FIRMADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/11/2021 | 590.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA. QFG 0J93PB QSJ5B67PB RLU 9F33 e MOK9A52PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 003.709 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTOS E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ2H48 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004661 | 24/11/2021 | 930.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.069.504 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/11/2021 | 630.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS HORTALICAS E VERDURAS CONT. EM NOTA FISCAL AVULSAS ELET. EST. DE N 900.069.508 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/11/2021 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 24/11/2021 | 2500.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/11/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN PORTARIA DE N 361- 01.03.2021 DO MS REFERENTE AOSMES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 0004643 | 24/11/2021 | 950.00 | 27042609000180 | NENO ESTOFADOS - ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO HIGIENIZACAO DE BANCADAS E SUBSTITUICAO DE CINTOS DE SEGURANCAS DO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE -1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.004 E DV. 00000062021 E TC. 000000692021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/11/2021 | 560.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC - 7914PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.706 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/11/2021 | 150.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX's DE PLACAS RLU - 1F77PB e RLU - 1F97 e MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 003.708 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTOS E ENCARGOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77 VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTOS E ENCARGOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57 VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/11/2021 | 1600.25 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.426 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DIA D DE VACINACAO E OUTUBRO ROSA NAS UBS's PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/11/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/11/2021 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/11/2021 | 144.74 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/11/2021 | 152.87 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/11/2021 | 138.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/11/2021 | 127.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOSEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/11/2021 | 208.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOSEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/11/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/11/2021 | 242.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.014 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/11/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/11/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/11/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 11 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.703 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/11/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 11 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.704 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 11 DE 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.705 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/11/2021 | 81.01 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.263 ANEXA DESTINADOS A CONFECCOES DAS VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOSPELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/11/2021 | 164.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.015 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/11/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/11/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/11/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/11/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/11/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/11/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/11/2021 | 700.00 | 00004588145479 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/11/2021 | 100.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/11/2021 | 150.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/11/2021 | 105.00 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/11/2021 | 150.00 | 00008062775488 | CRISTINA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/11/2021 | 2500.00 | 41335636000171 | RP CLINICO GERAL - RENAN HENRIQUE DE FREITAS PORDEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EM ATENDIMENTOS PEDIATRICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.010 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/11/2021 | 2500.00 | 41335636000171 | RP CLINICO GERAL - RENAN HENRIQUE DE FREITAS PORDEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EM ATENDIMENTOS PEDIATRICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.011 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/11/2021 | 428.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.809 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUN. DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO RELATORIO DOC. MEDICOS E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/11/2021 | 550.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.718 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/11/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 959173 REF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/11/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.419 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004674 | 25/11/2021 | 154.73 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.791.257 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000192021 e TC. 00000532021FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/11/2021 | 1430.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.030 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/11/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.420 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/11/2021 | 2080.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB E 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.716 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/11/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.421 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/11/2021 | 1600.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.282 E 283 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS BRAZ BARACUHY E ILMA RAMALHODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/11/2021 | 1900.00 | 00009224007414 | GEORGE CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES PAU D ARCO AVARZEADO CHA DOS CORDEIROS VIDEL LABIRINTO e PINTURAS DE CIMA NO VEICULO TIPO INISSAN VERSAB16S NAOAPLIC. DE PLACA PEE - 4G01PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES OUTUBRO DE 2021. CONF. NFAS DE N 003.560 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/11/2021 | 1600.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES PINTURAS DE CIMA PAU D ARCO E CANTINHOS NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO PROFESSORES PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL SENDO NOS TURNOS DA MANHA e TARDE PARA APLICAR ATIVIDADES PRECENSIAIS AOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.711 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/11/2021 | 2200.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D'AGUA CHA DOS CORDEIROS e PINTURAS DE CIMA NO VEICULO TIPO FIATUNO MILE WAY NAOAPLIC. DE PLACA NQI - 4039PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 20.09 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. SER. DE N 3.712 ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/11/2021 | 1650.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA A COMUNIDADE LABIRINTO NA ZONA RURAL NO VEICULO TIPO GMCELTA 4P NAOAPLIC. DE PLACA MOW - 1855PB TRANSPORT. MATERIAIS PARA OS ALUNOS e PROFESSORES NOS TURNOS DA MANHA e TARDE PARA APLICAR ATIVIDADES PRECENSIAIS AOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO PERIODO DE 20.09 A 29 DE OUTUBRO DE 2021. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 003.713 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPB SEDE PARA AS COMUNIDADES SANTANAVIDEL PINTURAS DE CIMA LAGOA DO MATO E CANTINHOS NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA KLW - 8473PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.714 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO DA COMUNIDADE AVARZEADO PARA A COMUNIDADE TABOCAL NO VEICULO TIPO VWGOL 16V NAOAPLIC. DE PLACA MNS - 8513PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO e NOVEMBRO DE 2021. CONF. REL. E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.715 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/11/2021 | 400.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.719 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/11/2021 | 500.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.717 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/11/2021 | 730.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.720 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/11/2021 | 640.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.721 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/11/2021 | 315.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REALIZACOES DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.722 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/11/2021 | 2500.00 | 43092875000173 | MIX ENTRET. LOCAÇÕES, COM. e SER - FAGNER S. GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE SONORIZACAO ILUMINACAO e TABLADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.028 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO NATAL BRILHANTE REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ S. CORACAO DE JESUS NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/11/2021 | 580.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 9 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/11/2021 | 211.00 | 00075233304449 | ERIVALDO LOPES LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCAO DE TABLADO EM MADEIRA PARA O PODIO DA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS PREMIACOES DO EVENTO CORRIDA NORTURNA EDICAO 2021 ATRAVES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.780 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/11/2021 | 600.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER e DE FUTSAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICOES DAS EQUIPES NA DISPUTA DA 4 COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS E FUTSAL EDICAO 2021 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/11/2021 | 820.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DEN 003.738 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/11/2021 | 820.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.739 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/11/2021 | 650.00 | 00070133499413 | FÁBIO JHONAS O. DA C. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6849PB C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB e MAQUINAS PATROL e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.784 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/11/2021 | 1300.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.726 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/11/2021 | 780.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.727 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/11/2021 | 780.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.728 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/11/2021 | 700.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.729 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/11/2021 | 350.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.730 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/11/2021 | 350.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.732 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/11/2021 | 350.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.731 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/11/2021 | 950.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.733ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/11/2021 | 920.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.734 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/11/2021 | 890.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.735 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/11/2021 | 530.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.750 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/11/2021 | 400.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.751 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/11/2021 | 1050.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.753 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.754 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/11/2021 | 850.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.755 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/11/2021 | 500.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.757 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/11/2021 | 900.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.759 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/11/2021 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.761 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/11/2021 | 550.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.763 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/11/2021 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/11/2021 | 640.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.745 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/11/2021 | 600.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.746 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/11/2021 | 400.00 | 00070133707466 | ANA ALICE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.747 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/11/2021 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS ELISIO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCALA. DE SER. DE N 003.748 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/11/2021 | 400.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.749 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/11/2021 | 800.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.752 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/11/2021 | 400.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.756 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/11/2021 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.758 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/11/2021 | 400.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.760 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/11/2021 | 400.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.762 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/11/2021 | 400.00 | 00071364998440 | FABRICIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.764 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/11/2021 | 400.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.765 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/11/2021 | 400.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.766 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/11/2021 | 400.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.767 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/11/2021 | 400.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.768 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/11/2021 | 400.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.769 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/11/2021 | 400.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.770 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/11/2021 | 780.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.771 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/11/2021 | 530.00 | 00013150726450 | ALINE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.772 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/11/2021 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F NEUSA PEREIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.773 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/11/2021 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.723 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/11/2021 | 460.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.724 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/11/2021 | 400.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.725 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/11/2021 | 250.00 | 00010365733466 | ISABELLY CRISTINA LINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.781 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/11/2021 | 2670.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA SUBL. TOTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.407 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NAS UBS's PSF's I II e III COM OBJETIVO DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/11/2021 | 720.00 | 00070133499413 | FÁBIO JHONAS O. DA C. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB FORDFIESTA PL. QFV - 4514 FIATFIORINOambulancia QSE - 1389PB FORDK.A - QSE - 5565PB VWFOX - PL. RLU - 1F97 E RLU - 1F77PB EMICOR ONIBUS DE PL. QSE - 1349PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.785 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/11/2021 | 4693.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/11/2021 | 530.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.740 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/11/2021 | 670.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.741 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/11/2021 | 1030.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS E APOIO JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.742 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/11/2021 | 750.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.743 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/11/2021 | 1780.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS NO RAIO DE 180KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.783 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/11/2021 | 54219.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 045200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/11/2021 | 301.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 044200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/11/2021 | 20522.38 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 041200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/11/2021 | 7851.79 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 027200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/11/2021 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.782 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004699 | 26/11/2021 | 1546.83 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13129 13130 13131 13132 13133 13134 e 13135 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004700 | 26/11/2021 | 1825.00 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13136 13137 13138 13139 13140 13141 e 13142 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004701 | 26/11/2021 | 8823.44 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13143 13144 13145 13146 13147 13149 13152 E 13153 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/11/2021 | 530.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO C. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DEN 003.736 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/11/2021 | 750.