| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 720.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 1080.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 1578.95 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PROPORCIONAL AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 915.79 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADAS NO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00007142713496 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS JOAO JOSE MAROJA E JOSE LINS DO REGO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 12580 PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00007079803489 | ANDRÉ EMÍLIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00013723683452 | WESLEY HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00079904610487 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 1578.95 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA PARA OS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 1578.95 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE AREAS VERDES DO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 1578.95 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE CAPIM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00010879476427 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE DEZEMBRO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 737.00 | 00004958480420 | DAMIÃO PEREIRA NUNES TRICULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PRACA DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 700.00 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO MÊS DE DEZEMBRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 473.68 | 00004400357406 | WELSON PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO II QUA ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS DAGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00095176381400 | VALDINETE SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RELATIVO AOS uLTIMOS 20 DIAS DE DEZEMBRO DE 2020 E OS PRIMEIROS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 5773.35 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 4496.22 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 4310.77 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00008435562425 | BÁBARA JANINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00010305845403 | IVANILDA CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS 9RECEPCIONISTA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 750.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 736.84 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL RURAL DE JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 6222.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCARIOS RELATIVOS AOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO EXERCICIO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 17000.00 | 36695570000190 | GF FABRICAÇÃO DE IMPLEMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA CARROCA VASCULHANTE PARA TRATOR PADRAO GF IMPLEMENTOS E 01 UMA CARROCA PIPA D'AGUA DE 6 MIL LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00010904259455 | JOSIEL GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2021 | 7612.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 19.5 L24 INDUSTRIAL TRACTOR 12PR TL R24 TITAN PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2021 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 1067.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO COLEGIO DE MARCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 526.32 | 00012751902430 | LEONARDO LUÍS CORREIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CORTE DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VIEIRAO DO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO CAMPO O VIEIRAO DO MÊS DE DEZEMBRO CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 1052.63 | 00009031637483 | ADROMEDA RADYJA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FILMAGEM EDICAO E APRESENTACAO DE VIDEO ALUSIVO AO NATAL DA CIDADE BEM COMO AS ACOES DOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00004422573411 | JOSÉ EDSON PINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 474.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 VINTE CAMISAS EM MALHA 100 ALGODAO COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO FOCO NO ENEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 1850.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 723.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CAGEPA EM ATRASOS DA PRACA JOAO JOSE MAROJA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2021 | 2992.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CAGEPA EM ATRASOS DA ESCOLA D SENHORA PAIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFIVAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00095177639487 | NEREIDE PERGENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 1052.63 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO NO MÊS DE DEZEMBRO RELATIVO A PUBLICIDADE EM GERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 2000.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 08 AR CONDICIONADOS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A NOVA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 1578.95 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 420.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA (RC CONSTRUÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS TINTAS BASE IQUINE SELA E PINTA C 16l PARA A PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 2038.93 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS DECORA SEDA BRANCO 18 l BASE DECORA SEDA 993T 16 l AZUL PURO E RENDE MUITO BRANCO BALDE 20l MASSA ACRILICA CORAL 25 KG NOVA E LIXA MASSA 120 DESTINADAS A PINTURA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2021 | 1480.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DE JUROS PELO RECOLHIMENTO DE INSS DE EMPRESA L R M CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2021 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 CINCO MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2021 | 5932.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2021 | 6158.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2021 | 14.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2021 | 8.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2021 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2021 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2021 | 1052.63 | 00001223494403 | JOSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UM PORTAO 086m x 226m E UMA PORTA 120 m X 086m DA BANCADA DE UMA PIA NO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2021 | 450.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DIVISORIA COM PLACA DE GESSO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2021 | 13000.00 | 29225636000113 | CB COMERC. DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 TREZE MUDAS E SEMENTESMUDAS PALMEIRAS IMPERIAIS PARA A PRACA JOAO JOSE MAROJA CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2021 | 421.05 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE POSSE DOS CANDIDATOS ELEITOS REALIZADO NO DIA 01012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2021 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2021 | 8500.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ANGELIM SERRADO EM RIPA ANGELIM VERMELHO SERRADO EM VIGA ANGELIM VERMELHO SERRADO EM SARRAFO PREGO 3X8 COM CABECA E PREGO 15X18 DESTINADO A MELHORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2021 | 1100.00 | 00007821189413 | PATRICIA FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCILEIDE DIAS DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2021 | 1100.00 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL NA AREA RURAL DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2021 | 152.63 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O AULAO PREPARATORIO PARA AS PROVAS DO ENEM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2021 | 315.79 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2021 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2021 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2021 | 5000.