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DO PSF II JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.737 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004766 | 29/11/2021 | 1276.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE 04QUATRO PNEUS 17570 R14 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.382 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO WVGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IDGBF DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000112021 e TC 0000282021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004758 | 29/11/2021 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.468 ANEXA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000049 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004760 | 29/11/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.045 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2021 | 767.00 | 37786737000191 | WL PRODUCOES - JOSE WANDSON DA SILVA LIMA 10744049474 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIA VISUAL DE ALTA QUALIDADE NO EVENTO ACENDER DAS LUZES EM ALUSAO AO NATAL BRILHANTE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DEN 000.027 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004761 | 29/11/2021 | 1801.06 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.006 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F45PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000412021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004762 | 29/11/2021 | 889.78 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.007 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F65PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000412021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004763 | 29/11/2021 | 12230.54 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.008 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1D89PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000412021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004764 | 29/11/2021 | 1276.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE 04QUATRO PNEUS 17570 R14 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.380 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5F45PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000112021 e TC 0000282021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004765 | 29/11/2021 | 1276.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE 04QUATRO PNEUS 17570 R14 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.381 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1D89PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000112021 e TC 0000282021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004771 | 29/11/2021 | 3772.80 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 32 HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.009.470 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORKK.A DE PLACA QSC - 5F65PB VINCULADO SEC. DE SAuDEPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000000132021 e TC 0000452021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/11/2021 | 767.00 | 37786737000191 | WL PRODUCOES - JOSE WANDSON DA SILVA LIMA 10744049474 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIA VISUAL DE ALTA QUALIDADE DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CORRIDA NORTURNA EDICAO 2021 NO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL QUE TEM COMO OBJETIVO DO DIAGNOSTICOPRECOCE DO CANCER DE PROSTATA ATRAVES DA SEC. DE SAuDE e DO DEP. DE ESPORTE CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.028 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004767 | 29/11/2021 | 4361.70 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.383 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004769 | 29/11/2021 | 634.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.385 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NOK - 9152PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO PP 00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004768 | 29/11/2021 | 458.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.384 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004770 | 29/11/2021 | 4009.98 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.386 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2021 | 25666.12 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2021 | 2150.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA e LAZER DESTE MUNICIPIO SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2021 | 3400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/11/2021 | 550.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.792 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2021 | 7000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2021 | 23013.55 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/11/2021 | 300.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS JUNTO AO DEP. DE TURISMO NO EVENTO DE DIVULGACAO DO POR DO SOL NA VILA PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.788 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2021 | 150.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE CHA DA TARDE LANCHES OFERECIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA O EVENTO BELO POR DO SOL NA VILA PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE REPORTAGEMDA TV CABO BRANCO DA PARAIBA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.791 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2021 | 2050.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2021 | 51060.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS 112021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2021 | 3623.08 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - ED. ESPECIAL - AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS 112021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE TARIFA BANCARIA DE DOCTED A DEBITAR NA CC 9567-2 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2021 | 9300.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2021 | 22997.70 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2021 | 37764.95 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMP.112021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2021 | 21629.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2021 | 173302.71 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 - RECURSOS VAAF- COMPLEMENTACAO DA UNIAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2021 | 36173.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.112021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2021 | 21559.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.112021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2021 | 8350.93 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EMPRESA - DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 112021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2021 | 0.01 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - EFEITVOS REF. A COMP.092021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2021 | 13873.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-30 REF. A COMP.112021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2021 | 85806.56 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - VAAT - VAAF - CHECHE e PRE ESCOLA EFEITVOS REF. A COMP.112021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE TARIFA BANCARIA DE DOCTED A DEBITAR NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/11/2021 | 397.15 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.723 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NAS UBS's PSF's I II e III COM OBJETIVO DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2021 | 20328.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 361 DE 01 DE MARCODE 2021 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/11/2021 | 602.61 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FUTRAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CORRIDA NORTURNA EDICAO 2021 NO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL QUE TEM COMO OBJETIVO DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA ATRAVESDA SEC. DE SAuDE e DO DEP. DE ESPORTE CONF. NOTA FISCAL DE N 000.002.341 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/11/2021 | 4560.00 | 12043429000145 | YELLOWS ARTES - JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS 05276607443 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES DE CAMISETAS EM MALHA DRY DE COR DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CORRIDA NORTURNA EDICAO 2021 NO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL QUE TEM COMO OBJETIVO DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA ATRAVES DA SEC. DE SAuDE e DO DEP. DE ESPORTE CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.014 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/11/2021 | 9076.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004803 | 30/11/2021 | 7250.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.011.427 e 011.428 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS PSF's I II e III e CENTRO DE A. AO COVID - 19 NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 TC. 00000152021 FIRMADO. PORT. 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2021 | 13294.98 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2021 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2021 | 9655.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2021 | 29553.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/11/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.024.945 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/11/2021 | 310.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTORES DA OFICINA DO SETOR DE TRANSPORTE VINCULADO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.786 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2021 | 39.65 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2021 | 37283.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2021 | 16246.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/11/2021 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2021 | 60.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE TARIFA BANCARIA DE DOCTED A DEBITAR NA CC 21736-0- TRANSPORTE ESCOLAR. DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN -EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2021 | 10300.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2021 | 21732.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA FINANCAS SEDS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 112021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2021 | 5700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2021 | 5388.81 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2021 | 6600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/11/2021 | 44.69 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.724 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS e REUNIOES REALIZADOS PELO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2021 | 180.00 | 00009842218406 | RAYANNE GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2021 | 100.00 | 00006024811470 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ARTISTICOS JUNTO AO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL NOS EVENTOS E REUNIOES DO GRUPO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.787 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/11/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2021 | 6600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2021 | 4500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE TARIFA BANCARIA DE DOCTED A DEBITAR NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ.EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/11/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2021 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004779 | 30/11/2021 | 99.90 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.430 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004782 | 30/11/2021 | 558.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.429 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 TC. 000003342021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/11/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 029.531 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/11/2021 | 1306.50 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 06SEIS LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 013.230 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/11/2021 | 14345.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2021 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A.C.S - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2021 | 9000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2021 | 16600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2021 | 46255.43 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2021 | 34274.28 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DA SEC. DE SAUDE PSF PACS PEVA FMSPAB e FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS REF. A COMP. 112021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2021 | 2500.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSULTAS RETORNOS E ANALISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.003 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTODE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004847 | 01/12/2021 | 3800.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 76 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.384 REF. PP. 0000072021 e TC. 0000212021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00051559803487 | SÔNIA MARIA MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE EXANES ESPECIALIZADOS DE ESPUMA NA VEIA SAFENA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2021 | 2000.00 | 00018152767468 | MARIA JOSÉ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE EXANES ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2021 | 2500.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSULTAS RETORNOS E ANALISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.002 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTODE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2021 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2021 | 250.00 | 00003153685436 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2021 | 105.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2021 | 200.00 | 00011405451408 | MANOEL FLORIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2021 | 105.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2021 | 250.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2021 | 105.00 | 00056974876491 | SEVERINO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2021 | 200.00 | 00002930984414 | MANUEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2021 | 900.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2021 | 800.00 | 00004747279474 | KELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 582021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2021 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2021 | 3335.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI PIZZAS E MINI SALGADOS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CORRIDA NORTURNA EDICAO 2021 NO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL QUE TEM COMO OBJETIVO DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA ATRAVES DA SEC. DE SAuDE e DO DEP. DE ESPORTE CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.006 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004862 | 01/12/2021 | 2626.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.722 ANEXA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. IN 0000032020 E TC. 0000532020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004882 | 02/12/2021 | 2447.58 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.058 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA LIMPEZA DA URBANA e RURAL ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004871 | 02/12/2021 | 1490.34 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.054 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PINTURA DA PRACA JOAO PESSOA CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004874 | 02/12/2021 | 7699.32 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.054 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004883 | 02/12/2021 | 1029.68 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.059 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004884 | 02/12/2021 | 1400.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.059 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE SITIO NOVO NA ZONA RURAL CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004869 | 02/12/2021 | 1687.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.052 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NOS ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' e O GINASIO O MANO VEI VINCULADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000032021 E TC000000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004870 | 02/12/2021 | 6466.27 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.053 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO PSF II VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004873 | 02/12/2021 | 150.68 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.056 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO PSF I VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004867 | 02/12/2021 | 1995.59 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.050 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS – PA. REDENCAO VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004872 | 02/12/2021 | 131.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.055 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - EM IMOVEL LOCADO NESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/12/2021 | 94.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOSEM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/12/2021 | 111.54 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/12/2021 | 250.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/12/2021 | 248.88 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/12/2021 | 157.01 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/12/2021 | 169.57 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/12/2021 | 255.20 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004868 | 02/12/2021 | 419.05 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.051 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/12/2021 | 2150.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROCED. CIRURGICO ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.003.325 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004885 | 03/12/2021 | 839.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.461 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004886 | 03/12/2021 | 1042.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.460 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/12/2021 | 416.00 | 30891145000190 | RN CONFCÇÃO DE FARDAMENTOS E ART. ESPORTIVOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA PP E GOLA POLO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.683 ANEXA DESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CAMPANHA VISTA-SE DE AMOR ATRAVES DO PROG. CRAS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004887 | 03/12/2021 | 743.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.459 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES DE CONTABILIDADE LICITACOES E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/12/2021 | 240.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE FAIXAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 000.000.007 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTOS DO NATAL BRILHANTE ACENDER DAS LUZES NO DIA 19.11.2021 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/12/2021 | 400.00 | 00009071734463 | JOÃO CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.802 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/12/2021 | 400.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.803 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00004768403417 | JOSE GERALDO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REALIZACAO DE PALESTRAS DURANTE O MÊS DE VALORIZACAO DA VIDA SETEMBRO AMARELO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ABORDANDO O TEMA SUA VIDA IMPORTA SIM. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER.003.804 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/12/2021 | 4120.06 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.089645 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 140.000 KM 12 MESES DO VEICULO MICRO ONIBU DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/12/2021 | 1477.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E OUTROS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE SER. DE N 2021000001868 e 1869 ANEXA DESTINADOS ATENDER O SER. DE MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 140.000 KM 12 MESES DO VEICULO MICRO ONIBU DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004891 | 03/12/2021 | 12347.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BLOCOS RECEITUARIOS FICHAS e OUTROS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SER. DE N 001.339 e 001.340 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADESDOS PSF's I II e III ANCORAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000000000242021 E TC 00000682021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/12/2021 | 1880.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ADESIVAGENS DOS VEICULOS VWGOL'S E CONFECCOES DE BANNER'S e FAXIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETRONICA DE N 000.000.006 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE DIVULGACOES DO NOVEMBRO AZUL QUE TEM COMO OBJETIVO DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA E CORRIDA NORTURNA EDICAO 2021 NO ENCERRAMENTO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE NAS UBS's PSF's I II e | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004897 | 06/12/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.031 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/12/2021 | 600.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE - 1D49PB QSC - 5F45PB QSE - 1D89 QSC - 5F65PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.003 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/12/2021 | 1680.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.808 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/12/2021 | 2320.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS N 3.809 ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/12/2021 | 1240.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 003.811 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/12/2021 | 9852.47 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 361 DE 01 DEMARCO DE 2021 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 07SETE VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS. 003.817 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE TARIFA BANCARIA DE DOCTED A DEBITAR NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004899 | 06/12/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.024 ANEXA. REF. AO PP. 0000172021 e TC. 00000492021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. A 5 DE 06SEIS PARCELAS CONF. CONTRATO FIRMANDO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.814 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/12/2021 | 458.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/12/2021 | 33404.46 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/12/2021 | 2264.43 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - E. ESP. AEE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/12/2021 | 10367.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/12/2021 | 4158.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/12/2021 | 18164.89 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/12/2021 | 11593.84 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/12/2021 | 10908.17 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/12/2021 | 18292.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/12/2021 | 82025.27 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/12/2021 | 7700.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EMPRESA - DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 13 SAL.2021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/12/2021 | 13431.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-30 REF. A COMP.13 SAL.2021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/12/2021 | 80865.97 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - VAAT - VAAF - CHECHE e PRE ESCOLA EFEITVOS REF. A COMP.13 SAL.2021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/12/2021 | 550.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/12/2021 | 785.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 10 RODADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/12/2021 | 1466.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/12/2021 | 1508.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA e LAZER DESTE MUNICIPIO SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/12/2021 | 500.00 | 33298199000135 | MONTENEGRO REFRIGERACAO - JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR 03448670480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO ESPECIALIZADAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO MAQUINA PATROL CAT 120K VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 00000094 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/12/2021 | 600.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NA MAQUINA PATROL 120K VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.004 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/12/2021 | 900.00 | 00002853813428 | JORGE LUIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA RECUPERACOES DE LAMINAS DA MAQUINA PATROL 120 K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.815 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/12/2021 | 11880.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00005165500470 | LEDA MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EXECUCAO TECNICO DE ENGENHARIA ELETRICA EM PROJ. PADRAO TRIFASICO DAS ESCOLAS EMEF BONA DAS NEVES AGRICIO MARCELINO DE LIRA E ROBERTO DE MENEZES LINS VINCULADAS A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIOLOCAL CONJ. PETRONIO CUNHA LABIRINTO E P.A. REDENCAO CONF. PROPOSTA E PROJETOS E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.816 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/12/2021 | 9938.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/12/2021 | 3150.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/12/2021 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/12/2021 | 1050.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA PARA O PROJETO CAMINHOS DAS AGUAS LIMPAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A 5 PARC. DE 6 ACORDADASEM CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.812 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/12/2021 | 1025.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/12/2021 | 2583.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0005784-472016.8.15.0181 REF. A ITACIARA LUCENA CIRNE CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/12/2021 | 2662.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 080021.971.2018.8.1504-81 REF. A MARIA EDUARDA BELMINO MARQUES CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/12/2021 | 300.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 003.807 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/12/2021 | 6729.25 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/12/2021 | 15400.01 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/12/2021 | 4250.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/12/2021 | 1155.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/12/2021 | 23585.38 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA FINANCAS SEDS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 13 SAL.2021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/12/2021 | 1700.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 8 DE 08 OITO PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000062021 TERMO DE CONTRATO. 00000372021 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.813 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/12/2021 | 3345.83 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/12/2021 | 2000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/12/2021 | 412.49 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/12/2021 | 4191.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. C. FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/12/2021 | 504.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/12/2021 | 2557.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/12/2021 | 1833.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS COMISSINADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/12/2021 | 2750.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/12/2021 | 105.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/12/2021 | 300.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/12/2021 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/12/2021 | 450.00 | 00008443543418 | IRLLEN SUELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/12/2021 | 200.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/12/2021 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/12/2021 | 300.00 | 00007783559425 | GEANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/12/2021 | 300.00 | 00007414760456 | CRISTIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/12/2021 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/12/2021 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/12/2021 | 110.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/12/2021 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/12/2021 | 150.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/12/2021 | 2700.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SER. MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.442 EM ANEXO EM VIRTUDE DA DIVULGACAO DO NOVEMBRO AZUL QUE TEM COMO OBJETIVO DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/12/2021 | 6857.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/12/2021 | 5580.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A.C.S - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/12/2021 | 7070.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/12/2021 | 4791.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE M. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/12/2021 | 19546.83 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/12/2021 | 8787.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/12/2021 | 5685.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/12/2021 | 4397.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL - FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/12/2021 | 4727.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/12/2021 | 14105.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/12/2021 | 35997.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DA SEC. DE SAUDE PSF PACS PEVA FMSPAB e FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS REF. A COMP. 13 SAL.2021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/12/2021 | 850.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 029.760 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004982 | 07/12/2021 | 1810.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.001.025 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADA A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - C. TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/12/2021 | 3097.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.066.479 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/12/2021 | 900.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NA VIGILANCIA DOS ENFENTES NATALINOS NO LARGO DA IGREJA MATRIZ REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.822 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/12/2021 | 1250.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.818 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004977 | 07/12/2021 | 3562.19 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.520 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000222021e TC. 00000612021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004981 | 07/12/2021 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.478 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004984 | 08/12/2021 | 7500.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 50 CIQUENTA PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.053 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 0000082021 E TC. 0000222021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004986 | 08/12/2021 | 12992.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.485 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT's DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/12/2021 | 182.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.049 ANEXA DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINAS CORTADORA DE GRAMA DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005005 | 09/12/2021 | 10943.91 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.784 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005006 | 09/12/2021 | 593.08 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.785 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005007 | 09/12/2021 | 1832.56 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.788 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005008 | 09/12/2021 | 2896.05 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.787 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005009 | 09/12/2021 | 12116.76 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.786 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005010 | 09/12/2021 | 5553.76 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.790 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005011 | 09/12/2021 | 700.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.803 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/12/2021 | 160.00 | 00011654358452 | MARCELO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.826 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/12/2021 | 26868.65 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEBRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/12/2021 | 2719.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTA FISCAL AVULSAS ELET. EST. DE N 900.074.129 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/12/2021 | 10908.17 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004996 | 09/12/2021 | 1208.55 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.776 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004997 | 09/12/2021 | 798.36 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.777 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK - 9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004998 | 09/12/2021 | 1911.60 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.779 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004999 | 09/12/2021 | 2934.42 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.778 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE - 4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005000 | 09/12/2021 | 5249.21 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.780 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE - 4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005001 | 09/12/2021 | 2731.89 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.781 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU - 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005002 | 09/12/2021 | 3266.16 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.782 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ - 2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005003 | 09/12/2021 | 297.46 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.783 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ - 5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2021 | 210.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NO EVENTO O AUTO DO MENINO JESUS JUNTO A E.M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.824 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/12/2021 | 4911.60 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/12/2021 | 960.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PBALAGOA GRANDEPB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PBC. GRANDEPB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFA - 6718PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. REL. E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.828 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/12/2021 | 290.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTOS E ENCARGOS DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005012 | 09/12/2021 | 8060.58 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.793 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005013 | 09/12/2021 | 2182.41 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.794 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005014 | 09/12/2021 | 2676.24 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.795 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005015 | 09/12/2021 | 303.03 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.796 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFD - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005016 | 09/12/2021 | 6332.19 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.797 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1D89PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005017 | 09/12/2021 | 7681.52 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.798 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005018 | 09/12/2021 | 1491.86 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.800 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005019 | 09/12/2021 | 9774.09 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.799 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005020 | 09/12/2021 | 3983.46 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.799 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005021 | 09/12/2021 | 10964.91 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO - GC - GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.802 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/12/2021 | 4187.59 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III E OUTROS SETORES DA S.M.S. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004994 | 09/12/2021 | 625.02 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.791 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005004 | 09/12/2021 | 5171.37 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN - CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.792 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/12/2021 | 650.00 | 00006242794489 | ALMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PBCAMPINA GRANDEPB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK 8G36PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.827 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004989 | 09/12/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.863 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/12/2021 | 4550.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE BUFFET CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.840 ANEXA DESTINADO A REUNIAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES E METAS DO PQAVS E PREVINE BRASIL COM OS PROFISSIONAIS DA APS DO MUNICIPIO DE PILOES E PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004995 | 09/12/2021 | 953.54 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.789 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO PARA FICA A DISPOSICAO DO GAB. DOA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2021 | 2300.