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRINCIPAIS RUA E AVENIDAS E REGULARIZACAO DE TERRENOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MEIA CASE 580 N CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2021 | 229.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2021 | 15000.00 | 00010124372481 | SUELLY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELA RETIRADA DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2.407-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2021 | 1435.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2021 | 10197.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARA COM A RECEITA FEDERAL RETENCAO DARF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2021 | 147.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2021 | 178.95 | 00001141377497 | EVIANA DE ALMEIDA MARREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO PARA EVENTO DE PREPARACAO PARA O ENEM 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 3.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 65.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL - UNIDADE CONSUMIDORA - 5228457-8 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 46 QUADRAGESIMA SEXTA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 2709.38 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REUNIOES PEDAGOGICAS ORGANIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 3327.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 316.80 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CADERNETA TIPO BLOCO DE ANOTACAO RECICLADO COM CANETA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2021 | 1443.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2021 | 32594.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2021 | 1339.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2021 | 184.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVOESTADIO VIEIRAO E VESTUARIO DO ESTADIO O ANIZAO E ESTADIO VESTUARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2021 | 722.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2021 | 1707.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2021 | 3400.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER BATERIA STRADA ST150TD E BATERIA STRADA ST100LE DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA OFX- 1347 OFX-0407 OGG-7305 E MOU-0526 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 5800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DA MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 01 VEICULO DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA 1.6 NOMODELO 20182019 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACA QSE 6108PB DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 3960.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA FIAT MODELO UNO AT. 1.0 ANOMODELO 20192020 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS E 04 QUATRO PORTAS PLACAS QSJ 0018PB E QSI 9708PB DESTINADO AOS SERVICOS DEVARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 13845.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 3045.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 1361.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 359640.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 121279.58 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 283.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 6400.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 1157.89 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE CIÊNCIA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 1408.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 503.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 76905.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 22193.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 3055.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 2211.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 847.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 2321.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 229.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 2597.00 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PARA SERVIDORES CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 114148.99 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 5478.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 21235.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 23496.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 1205.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 4671.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 4983.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 4696.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 564.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 563.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 529.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 530.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 614.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 519.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 912.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 572.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 50.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 10.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 20.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 10.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 10.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 971.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 10.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 1245.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 20745.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 4992.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 26400.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 4803.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 177.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 9300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 3500.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 3668.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2021 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2021 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2021 | 2450.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D AGUA DE 5000LTS PARA O POCO ARTESIANO DE GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000214 | 01/02/2021 | 14345.15 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000215 | 01/02/2021 | 12582.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000217 | 01/02/2021 | 11188.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2021 | 137.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 11 ONZE VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL E 5 CINCO PACOTE COM 12 GARRAFAS DE 500ML DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DEEDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000216 | 01/02/2021 | 7231.71 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2021 | 442.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2021 | 517.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2021 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2021 | 1300.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER MICROLOGIC PREMIUM 115 LIMPADOR UNIVERSAL JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE OLEO P MOTOR OLEO 80W MB 235.1 CAIXA DE MARCHAJUNTA DA TAMPA DO CABECOTE E GRAXA DBL PARA A REVISAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE-2826 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000213 | 01/02/2021 | 2865.24 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2021 | 331.58 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2021 | 7048.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA A SABER ACIDO MURIATO AGUA SANITARIA ALVEJANTE CESTO PARA LIXO DETERGENTE DESINFETANTES ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2021 | 5122.12 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SABER BLOCO ADESIVO BORRACHA BRANCA CARTOLINA COMUM CLIPS 20 CORRETIVO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2021 | 3728.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER TOALHAS SACO PARA LIMPEZA LIXEIRAS CORTINAS ENTRE OUTROS PARA A NOVA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2021 | 1564.