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.825 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/12/2021 | 9202.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/12/2021 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.013.438 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004993 | 09/12/2021 | 351.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.525 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/12/2021 | 300.00 | 00012983597407 | IVANILDA ROQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2021 | 840.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE PASSAGENS RODOVIARIA SENDO DE CAMPINA GRANDEPB PARA SAO PAULOSP POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070037735462 | MARIA CRISTIANE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2021 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/12/2021 | 500.00 | 00007058885419 | GILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE PASSAGEM AREA SENDO DE JOAO PESSOA PARA SANTA CATARINASC POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/12/2021 | 350.00 | 00097748366420 | JOSÉ ISAIAS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005050 | 10/12/2021 | 4444.65 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.730 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PE 000012021 E TC 00000252021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005054 | 10/12/2021 | 1241.81 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.735 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG's. CRAS E SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005042 | 10/12/2021 | 1334.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.547 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005046 | 10/12/2021 | 10872.02 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 013.410 e 013.411 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000252021 e TC. 00000702021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.362 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2021 | 490.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PBAREIAPB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PBCAMPINA GRANDEPB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFA - 6718PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE GESTAO PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.830 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005052 | 10/12/2021 | 2605.76 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.732 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2021 | 932.06 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 5.951.510 e TICKET AFLXPN FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005044 | 10/12/2021 | 796.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.548 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO CONF. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005053 | 10/12/2021 | 2741.10 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.733 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2021 | 82025.27 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2021 | 7526.54 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2021 | 18292.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005048 | 10/12/2021 | 6015.52 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.728 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS REF. AO PE 000012021 E TC 00000252021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005049 | 10/12/2021 | 2103.70 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.729 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS REF. AO PE 000012021 E TC 00000252021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005051 | 10/12/2021 | 2086.44 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.731 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 000092021 E TC 00000232021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/12/2021 | 2200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS DE SOLDA E CONFECCAO DE DUAS CHAPAS E SOLDA DAS CINCO BASE DA UNHA DA CONCHA TRAZEIRA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.005 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT 416 E VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2021 | 850.00 | 00006242794489 | ALMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PBJ.PESSOA-PBPILOES-PB e 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PBC.GRANDEPB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK 8G36PB TRANSP. FUNCIONARIO DO DEP. DE ESPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DO EVENTO CORRIDA NORTURNA EDICAO 2021 NO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL QUE TEM COMO OBJETIVO DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA. CONF. N.F.A. DE SER. DE N 003.827 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/12/2021 | 1650.00 | 00070222311410 | VALDERI DOS SANTOS ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO E LIMPEZA NO TRAJETO DO SITIO PINTURAS DE CIMA A COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.848 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/12/2021 | 307.35 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/12/2021 | 2271.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADE - E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.996 ANEXA DESTIANDAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005057 | 13/12/2021 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.053.493 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. PORT. 361 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/12/2021 | 86.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE IMPRESSAO DE MAPEAMENTO URBANO PARA ATUALIZACOES IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.008.286 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005055 | 13/12/2021 | 588.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.053.490 e 053.492 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 e TC. 000352021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005056 | 13/12/2021 | 1112.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.053.491 e 053.494 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 e TC. 000322021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/12/2021 | 1995.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE MOCHILAS COM IMPRESSAO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE ELET. DE N 000.022 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/12/2021 | 300.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/12/2021 | 950.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ARTISTICOS JUNTO AOS PROGRAMAS SCFVCRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL NOS EVENTOS E REUNIOES DO GRUPO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.853 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/12/2021 | 100.00 | 00005809409423 | JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/12/2021 | 150.00 | 00070100059406 | ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/12/2021 | 400.00 | 00005470486451 | MARLI LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/12/2021 | 250.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 14/12/2021 | 450.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/12/2021 | 250.00 | 00008310411456 | JACQUES JARDEL NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/12/2021 | 280.00 | 00004744657486 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/12/2021 | 600.00 | 00071273413466 | ANA RAQUEL TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00005633493443 | DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00010582749450 | VIVIANE CESÁRIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/12/2021 | 895.00 | 00007896196441 | RAFAELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/12/2021 | 250.00 | 00070037732447 | RONELLE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/12/2021 | 150.00 | 00071435819411 | MARIA DO CARMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/12/2021 | 250.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/12/2021 | 250.00 | 00004890879498 | JOSÉ RONALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/12/2021 | 250.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005065 | 14/12/2021 | 3850.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 1.000.063 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. PP 00000022021 e TC 000000102021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0005066 | 14/12/2021 | 20400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 04 QUATRO AR CONDICIONADOS SPLIT TCL HW 24K 2201 F INV. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.827 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO AUD. DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONF. PP 0000262021 E TC 0000712021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/12/2021 | 15.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE POSTAGENS CONST. EM FATURA DE N 62806 REF. AO CONTRATO DE N 9912458528 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/12/2021 | 1001.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.031 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/12/2021 | 206.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/12/2021 | 298.32 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/12/2021 | 397.35 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/12/2021 | 325.21 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/12/2021 | 10000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/12/2021 | 10309.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/12/2021 | 440.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.270 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO e LIMPEZA COMPLETA DO AR CONDICIONADOS DOS PSF's I e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/12/2021 | 394.75 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.063.123 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/12/2021 | 331.25 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.199.821 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 30000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/12/2021 | 500.00 | 31031713000146 | INSUL FILM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.646.218 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005085 | 14/12/2021 | 446.88 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.002.469 ANEXA DESTINADAS A ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO RANAULTMASTER Ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000432021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005087 | 14/12/2021 | 2960.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 25570R16 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.944 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000112021 e TC. 0000272021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0005072 | 14/12/2021 | 16400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 04 QUATRO AR CONDICIONADOS SPLIT TCL HW 18K 2201 F INV. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.821 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUN. OLHO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. PP 0000262021 E TC 0000712021 FIRMADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0005073 | 14/12/2021 | 16400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 04 QUATRO AR CONDICIONADOS SPLIT TCL HW 18K 2201 F INV. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.823 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUN. AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. PP 0000262021 E TC 0000712021 FIRMADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0005074 | 14/12/2021 | 16400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 04 QUATRO AR CONDICIONADOS SPLIT TCL HW 18K 2201 F INV. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.825 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F ROBERTO MENEZES LINS NA COMUN. P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. PP 0000262021 E TC 0000712021 FIRMADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0005075 | 14/12/2021 | 16400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 04 QUATRO AR CONDICIONADOS SPLIT TCL HW 18K 2201 F INV. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.826 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUN. LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. PP 0000262021 E TC 0000712021 FIRMADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0005076 | 14/12/2021 | 20500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 05 CINCO AR CONDICIONADOS SPLIT TCL HW 18K 2201 F INV. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.824 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F ADELINA DE ALMEIDA BARRETO NA COMUN. PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. PP 0000262021 E TC 0000712021 FIRMADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0005077 | 14/12/2021 | 45100.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 11 ONZE AR CONDICIONADOS SPLIT TCL HW 18K 2201 F INV. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.822 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F BONA DAS NEVES MOURA LOC. NO CONJUNTO PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. PP 0000262021 E TC 0000712021 FIRMADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/12/2021 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 7433-0-MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005086 | 14/12/2021 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.048 ANEXA. REF. AO PP. 0000172021 e TC. 00000492021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/12/2021 | 195.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITOA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO REF. A VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005084 | 14/12/2021 | 3914.55 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.002.468 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT. VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000432021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/12/2021 | 294.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.512 ANEXAS DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALACAO DA BOMBA D'AGUA SUB 1CV DO POCO ARTESINAO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/12/2021 | 1650.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE BOMBA SUB. THEBE 1CV MONO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.512 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESINAO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/12/2021 | 1100.00 | 19680951000187 | VINICIUS COSTA E SILVA 88489736472 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCAO DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM COM POTENCIA 5KVA PARA MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.000.000.039 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005114 | 15/12/2021 | 2568.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.075.951 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 15/12/2021 | 825.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 006.190 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 15/12/2021 | 207.58 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/12/2021 | 48.75 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/12/2021 | 82.24 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/12/2021 | 273.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005111 | 15/12/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.009.256 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/12/2021 | 117.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRES MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 15/12/2021 | 740.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.858 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/12/2021 | 1980.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.862 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 15/12/2021 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/12/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 029.995 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 15/12/2021 | 3580.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA A APRESENTACAO DA 4 EDICAO DO AUTO DO NATAL MUSICAL APRESENTADO PELAS CRIANCAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIOO EVENTO ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ APOS A CELEBRACAO DA MISSA DE NATAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 15/12/2021 | 960.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS SACOLINHAS DE GULOSEMAS DOS LANCHES OFERECIDOS NO EVENTOS PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.857 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/12/2021 | 266.11 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.881 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDER PARA OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005126 | 16/12/2021 | 1130.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA TRANSLADO e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.343 EM ANEXO. REF. AO PP 0000232021 e TC. 0000662021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005129 | 16/12/2021 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 14.456 e 14.457 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.11 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/12/2021 | 477.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.924 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/12/2021 | 351.29 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.084 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL DO PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/12/2021 | 5490.39 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.940 ANEXA DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA MAES RECONHECIDAMENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/12/2021 | 915.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTA FISCAL A. ELET. DE N 900.076.350 ANEXA PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS E JOVENS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMANS CRASSCFV DA SEC. DE DESEN E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/12/2021 | 704.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.068 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHES DIARIOS DISTRIBUIDOS EM REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO PELOS PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/12/2021 | 757.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.015 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/12/2021 | 280.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.016 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/12/2021 | 235.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTO EM COMEMORACAO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS - SCFV VINVULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.867 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/12/2021 | 150.00 | 00008062775488 | CRISTINA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/12/2021 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.031.589 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/12/2021 | 246.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.066 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005134 | 16/12/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.462 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO 21.11 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/12/2021 | 1247.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.042 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO NATAL BRILHANTE ACENDER DAS LUZES NO DIA 19.11.2021 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/12/2021 | 1014.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/12/2021 | 260.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.868 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/12/2021 | 680.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.021 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/12/2021 | 266.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 080021.971.2018.8.1504-81 REF. A MARIA EDUARDA BELMINO MARQUES CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/12/2021 | 203.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/12/2021 | 151.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/12/2021 | 725.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.017 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005135 | 16/12/2021 | 516.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.463 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 21.11 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/12/2021 | 900.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.022 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE RH e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/12/2021 | 196.42 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA e TECNOLOGIA DO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS RECEBIDO NA AG 293-3 - CC 23.120 - 7 PM PILOES - PAR REF. AO PE. 000112019 DO FNDEMEC e PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL DOC. ADMINISTRATIVO DE N 23400.0032652019-71 AUT. N 13362020 CGCOMDIRADFNDE e GUIA ANEXA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/12/2021 | 540.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.018 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005130 | 16/12/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 14.458 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.11 A 23.12.2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/12/2021 | 529.41 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.927 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NAS UBS's PSF's I II e III COM OBJETIVO DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/12/2021 | 1490.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.117 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF's I II e III e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/12/2021 | 1120.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA F. A. DE SER. DE N 003.864 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/12/2021 | 260.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS E MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO AO COMBATE DA COVID - 19 SENDO TESTAGEM EM MASSA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO ATRAVES DOS UBS's PSF's I II e III VINVULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 003.865 ANEXA. PORTARIA 1.666 DE 01.07.2020 DO MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/12/2021 | 735.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.019 E 020 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE INFOR. DOS SISTEMAS DO MIN. DA SAuDE E UBS PSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005132 | 16/12/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.460 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.10 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005133 | 16/12/2021 | 1586.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.461 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.11 A 23.12. 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/12/2021 | 659.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.925 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ''AUTO DO MENINO JESUS'' ATRAVES DA ESCOLA M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/12/2021 | 1500.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTA FISCAL A. ELET. DE N 900.076.322 ANEXAS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/12/2021 | 1630.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.067 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE M. DE ENSINO NO PERIODO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAIS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005149 | 16/12/2021 | 36295.81 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUTORA - CONST. e SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 6 MEDICAO DO SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS EMEF BONA DAS NEVES CARLOS HERMOGENES ALCIDES LOURENCO E ADELINA BARRETO VINCULADAS A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO LOCAL CONJ. PETRONIO CUNHA OLHO D'AGUA AVAZEADO E PAU D'ARCO REF. TP. 000012021 e T. CONTRATO 000552021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.058 ANEXA. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/12/2021 | 369.96 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.925 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005131 | 16/12/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.459 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23.10 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/12/2021 | 350.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CORRIDA NOTURNA E A PASSAGEM DO PURO MOUNTAIN BIKE' ATRAVES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.866 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/12/2021 | 670.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.092 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E EVENTOS DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/12/2021 | 820.00 | 00002754810420 | ERIVAN TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.880 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/12/2021 | 820.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.881 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/12/2021 | 1300.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.912 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/12/2021 | 730.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.913 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/12/2021 | 640.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.914 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/12/2021 | 780.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.915 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/12/2021 | 780.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.916 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/12/2021 | 780.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.917 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/12/2021 | 400.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.918 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/12/2021 | 380.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.919 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/12/2021 | 380.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.920 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/12/2021 | 800.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.921 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/12/2021 | 670.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.922 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/12/2021 | 890.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.923 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/12/2021 | 530.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.924 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/12/2021 | 600.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.925 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.926 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/12/2021 | 850.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.927 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/12/2021 | 500.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.928 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/12/2021 | 600.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.929 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/12/2021 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.930 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/12/2021 | 550.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.931 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.932 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/12/2021 | 1650.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA A COMUNIDADE LABIRINTO NA ZONA RURAL NO VEICULO TIPO GMCELTA 4P NAOAPLIC. DE PLACA MOW - 1855PB TRANSPORT. MATERIAIS PARA OS ALUNOS e PROFESSORES NOS TURNOS DA MANHA e TARDE PARA APLICAR ATIVIDADES PRECENSIAIS AOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO PERIODO DE 01.11 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 003.869 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/12/2021 | 1900.00 | 00009224007414 | GEORGE CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES PAU D ARCO AVARZEADO CHA DOS CORDEIROS VIDEL LABIRINTO e PINTURAS DE CIMA NO VEICULO TIPO INISSAN VERSAB16S NAOAPLIC. DE PLACA PEE - 4G01PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 01.11 A 10.12 DE 2021. CONF. NFAS DE N 003.871 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/12/2021 | 400.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPB SEDE PARA AS COMUNIDADES PINTURAS DE CIMA E CANTINHOS NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA KLW - 8473PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.872 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO DA COMUNIDADE AVARZEADO PARA A COMUNIDADE TABOCAL NO VEICULO TIPO VWGOL 16V NAOAPLIC. DE PLACA MNS - 8513PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.873 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/12/2021 | 1600.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COM. PINTURAS DE CIMA PAU D ARCO E CANTINHOS NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL SENDO NOS TURNOS DA MANHA e TARDE PARA APLICAR ATIVIDADES PRECENSIAIS AOS ALUNOS MAT. NA REDE MU. DE ENSINO. NO PERIODO DE NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.874 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/12/2021 | 2200.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D'AGUA CHA DOS CORDEIROS e PINTURAS DE CIMA NO VEICULO TIPO FIATUNO MILE WAY NAOAPLIC. DE PLACA NQI - 4039PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 01.11 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. SER. DE N 3.875 ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/12/2021 | 800.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.886 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/12/2021 | 600.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.887 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/12/2021 | 800.00 | 00070133707466 | ANA ALICE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.888 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/12/2021 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS ELISIO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.889 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/12/2021 | 400.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.890 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/12/2021 | 800.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.891 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/12/2021 | 400.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.892 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/12/2021 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.893 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/12/2021 | 400.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.894 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/12/2021 | 400.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.895 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/12/2021 | 400.00 | 00071364998440 | FABRICIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.896 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/12/2021 | 400.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.897 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/12/2021 | 400.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.898 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/12/2021 | 400.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.899 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/12/2021 | 400.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.900 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/12/2021 | 400.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.901 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/12/2021 | 400.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.902 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/12/2021 | 400.00 | 00009071734463 | JOÃO CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.903 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/12/2021 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F NEUSA PEREIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.904 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/12/2021 | 530.00 | 00013150726450 | ALINE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.905 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/12/2021 | 400.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.906 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/12/2021 | 780.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.907 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/12/2021 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.908 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/12/2021 | 800.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA E NOITE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.909 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/12/2021 | 460.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.910 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/12/2021 | 400.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.911 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/12/2021 | 950.00 | 00010365733466 | ISABELLY CRISTINA LINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.933 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005171 | 17/12/2021 | 4843.80 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.498 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS PSF's I II e III e CENTRO DE A. AO COVID - 19 NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 TC. 00000152021 FIRMADO. PORT. 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/12/2021 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 006.302 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/12/2021 | 831.36 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.428 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NAS UBS's PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/12/2021 | 1530.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS NO RAIO DE 160KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.935 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005168 | 17/12/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.093 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005169 | 17/12/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.025.239 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/12/2021 | 949.29 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.427 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/12/2021 | 530.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.882 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/12/2021 | 670.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.883 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/12/2021 | 1030.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS E APOIO JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.884 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/12/2021 | 750.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.885 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/12/2021 | 740.00 | 00011910603813 | VALDECI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE JARROS DE CONCRETOS 50 X 40 CM DESTIANDOS A ORNAMENTACAO DAS PRICINPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.934 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/12/2021 | 2500.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSULTAS RETORNOS E ANALISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.004 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005173 | 17/12/2021 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.026.647 E 026.648 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/12/2021 | 530.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO C. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.877 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/12/2021 | 550.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.878 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/12/2021 | 750.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DO PSF II JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.879 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/12/2021 | 966.67 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.429 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDES DOS GRUPOS DE CRINCAS JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELOS PROG. SCFVCRAS ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/12/2021 | 474.50 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.430 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDES DOS GRUPOS DE CRINCAS e JOVENS ASSISTIDOS PELOS PROG. CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/12/2021 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/12/2021 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/12/2021 | 180.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/12/2021 | 105.00 | 00004322856446 | JOANETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/12/2021 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/12/2021 | 200.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.066 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/12/2021 | 810.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHEs PARTICIPANTES DAS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE O MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO ATRAVES DOS PROGRAMAS CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. ASSIST. e SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.938 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005264 | 20/12/2021 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL e CRASSCFV DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1812 A 17 DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.336 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005276 | 20/12/2021 | 93555.00 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.807 ANEXA DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE 000012021 E TC 00000252021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/12/2021 | 1938.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA -REI DOS DICSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.105 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL MUSICAL DO GRUPO DE CRIANCAS e ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/12/2021 | 200.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 05CINCO HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DE EVENTO AUTO DO NATAL MUSICAL APRES. PELO GRUPO DE CRIANCAS e ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRASSCFV EM VEIC. DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZ.DE 2021. CONF. REL. e CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 003.950 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/12/2021 | 8600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/12/2021 | 6600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/12/2021 | 4500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/12/2021 | 1350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/12/2021 | 200.