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA QSE- 2826 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA MOE - 3245 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2021 | 371.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA QFL - 7364 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2021 | 588.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA NQH - 8462 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2021 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA OFX -1347 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2021 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA OGG - 7305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2021 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA OFX - 1247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA MNJ - 3560 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA OEZ - 8527 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA MOU - 0526 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA MNJ - 3267 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA OGF - 6130 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA OFX - 1078 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2021 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA OFX - 0407 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2021 | 2220.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2021 | 1432.00 | 00009338447430 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALVENARIA E PINTURA DE MURO E INTALACAO DE 02 DOIS PORTOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2021 | 526.32 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTRENA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA NPV - 5541 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DE PLACA QSJ - 5B47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2021 | 315.79 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM RELATIVO AS MATRICULAS DO INICIO DO ANO LETIVO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2021 | 526.32 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE QSE 8488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE QSE 8488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2021 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 CINCO MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2021 | 88.38 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2021 | 293.47 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2021 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2021 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2021 | 57.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETIVADO EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETIVADO EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETIVADO EM CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2021 | 850.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS A SABER BICO INJETOR JOGO DE PECAS E VALVULA PARA VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2021 | 350.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CALIBRAGEM DE BOMBA ELETRONICA EM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH - 8462 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2021 | 177.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2021 | 844.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2021 | 550.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2021 | 1157.89 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO TECNICO E GERENCIAL DO PROGRAMA DE CULTIVO DE MANDIOCA A AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETIVADO EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2021 | 1684.21 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2021 | 1263.16 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE CURIMATAu SITIO JURUA E GALHOFA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2021 | 526.32 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE EM GERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2021 | 1894.73 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00095177639487 | NEREIDE PERGENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00010305845403 | IVANILDA CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 11861.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2021 | 7.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2021 | 65.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA FPM 2407-4 INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2021 | 3421.05 | 00009338447430 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ADAPTACAO PRESTADOS NO PREDIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 29646.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 1285.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2021 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 46 QUADRAGESIMA SETIMA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2021 | 391.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL JUNTA DE SERVICOS MILITAR O ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO A PROMOTORIA DE JUSTICA E A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2021 | 209.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2021 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETIVADO EM CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00098333011420 | JOSÉ ELIAS TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00001990140432 | ANTÔNIO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2021 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2021 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2021 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RELATIVO AOS uLTIMOS 20 DIAS DE JANEIRO DE 2021 E OS PRIMEIROS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2021 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JO?O PESSOA GEST?O EM TRANSPORTES LTDA. (TRANSGESP JO?O PESSOA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO SELAGEM E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QSJ - 5B47 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2021 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2021 | 1578.95 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA PARA OS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2021 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM AUXILIO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00007142713496 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2021 | 624.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 1263.16 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADO NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 2105.26 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 7500.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELA RETIRADA DE AGUA POTAVEL EM CARRO-PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO JRDIM DA PRACAO JOAO JOSE MAROJA E DA PRACA JOSE LINS DO REGO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000309 | 10/02/2021 | 20394.45 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER PARAFUSO MAQUINA BASE PARA FOTOCELULA GOLDEN LAMPADA HASTE DE ATERRAMENTO CABO MULPLEX FITA ISOLANTE MPRELUX REATOR ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO ELETRICA NO MUNCIPIO DE PILAR-PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000313 | 10/02/2021 | 5324.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000315 | 10/02/2021 | 6007.15 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000317 | 10/02/2021 | 4930.79 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 1578.95 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E ARRANCA CAPIM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2021 | 7000.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E LIMPEZA DE BOMBAS DE 2 CV NOS POCOS ARTESIANOS DE CURIMATAu REBOBINAMENTO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO ESTADIO O VIEIRAO REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA DE 1000 CVDO POCO ARTESIANO DO CONJUNTO DA CEHAP REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA DE 1 CV NO POCO ARTESIANO DO SITIO FIGUEIREDO PEDRINHAS REB0BINAMENTO DE 02 BOMBAS NO POCO ARTESIANO DA ESTACAO REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA DE 075 CV DO POCO ARTESIANO DO S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2021 | 1579.00 | 00001201702488 | SERGIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2021 | 736.64 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM RODAGENS DA AREA RURAL DE JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2021 | 1300.