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/12/2021 | 180.00 | 00009391801463 | VANEÇA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/12/2021 | 250.00 | 00009304058465 | GIVANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/12/2021 | 800.00 | 00010296868400 | MARIA DE LOURDES CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR A SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/12/2021 | 600.00 | 00096591544453 | SEVERINA DOS RAMOS VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/12/2021 | 500.00 | 00003184965422 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/12/2021 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/12/2021 | 400.00 | 00006242794489 | ALMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2021 | 440.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.288 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUN. DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO DOC. MEDICOS E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2021 | 960.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 017.342 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/12/2021 | 759.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 013.621 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005277 | 20/12/2021 | 225.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.517 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005278 | 20/12/2021 | 1303.30 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.011.507 e 011.508 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000162021 TC. 000003342021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005279 | 20/12/2021 | 1997.80 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.509 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000152021 TC. 00000312021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/12/2021 | 3652.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/12/2021 | 3155.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/12/2021 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.S.C. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/12/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/12/2021 | 2843.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - S. PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/12/2021 | 2465.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - S. PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/12/2021 | 1897.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/12/2021 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/12/2021 | 2259.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/12/2021 | 3322.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/12/2021 | 12333.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/12/2021 | 16600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/12/2021 | 45065.44 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2021 | 550.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS.E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/12/2021 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/12/2021 | 590.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS AOS ALUNOS NO PERIODO DA REALIZACAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PRESENCIAIS APLICADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.939 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005263 | 20/12/2021 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE e DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1812 A 17 DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.335 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/12/2021 | 440.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 11 ONZE HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO PARATI CL DE PLACA MNI - 4492PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS EM ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.946 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/12/2021 | 350.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 003.951 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/12/2021 | 36812.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/12/2021 | 16361.77 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/12/2021 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/12/2021 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/12/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/12/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/12/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - FNASSCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/12/2021 | 1068.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - FNASSCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/12/2021 | 181.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/12/2021 | 1712.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/12/2021 | 742.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/12/2021 | 221.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COOMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/12/2021 | 685.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/12/2021 | 5700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS COMISSINADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/12/2021 | 6321.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/12/2021 | 6966.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIEL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/12/2021 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE DZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005262 | 20/12/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.197 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005265 | 20/12/2021 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1812 A 17 DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.337 EM ANEXA. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/12/2021 | 730.00 | 00070133499413 | FÁBIO JHONAS O. DA C. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6849PB C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB e MAQUINAS PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.941 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/12/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. ELETIVOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/12/2021 | 14498.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/12/2021 | 11395.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/12/2021 | 1550.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES E INSTALACOES DO MOTOR BOMBA DOS POCOS ARTESIANOS e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHOS E PINTURAS DE CIMA BIU DE TECA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.952 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/12/2021 | 2310.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/12/2021 | 11066.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/12/2021 | 160.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES LIMPEZAS FORMATACOES E INSTALACOES DE MICRO COMPUTADORES DA UBS PSF I VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.067 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2021 | 120.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.068 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/12/2021 | 400.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHEs PARA PARTICIPANTES DAS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS DURANTE OS EVENTOS OUTUBRO ROSA e NOVEMBRO AZUL NAS UBS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.40 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005267 | 20/12/2021 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17 DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.339 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005268 | 20/12/2021 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17 DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.340 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. PORTARIA DE N 361 DE 01.03.2021 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2021 | 1364.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 078.536 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 160000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2021 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.002.897 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 160000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD- 5137PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/12/2021 | 750.00 | 00070133499413 | FÁBIO JHONAS O. DA C. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB FORDFIESTA PL. QFV - 4514 FIATFIORINOambulancia QSE - 1389PB FORDK.A - QSE - 5565PB VWFOX - PL. RLU - 1F97 E RLU - 1F77PB E MICOR ONIBUS DE PL. QSE - 1349PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.942 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005282 | 20/12/2021 | 107.50 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSÉ M. E. SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.659 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 e TC. 00000192021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/12/2021 | 600.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 15 QUINZE HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMP. DE CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO E OUTUBRO ROSA NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONF. REL. EM ANEXO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 003.949 ANE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2021 | 4472.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PORT. DE N 361 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/12/2021 | 93.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - TRANSP. SUS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/12/2021 | 3371.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. PORT. DE N 361 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Manter as Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/12/2021 | 58044.84 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS e CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO INC. DESEMP. PREVINE BRASIL CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/12/2021 | 430.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE - 1D49PB QSC - 5F45PB QSE - 1D89 QSD - 5137PB QSC - 5F65PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.006 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/12/2021 | 21290.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. E PORTARIA DE N 361 DE 01 DE MARCO DE 2021 DO M. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/12/2021 | 9076.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/12/2021 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/12/2021 | 9000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/12/2021 | 12220.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/12/2021 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/12/2021 | 10339.48 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/12/2021 | 28881.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005266 | 20/12/2021 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 1812 A 17 DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.338 EM ANEXO. CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/12/2021 | 49000.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO ORE ZERO 4x4 CAP. MIN. 13 ESTUD. SENTADOS MAIS CONDUTOR CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL DOC. ADMINISTRATIVO DE N 23400.0032652019-71 e AUT. N 13362020 CGCOMDIRADFNDE CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ACIMA CITADA. EM SUBSTITUICAO DA NE 19942021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/12/2021 | 650.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB E AREIAPB REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.945 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/12/2021 | 320.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 08 OITO HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DE EVENTOS NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.947 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/12/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/12/2021 | 339.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSP. MDE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/12/2021 | 4758.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/12/2021 | 11233.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/12/2021 | 797.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - E. ESPECIAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/12/2021 | 201.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/12/2021 | 1426.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/12/2021 | 564.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - E. ESPECIAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/12/2021 | 9195.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/12/2021 | 3188.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/12/2021 | 2505.55 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/12/2021 | 4629.48 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - E. ESP. AEE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/12/2021 | 65244.25 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/12/2021 | 9200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/12/2021 | 29824.35 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/12/2021 | 49819.85 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/12/2021 | 26460.49 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/12/2021 | 229820.27 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/12/2021 | 48231.15 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT - PRE ESCOLA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesas com Magisterio FUNDEB- VAAT- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/12/2021 | 28745.76 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT - CRECHE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/12/2021 | 7000.00 | 09249731000140 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 07 SETE MESES SENDO 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/12/2021 | 760.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.936 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/12/2021 | 760.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.937 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2021 | 114.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 – 04 PRANCHAS PAPEL A2 – 02 PRANCHAS E MAIOR QUE A1 – 04 PRANCHAS. 01 VIA DO PROJETO ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS – CT DE N° 1074008-22 NO MUNICIPIO DE PILOES - PB.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 00000070 EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/12/2021 | 8000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/12/2021 | 23836.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/12/2021 | 400.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 10 DEZ HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DE EVENTOS NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.948 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/12/2021 | 2150.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/12/2021 | 2827.50 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE BUFFET CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.842 ANEXA DESTINADO A REUNIAO DE AVALIACAO E CONFRATERNIZACAO FORNECIDOS A SECRETARIOS DIRETORES E SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/12/2021 | 21000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/12/2021 | 3400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/12/2021 | 2310.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO NA PARTICIPACAO DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.954 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/12/2021 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO REF. ANUIDADE DE 2021 CONFORME OFICIO 0012021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/12/2021 | 4000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA e LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/12/2021 | 450.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/12/2021 | 25778.51 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/12/2021 | 2733.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/12/2021 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 21/12/2021 | 600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.132 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/12/2021 | 2500.00 | 17500393000103 | ARTUR ANDRADE DE LIMA - EPP - ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE ESTRUTURA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.333 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 21/12/2021 | 1500.00 | 17500393000103 | ARTUR ANDRADE DE LIMA - EPP - ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE ESTRUTURA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.332 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO '' O AUTO DO MENINO JESUS '' ATRAVES DA ESC. M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/12/2021 | 49000.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO ORE ZERO 4x4 CAP. MIN. 13 ESTUD. SENTADOS MAIS CONDUTOR CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL DOC. ADMINISTRATIVO DE N 23400.0032652019-71 e AUT. N 13362020 CGCOMDIRADFNDE CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ACIMA CITADA. EM SUBSTITUICAO DA NE 19942021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/12/2021 | 3790.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO 220V SOLEO CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.063 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ODONTOLOGICA UNIDADE BASICA DE S. PSF's III LOC. NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/12/2021 | 2260.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 07SETE VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.956 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/12/2021 | 3000.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005399 | 21/12/2021 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.047 ANEXA. CONF. IN. 00000012021 E TC 0000032021 FIRMADO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005401 | 21/12/2021 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.254 ANEXA. CONF. IN. 0000052021 E TC 0000072021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 21/12/2021 | 223.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/12/2021 | 170.93 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/12/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.371 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 21/12/2021 | 1215.00 | 28142076000170 | EMPORIO SAUDE - NOBREGA MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES LATAS NUTRI ENT. SOYA 1.2 TP 1000ML CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.455 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 21/12/2021 | 1298.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.522 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/12/2021 | 405.00 | 00071595280421 | EDUARDA VENANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO e UM GAS DE COZINHA DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELAS LEIS 1552009 e 2612017 CONF. TERMO DE DOACOES DECLARACOES E PARECES SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 21/12/2021 | 105.00 | 00006714312423 | JOSIANE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/12/2021 | 105.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 21/12/2021 | 250.00 | 00070133575454 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 21/12/2021 | 250.00 | 00099235846404 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/12/2021 | 250.00 | 00008098813495 | GILMARA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/12/2021 | 200.00 | 00008770893454 | JOSÉ JUNIOR A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 21/12/2021 | 200.00 | 00004742932463 | ANTONIA FIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/12/2021 | 200.00 | 00070063040409 | ERNANDES RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/12/2021 | 800.00 | 00013120732419 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/12/2021 | 750.00 | 00004535583722 | CICERA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/12/2021 | 750.00 | 00070037672444 | JOÃO GABRIEL SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/12/2021 | 900.00 | 00071181866430 | JOÃO EVANGELISTA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/12/2021 | 330.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA PULA CAMAS ELASTICAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAC A. DE SER. DE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/12/2021 | 2100.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.277 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/12/2021 | 1742.00 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 013.639 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/12/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 002.590 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/12/2021 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.428 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005423 | 22/12/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.625 ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0005425 | 22/12/2021 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/12/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.429 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005424 | 22/12/2021 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.034 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/12/2021 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.430 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005421 | 22/12/2021 | 5528.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.825 e 005.826 ANEXAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0J93PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000402021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005422 | 22/12/2021 | 1626.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.005.827 ANEXAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 4686PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000122021 e TC. 000402021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005427 | 22/12/2021 | 6826.80 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.108 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005429 | 22/12/2021 | 1523.50 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.124 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005426 | 22/12/2021 | 6537.12 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.107 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005428 | 22/12/2021 | 3873.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.000.123 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/12/2021 | 300.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER.ELETRONICA DE N 000.110 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/12/2021 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02 DOIS SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER.ELETRONICA DE N 000.623 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/12/2021 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02 DOIS SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER.ELETRONICA DE N 000.623 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/12/2021 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02 DOIS SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER.ELETRONICA DE N 000.623 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/12/2021 | 767.00 | 37786737000191 | WL PRODUCOES - JOSE WANDSON DA SILVA LIMA 10744049474 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIA VISUAL DE ALTA QUALIDADE DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.030 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/12/2021 | 400.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES DE PECAS NATALINAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005440 | 23/12/2021 | 2486.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.583 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e SEUS DEP. DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/12/2021 | 281.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.775 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE ELETRICA DO POCO ART. DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/12/2021 | 600.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES e PINTURA DE PORTOES DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005444 | 23/12/2021 | 182.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.587 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/12/2021 | 49000.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO ORE ZERO 4x4 CAP. MIN. 13 ESTUD. SENTADOS MAIS CONDUTOR CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL DOC. ADMINISTRATIVO DE N 23400.0032652019-71 e AUT. N 13362020 CGCOMDIRADFNDE CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ACIMA CITADA. EM SUBSTITUICAO DA NE 19942021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/12/2021 | 1340.00 | 00070009130454 | MARCOS ANTONIO R. DA S. ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS e VERDURAS CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSAS ELET. EST. DE N 900.078.648 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005442 | 23/12/2021 | 3783.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.585 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/12/2021 | 200.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES e PINTURA DE GRADES DA ESC. M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.002 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005441 | 23/12/2021 | 389.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.584 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.. 000192021 e TC..000000542021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005431 | 23/12/2021 | 3000.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 76 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.389 REF. PP. 0000072021 e TC. 0000212021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005439 | 23/12/2021 | 112.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.745 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000152021 e TC. 000332021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005443 | 23/12/2021 | 663.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.586 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. SCFV DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/12/2021 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/12/2021 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/12/2021 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/12/2021 | 168.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 24 VINTE E QUATRO GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.169 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DO PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/12/2021 | 210.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.591 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/12/2021 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/12/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/12/2021 | 2843.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/12/2021 | 2713.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/12/2021 | 3652.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/12/2021 | 33893.56 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DA SEC. DE SAUDE PSF PACS PEVA FMSPAB e FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS REF. A COMP. 122021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/12/2021 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/12/2021 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/12/2021 | 105.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.592 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA M. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/12/2021 | 105.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 15 QUINZE GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.168 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/12/2021 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 12 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.960 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/12/2021 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/12/2021 | 297.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/12/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/12/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - P.C. FELIZ CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/12/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005458 | 24/12/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.871 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/12/2021 | 14432.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/12/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. ELETIVOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/12/2021 | 22334.14 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA FINANCAS SEDS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 122021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/12/2021 | 2250.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/12/2021 | 3000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/12/2021 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN PORTARIA DE N 361- 01.03.2021 DO MS REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/12/2021 | 420.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 04QUATRO GLP EM BOTIJOES DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.589 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/12/2021 | 126.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 18 DEZOITO GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.165 ANEXA DESTINADOS ATENDER O CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/12/2021 | 392.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 56 CIQUENTA E SEIS GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.166 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/12/2021 | 4683.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PORT. DE N 361 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/12/2021 | 190.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX's DE PLACAS RLU - 1F77PB e RLU - 1F97 GOL DE PLACA RLV 6F77 e MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 003.962 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/12/2021 | 1680.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.964 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/12/2021 | 2080.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MESES NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2021 CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTEe NFAS N 3.965 ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/12/2021 | 960.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 003.966 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/12/2021 | 1600.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS. 003.967 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/12/2021 | 3600.00 | 00001346374457 | ADRIANO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSAS ELET. EST. DE N 900.078.770 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/12/2021 | 49000.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO ORE ZERO 4x4 CAP. MIN. 13 ESTUD. SENTADOS MAIS CONDUTOR CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL DOC. ADMINISTRATIVO DE N 23400.0032652019-71 e AUT. N 13362020 CGCOMDIRADFNDE CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ACIMA CITADA. EM SUBSTITUICAO DA NE 19942021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/12/2021 | 735.00 | 11099374000122 | FV POLOGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.590 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/12/2021 | 462.00 | 32192490000161 | MT COMERCIO DE GLP E SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 66 SESSENTA E SEIS GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL COMPLETOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.167 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/12/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/12/2021 | 4758.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/12/2021 | 11233.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/12/2021 | 797.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - EDUC. ESPECIAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/12/2021 | 940.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS e ONIBUS DE PLACAS. OGE 6F30PB OGE 4B30PB RLQ 2 H48 QSE 4G86PB QFG 0J93PB QSJ5B67PB RLU 9F33 e MOK9A52PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 003.963 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/12/2021 | 8462.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EMPRESA - DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 122021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/12/2021 | 13873.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-30 REF. A COMP.122021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/12/2021 | 87076.54 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - VAAT - VAAF - CHECHE e PRE ESCOLA EFEITVOS REF. A COMP.122021 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/12/2021 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 12 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.959 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. A 12 DE 12 PACELAS ACORDADAS PARA O ANO DE 2021 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.961 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/12/2021 | 4096.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA SUBL. TOTAL DE MANGA LONGA E CALCA EM TECIDO BRIM CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.417 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/12/2021 | 6620.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICO REFERENTE A PERFURACAO DE 01 UM POCO ARTESIANO COM 70m METROS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE DE CHA DO PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.090 DEMOSTRATIVO DE SER. e RELATORIO DE PERFURACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/12/2021 | 1600.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. A 6 DE 06SEIS PARCELAS CONF. CONTRATO FIRMANDO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.968 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/12/2021 | 1500.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA SUBL. TOTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.418ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ''AUTO DO MENINO JESUS'' ATRAVES DA ESCOLA M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/12/2021 | 49000.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO ORE ZERO 4x4 CAP. MIN. 13 ESTUD. SENTADOS MAIS CONDUTOR CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL DOC. ADMINISTRATIVO DE N 23400.0032652019-71 e AUT. N 13362020 CGCOMDIRADFNDE CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ACIMA CITADA. EM SUBSTITUICAO DA NE 19942021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/12/2021 | 402.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/12/2021 | 671.54 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.703 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES e PALESTRAS OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL e DEZEMBRO NA UBS PSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/12/2021 | 728.54 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.702 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES e PALESTRAS OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL e DEZEMBRO NA UBS PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/12/2021 | 623.54 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.704 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES e PALESTRAS OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL e DEZEMBRO NA UBS PSF III LOC. NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/12/2021 | 771.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - TRANSP. SUS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/12/2021 | 404.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/12/2021 | 280.94 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/12/2021 | 844.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.705 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS JOVENS e IDOSOS ASSISTIDOS PELOS PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/12/2021 | 1989.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.026 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005509 | 27/12/2021 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.485 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/12/2021 | 120.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 02 TENDAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.969 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/12/2021 | 1820.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.032 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/12/2021 | 1478.27 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.695 696 697 698 e 699 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/12/2021 | 468.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.700 e 000.701 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/12/2021 | 527.46 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.707 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e SOLENIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/12/2021 | 495.00 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 05CINCO LATAS NUTRIDRINK PROTEIN N. 700G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 013.661 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPI TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/12/2021 | 120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.117.929 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI M. DE 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO E DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/12/2021 | 799.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.706 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/12/2021 | 200.00 | 00070038141450 | LEONARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2021 | 689.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS MOTORISTA DAS SEC. DE GESTAO PUBLICA SAuDE EDUCACAO E AGRICULTURA EM ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.027 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005543 | 28/12/2021 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1001647 ANEXA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2021 | 55738.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 046200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/12/2021 | 309.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 045200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2021 | 21102.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 042200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/12/2021 | 8075.19 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 028200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005532 | 28/12/2021 | 569.85 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.122 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSE - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2021 | 49000.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO ORE ZERO 4x4 CAP. MIN. 13 ESTUD. SENTADOS MAIS CONDUTOR CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL DOC. ADMINISTRATIVO DE N 23400.0032652019-71 e AUT. N 13362020 CGCOMDIRADFNDE CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ACIMA CITADA. EM SUBSTITUICAO DA NE 19942021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005536 | 28/12/2021 | 820.52 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001.463 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005531 | 28/12/2021 | 480.40 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.121 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000382021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005535 | 28/12/2021 | 3318.13 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.459 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000122020 E TC 0000392021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005537 | 28/12/2021 | 2218.