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO E LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO AMBOS SERVICOS REALIZADOS NA RUA DA ESTACAO COM CAMINHAO DE HIDROJATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000332 | 10/02/2021 | 7561.05 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000333 | 10/02/2021 | 7439.77 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2021 | 3431.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2021 | 2799.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL O MERCADO PuBLICO O CEMITERIO A GARAGEM MUNICIPAL E A REPETIDORA DE TV DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2021 | 700.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2021 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2021 | 3318.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAL MEGAO 10 KG CADEADO PADO TABUA 10 cm TELHA COLONIAL PORTAS VERNIZ JATOBA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2021 | 3720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PROTETOR ARO 16 750-16 PNEU 750-16 E CAMARA DE 16 PITO FERRO PARA O ARADO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00095176381400 | VALDINETE SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO CAMPO O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2021 | 1263.16 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DO AULAO FOCO NO ENEM ENTRE OS DIAS 1601 E 23012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2021 | 168.42 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00003181036480 | MAURA MAURÍCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00011278886419 | RICARDO VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA LOCALIZADA EM CHA DE AREIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00005579675461 | JOSÉ TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JO?O PESSOA GEST?O EM TRANSPORTES LTDA. (TRANSGESP JO?O PESSOA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO SELAGEM DO TACOGRAFO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW - 4326 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 2079.28 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM ACAUT VEIC.E EMPLA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2021 | 736.84 | 00009510140481 | JUSSARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS SALAS DE AULA E DAS ESCOLAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000314 | 10/02/2021 | 2903.92 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000331 | 10/02/2021 | 4039.82 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2021 | 56.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA FUNDEB 9616-4 INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 240.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO ESTADIO VIEIRAO VESTIARIO DO ESTADIO O VIEIRAO E VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2021 | 3597.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2021 | 350.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JO?O PESSOA GEST?O EM TRANSPORTES LTDA. (TRANSGESP JO?O PESSOA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 03 TRÊS ENTREGAGENS NO MTCO 1390 E SERVICO DE MANUTENCAO DO TACOGRAFO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW - 4326 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2021 | 557.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO PREVENCAO DE INCÊNDIO LIC. ATRAS. LEI 7.656 E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ - 0J96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2021 | 573.60 | 16841580000180 | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIAO PELA ASSINATURA ANUAL RELATIVA AO EXERCICIO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000316 | 10/02/2021 | 1970.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000334 | 10/02/2021 | 2160.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PREFEITURA DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2021 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE CIÊNCIA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2021 | 1560.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AQUISICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM 5.000W TRANSLUX PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2021 | 1485.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR(RAMOS & MACEDO & CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CINCO CARROS DE MAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2021 | 2736.84 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS AUXILIARES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADO NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADO NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADO NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADO NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000385 | 19/02/2021 | 258670.00 | 35783218000144 | MM COMÉRCIO DE LIVROS E NEGÓCIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2021 | 2.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2021 | 1205.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2021 | 164.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2021 | 10197.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2021 | 1631.58 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2021 | 526.32 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2021 | 1235.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSPORTE DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW - 4326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2021 | 5400.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020 E DE JANEIRO AFEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 0012021 DE 07.01.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2021 | 358806.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2021 | 104689.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2021 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2021 | 395.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2021 | 839.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2021 | 103539.02 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2021 | 6578.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2021 | 25218.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2021 | 4992.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2021 | 26400.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2021 | 4803.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2021 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2021 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2021 | 3500.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2021 | 316.68 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 02 DUAS ATAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 3042.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 1.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 179.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 564.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 529.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 531.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 614.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 520.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 914.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 573.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 50.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 10.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 20.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 10.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 10.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 973.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2021 | 10.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2021 | 1247.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7.639-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 14.015-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETIVADO EM CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 85.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 5228457-8 DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 250.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E O GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00095177639487 | NEREIDE PERGENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 526.32 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS EM FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2021 | 1684.21 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 1894.73 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 CINCO MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010305845403 | IVANILDA CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 9300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 4000.00 | 00007295321438 | GIRLENE TOCA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORACAO DO REVEILLON DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE MODERIZACAO TRIBUTARIA | Aquisicao de veiculos para a Area de Fiscalizacao Tributaria e de Post | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 4950.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MOBILIARIO EM GERAL PARA O PREDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 821.67 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 5000.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS USADOS NA INSTALACAO DA INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB A SABER SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS GIGABIT SG 5200 MR EAP 245 TP LINK - OMADA CABO LAN CATSE 4P TRUE 305M PRETO PRYSMIAN RACK 19 5U PADRAO TELECOM E TOMADA EXTERNA RJ45 FÊMEA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000448 | 26/02/2021 | 7197.21 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000449 | 26/02/2021 | 7208.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 700.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME (PREMOLCENTER PRÉ-MOLDADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM POSTE DUPLOT 15010 m PARA A RUA DO ACUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 3250.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME (PREMOLCENTER PRÉ-MOLDADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 TREZE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 800 mm PARA A FAZENDA NOVA VITORIA LOCALIZADA PROXIMO AO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 4250.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME (PREMOLCENTER PRÉ-MOLDADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 CINQUENTA TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400 mm DESTINADOS A MELHORIA DO CALCAMENTO DA RUA JOAO DA MATA CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2021 | 2134.00 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PARA SERVIDORES CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 922.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 17570R13 E 01 UMA BATERIA 60 CSD 12 MESES CRAL PARA O VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOM - 9593 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 5500.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE 50 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MEIA CASE 580 UTILIZADA NA LIMPEZA DE RUAS AVENIDAS ESTRADAS VICINAIS E BUEIROS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000464 | 26/02/2021 | 6094.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 6.000 SEIS MIL UNIDADES DE FICHAS DIVERSAS TAMANHO OFICIO EM PAPEL 180 g FORMATO 22X32 1X1 15.000 QUINZE MIL COPIAS DIVERSAS 15X21cm 75g 4X0 COR 100 FLS 250 DUZENTAS E CINQUENTA UND EM PAPEL 180g 22X32 COLORIDOS FORMATO 420X320 E 1.00 MIL E DUZENTAS UND COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL 180g FORMATO 210X320L PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000465 | 26/02/2021 | 2550.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 CENTO E CINQUENTA BLC - FICHAS DIVERSAS FORMATO 22X32 1X1 CORES EM PAPEL 75g 100 FLS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000466 | 26/02/2021 | 825.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 75 SETENTA E CINCO TLS - TALOES DIVERSOS DE 50X2 VIAS NUMERADAS PAPEL 75 g AUTO COPIATIVO 15X31cm PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 4660.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 12.4-24 DYNA TORQUE II R1 10 PR SEM CAMARA E 02 DUAS CAMARAS DE AR ATAG - TR 218A PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 5500.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE 50 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MEIA CASE 580 UTILIZADA NA LIMPEZA DE RUAS AVENIDAS ESTRADAS VICINAIS E BUEIROS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 1578.95 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA PARA OS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 1579.00 | 00001201702488 | SERGIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 1263.16 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADO NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 526.32 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS NO SITIO FIGUEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIROCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 1263.16 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE FEVEREIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM AUXILIO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00007142713496 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00007079803489 | ANDRÉ EMÍLIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00003619261466 | MARIA JOSÉ BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001990140432 | ANTÔNIO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 890.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000500 | 26/02/2021 | 3600.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 526.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 551.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000504 | 26/02/2021 | 5165.77 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000506 | 26/02/2021 | 7034.24 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000507 | 26/02/2021 | 17488.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRAX ESSENCIAL DULUB HIDRAULICO OLEO IPI BRUTUS FLUIDO FREIO DOT E OLEO UNIGEROL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 1600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO E LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO AMBOS SERVICOS REALIZADOS NA RUA DA ESTACAO COM CAMINHAO DE HIDROJATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 1263.16 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 2801 A 10032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 1578.95 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00095176381400 | VALDINETE SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPALNO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E ARRANCA CAPIM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 526.32 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 1631.58 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 1263.16 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE CURIMATAu SITIO JURUA E GALHOFA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RELATIVO AOS uLTIMOS 20 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021 E OS 10 PRIMEIROS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 1052.63 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM RODAGENS DA AREA RURAL DE JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 23913.97 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE FEVEREIEO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 19032.99 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 3900.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS TERMINAL DE BARRA DE DIRECAO FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ELEMENTO DE FILTRO ENTRE OUTRAS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085 - E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 526.32 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DO CENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000550 | 26/02/2021 | 36900.