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCIS DE N 001.460 1.461 e 1.462 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULOS CAMINHOES PIPA DE PLACA NQI - 3F62PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB e maquinas RETROESCAVADEIRA CAT VINCULADA A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000012021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005561 | 29/12/2021 | 560.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.831 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000242020 E TC 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005562 | 29/12/2021 | 31353.79 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 005.807 5.808 5.809 5.810 5.811 e 5.813 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB PIPA DE PLAC. NQI - 3F62PB e MAQUINAS TRATOR RETROESCAVADEIRA PATROL e PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005544 | 29/12/2021 | 617.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.106 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005545 | 29/12/2021 | 1225.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.107 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA EXTENSAO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO VIDEL DA ZONA RURAL CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005546 | 29/12/2021 | 1255.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.108 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PAVIMENTACAO DO CONJ. BELA VISTA CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005547 | 29/12/2021 | 2817.68 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.109 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005548 | 29/12/2021 | 1450.14 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.110 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CONJ. PETRONIO CUNHA CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005550 | 29/12/2021 | 4557.71 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.112 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS PINTURAS DE PAREDES e FAIXADAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005551 | 29/12/2021 | 8385.65 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.113 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/12/2021 | 49000.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO ORE ZERO 4x4 CAP. MIN. 13 ESTUD. SENTADOS MAIS CONDUTOR CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL DOC. ADMINISTRATIVO DE N 23400.0032652019-71 e AUT. N 13362020 CGCOMDIRADFNDE CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ACIMA CITADA. EM SUBSTITUICAO DA NE 19942021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005563 | 29/12/2021 | 9902.81 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 005.814 5.815 5.816 5.817 5.818 5.819 e 5.820 ANEXAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS OFG0J93 OGE4B30 MOK9A52 OFG6F30 RLU9F33 RLQ2H48 e QSE4G86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005564 | 29/12/2021 | 11584.71 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.821 5.822 e 5.823 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS RANGER DE P QSD - 5137PB MICRO O. DE P QSE1D49PB e R. MASTER ambulancia P QFF8247PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005565 | 29/12/2021 | 24441.19 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.825 5.828 5.829 e 5.830 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FOX's DE P RLU1F77PB RLU1F97PB e GOL's DE P RLV6G57PB RLV6F77 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005566 | 29/12/2021 | 14067.98 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO GC GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.824 5.826 e 5.827 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO DE PQFI-4627PB FIESTA DE P QFV-4514PB e FIORINO ambulancia DE P QSE1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF'S I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005558 | 29/12/2021 | 1600.72 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN - CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.806 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005559 | 29/12/2021 | 692.02 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.805 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005560 | 29/12/2021 | 1363.03 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.812 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO PARA FICA A DISPOSICAO DO GAB. DOA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005557 | 29/12/2021 | 3000.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN - CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.806 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. PP. 0000242020 e TC. 0000022021 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005552 | 29/12/2021 | 5621.49 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13703 13704 13705 13706 13707 13708 13709 13710 13711 13712 e 13713 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005553 | 29/12/2021 | 1670.19 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13714 13715 13716 13717 13718 13719 13720 13721 13722 13723 e 13724 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005554 | 29/12/2021 | 1921.24 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13725 13726 13727 13728 13729 13730 13731 13732 13733 e 13734 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005555 | 29/12/2021 | 2906.69 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13735 13736 13737 13738 13739 13740 13741 13742 13743 e 13744 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005556 | 29/12/2021 | 5884.51 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 13745 13746 13747 13748 13749 13750 13758 13759 13761 e 13762 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000032021 e TC. 00000112021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005605 | 30/12/2021 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.549 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASCIA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 000162021 e TC. 000362021 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CC 21038-2- GBF - FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/12/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE TARIFA BANCARIA DE DOCTED A DEBITAR NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ.EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/12/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA PUBLICIDADE DE OFICIO DE N 972494 REF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PuBLICO CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2021 | 1646.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 7411-X E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/12/2021 | 41.85 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/12/2021 | 1568.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/12/2021 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/12/2021 | 243.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP PARCELA DO FUNDO ESPECIAL REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/12/2021 | 1700.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO NA ALVORADA DE REVEILLON 20212022 NA VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.974 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/12/2021 | 60.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE TARIFA BANCARIA DE DOCTED A DEBITAR NA CC 21736-0- TRANSPORTE ESCOLAR. DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTOS E ENCARGOS DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5B37PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/12/2021 | 450.00 | 33317584000182 | C.O.S. CORP ENGENHARIA ELETRONICA AUTOMOTIVA-CLEUMAR O. DOS SANTOS 883676 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESP. DE TOCOGRAFO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.089 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1D49PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0005582 | 30/12/2021 | 12007.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.566 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000222021 e TC. 00000612021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005583 | 30/12/2021 | 3106.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.567 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000042021 e TC. 00000182021 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/12/2021 | 4725.00 | 33317584000182 | C.O.S. CORP ENGENHARIA ELETRONICA AUTOMOTIVA-CLEUMAR O. DOS SANTOS 883676 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS ESP. DE TOCOGRAFO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.089 ANEXA DESTINADOS ATENDER A MANUTENCOES DOS VEICULO ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG 0J93 OGE 6F30 RLQ 2H48 OGE 4B30 RLU 9F33 QSE 4G86 e QSJ 5B67PB VINCULADOS SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/12/2021 | 25000.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO ORE ZERO 4x4 CAP. MIN. 13 ESTUD. SENTADOS MAIS CONDUTOR CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL DOC. ADMINISTRATIVO DE N 23400.0032652019-71 e AUT. N 13362020 CGCOMDIRADFNDE CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ACIMA CITADA. EM SUBSTITUICAO DA NE 19942021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/12/2021 | 16000.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES 06484218480-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE 1000 BOLSAS ESCOLARES CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005578 | 30/12/2021 | 3078.80 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.791.471 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DO KIT'S DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2022. CONF. PP. 00000192021 e TC. 00000532021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/12/2021 | 7930.00 | 08905268000184 | ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 002.951 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/12/2021 | 8007.13 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES - FUNDEB- 70 - VAAT CRECHE EFETIVOS REF. A COMP. 102021 CONF. GUIA ANEXA. EM TROCA DA NE-42442021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/12/2021 | 13434.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES - FUNDEB- 70 - VAAT PRE-ESCOLA EFETIVOS REF. A COMP. 102021 CONF. GUIA ANEXA. EM TROCA DA NE -42452021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005584 | 30/12/2021 | 2890.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DA MATERIAL DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.649 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005585 | 30/12/2021 | 20269.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.650 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACOES DOS KIT's DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO ANO LETIVO DE 2022. REF. AO PP 000192021 E TC 00000542021 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0005586 | 30/12/2021 | 33800.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 08 OITO AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS e SPLIT 24.000 BTUS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.888 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I. ILMA RAMALHO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PP 0000262021 E TC 0000712021 FIRMADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/12/2021 | 16500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03 TRES PROJETOR EPSON S41 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.889 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005588 | 30/12/2021 | 246000.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK UP CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.097.017 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE.. 0000042021 e TC. 0000722021 FIRMADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/12/2021 | 6600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01 UM NOTEBOOK L. e 01UMA IMPRESSORA EPSON L3250 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.890 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/12/2021 | 4090.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02 DOIS FOGOES IND. INOX CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.890 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005591 | 30/12/2021 | 60864.55 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUTORA - CONST. e SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO SALDO FINAL DO CONTRATO 000552021REF. A SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS EMEF BONA DAS NEVES CARLOS HERMOGENES ALCIDES LOURENCO E ADELINA BARRETO VINCULADAS A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO LOCAL CONJ. PETRONIO CUNHA OLHO D'AGUA AVAZEADO E PAU D'ARCO REF. TP. 000012021 e T. CONTRATO 000552021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.058 ANEXA. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/12/2021 | 8000.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.273 ANEXA PARA ATENDER A INSTALACOES COMPLETAS DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS E.M.E.F ALCIDES LOURENCO ADELINA DE ALMEIDA BARRETO NA ZONA RURAL e BONA DAS NEVES MOURA NA ZONA URBANA VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/12/2021 | 8000.00 | 00008020651470 | TIAGO DANILO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES COMPLETAS DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA ROBERTO DE MENEZES LINS e AGRICIO M. LIRA NA ZONA RURAL e E.M.E.I ILMA DE SOUZA RAMALHO e NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.975 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/12/2021 | 36173.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.092021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. EM TROCA DO NE -37602021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/12/2021 | 21439.76 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.092021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. EM TROCA DO NE -37612021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/12/2021 | 21559.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.102021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. EM TROCA DA NE-41792021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/12/2021 | 36173.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.102021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. EM TROCA DA NE-41812021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/12/2021 | 36173.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.112021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. EM TROCA DA NE-48152021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2021 | 21559.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.112021 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. EM TROCA DA NE-48162021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/12/2021 | 4100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NOS SITIOS TITARA QUEIMADAS E REDENCAO ORIUNDAS DE EMENDA ESPECIAL NO MUNICIPIO DE PILOES - PB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 00000079 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/12/2021 | 425.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS HID. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.010.689 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/12/2021 | 5500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS NOTA FISCAL DE N 000.000.244 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO REVEILLON 20212022 DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NOS DIAS 31122021 EM PRACA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/12/2021 | 315.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCOES DAS MAQUINAS CORTADORAS DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.970 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/12/2021 | 8701.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 13 SAL.2021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ANOTACAO RESP. TECNICA DE ART. DE N PB20210418656 REF. A OBRAS DE PAVIMENTACOES NESTE MUNICIPIO CONF. ART e BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ANOTACAO RESP. TECNICA DE ART. DE N PB20210419633 REF. A OBRAS DE PAVIMENTACOES NESTE MUNICIPIO CONF. ART e BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005627 | 31/12/2021 | 1743.82 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.111 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032021 e TC. 0000642021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construir e/ou reformar Unidades Escolares FUNDEB- VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005614 | 31/12/2021 | 38597.52 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUTORA - CONST. e SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 4 MEDICAO DO SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS EMEF BONA DAS NEVES CARLOS HERMOGENES ALCIDES LOURENCO E ADELINA BARRETO VINCULADAS A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO LOCAL CONJ. PETRONIO CUNHA OLHO D'AGUA AVAZEADO E PAU D'ARCO REF. TP. 000012021 e T. CONTRATO 000552021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.048 ANEXA. EM TROCA DA NE-38442021. | 00022021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/12/2021 | 11850.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES 06484218480-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE 720 BOLSAS ESCOLARES CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.0165ANEXA DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/12/2021 | 6830.33 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIDADES DOMESTICAS CONST. EM NF 000.008.029 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/12/2021 | 28266.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO ORE ZERO 4x4 CAP. MIN. 13 ESTUD. SENTADOS MAIS CONDUTOR CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL DOC. ADMINISTRATIVO DE N 23400.0032652019-71 e AUT. N 13362020 CGCOMDIRADFNDE. EM SUBSTITUICAO DA NE 19942021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/12/2021 | 14883.48 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL - EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA FINANCAS SEDS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 13 SAL.2021 CONF. GUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/12/2021 | 4550.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE BUFFET CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.840 ANEXA DESTINADO A REUNIAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES E METAS DO PQAVS E PREVINE BRASIL COM OS PROFISSIONAIS DA APS DO MUNICIPIO DE PILOES E PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/12/2021 | 0.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP ITR REF. EXERCICIO 2021 CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/12/2021 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/12/2021 | 52225.89 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0800233-18.2017.4.05.8204- 12 VARA FEDERAL E DEBITO EM 10.11.2021 EM CC 7411-X-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/12/2021 | 0.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 18553-1 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/12/2021 | 84.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 18553-1 E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/12/2021 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.834 ANEXA. EM TROCA DA NE 25342021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/12/2021 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/12/2021 | 180.00 | 00009391801463 | VANEÇA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/12/2021 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 30203 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 5617
Última atualização: 11/06/2024