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSUMOS ENCARGOS DESPESAS COM DESLOCAMENTOS ALIMENTACAO E ESTADIAS CONSOANTES ESPECIFICACOES DETALHADAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL 1 APLICACA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 1578.95 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 736.84 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000563 | 26/02/2021 | 7401.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000564 | 26/02/2021 | 5313.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000565 | 26/02/2021 | 3232.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 169.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000450 | 26/02/2021 | 4598.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 180.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000467 | 26/02/2021 | 4933.03 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE DIVERSOS A SABER APAGADOR P QUADRO BRANCO APONTADOR BORRACHA BRANCA CALCULADORA DE MESA CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS FITA ADESIVA CORRETIVO LIQUIDO LAPIS DE COR MARCA TEXTO PAPEL OFICIO A4 TESOURA ESCOLAR ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DO INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000468 | 26/02/2021 | 4388.79 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA COPO DESCARTAVEL DESINFETANTE DETERGENTE PANO DE CHAO PAPEL HIGIÊNICO PAPEL TOALHA SACO PARA LIXO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 1157.89 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000503 | 26/02/2021 | 3967.72 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO CAMPO O VIEIRAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 15743.77 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE FEVEREIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 2400.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 40065.24 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 16957.62 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 5300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000553 | 26/02/2021 | 6094.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 6.000 SEIS MIL UNIDADES DE FICHAS DIVERSAS TAMANHO OFICIO EM PAPEL 180 g FORMATO 22X32 1X1 15.000 QUINZE MIL COPIAS DIVERSAS 15X21cm 75g 4X0 COR 100 FLS 250 DUZENTAS E CINQUENTA UND EM PAPEL 180g 22X32 COLORIDOS FORMATO 420X320 E 1.00 MIL E DUZENTAS UND COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL 180g FORMATO 210X320L PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM A | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000558 | 26/02/2021 | 64600.00 | 35783218000144 | MM COMÉRCIO DE LIVROS E NEGÓCIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000566 | 26/02/2021 | 4070.11 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JO?O PESSOA GEST?O EM TRANSPORTES LTDA. (TRANSGESP JO?O PESSOA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO ENSAIO SELAGEM E GRU CONFIGURACAO BVDR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QSJ - 5B47 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 6300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000447 | 26/02/2021 | 2368.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 1760.00 | 04887577000118 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO E PARA A VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000463 | 26/02/2021 | 2725.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.500 DUAS MIL E QUINHENTAS UNIDADES DE ENVELOPE TIMBRADO TAMANHO 24X34 4X0 CORES E 500 QUINHENTOS BLC DE FICHAS DIVERSAS FORMATO 22X32 1X1 CORES EM EM PAPEL PARA ATENDERA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000470 | 26/02/2021 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000471 | 26/02/2021 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000505 | 26/02/2021 | 1326.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 14045.86 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisicao de moveis e equipamentos para os orgaos do Gabinete do Prefe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 1680.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM ESTOFADO ANDRESSA PARA A NOVA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000562 | 26/02/2021 | 1296.18 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000567 | 26/02/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2021 | 15.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2021 | 4.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2021 | 2000.00 | 12837248000190 | LUMIFIBRA FABRICAÇÃO DE ESQUADRARIAS DE METAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM PONTALETE GALVANIZADO 2.12 6.0 m PARA A RUA DO ACODE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE HOSPEDAGEM E PAINEL DE CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E SISTEMA DE ARRECADACAO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE HOSPEDAGEM E PAINEL DE CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E SISTEMA DE ARRECADACAO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000587 | 10/03/2021 | 7671.79 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER SIL CABO FLEX 15 VERDE 750V SIL CABO FLEX 25 PTO 750V SIL CABO FLEX 40 PTO 750V HASTE DE ATERRAMENTO CABO QUADRUPLEX NITROLUXGOLDENOL LAMPADA ULTRA LED ALTA POTENCIA 30W E-27 TRAMONTINA DISJUNTOR ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2021 | 3545.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00008601123490 | SUENYA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA PEDAGOGA EM ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2021 | 126.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2021 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2021 | 177.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2021 | 30448.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2021 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 48 QUADRAGESIMA OITAVA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2021 | 1776.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2021 | 5523.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2021 | 2.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2021 | 22381.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2021 | 82.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHAS DE PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2021 | 113.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2021 | 1157.89 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO TECNICO E GERENCIAL DO PROGRAMA DE CULTIVO DE MANDIOCA A AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2021 | 3175.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PNEUS E CAMARA DE AR PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085 - E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2021 | 1578.95 | 00002749055407 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO JRDIM DA PRACAO JOAO JOSE MAROJA E DA PRACA JOSE LINS DO REGO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2021 | 842.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E UMA FATURA DO LABORATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2021 | 2100.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR BLOCO LEMBRETE CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS CANECA PORCELANA ESLASTICO CIRCULAR FITA ADESIVA GRAMPEADORLAPIS GRAFITE LAPIS MARCA TEXTO LIXEIRA BASCULANTE PASTA C ABA TESOURA ESCOLAR POSTA-CANETAS QUADRO POSTER ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2021 | 7557.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO E A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2021 | 1473.68 | 00009510140481 | JUSSARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAA PERANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00012682707416 | ELIONARA PALOMA F?LIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE ALFABETIZACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2021 | 10197.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2021 | 1531.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2021 | 2900.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER PANOS DE PRATO JOGO DE CHA CONJUNTO DE POTES DE VIDRO TAPETES RELOGIO DE PAREDE JOGO DE BANHEIRO PANO DE COPA GARRAFA TERMICA ENTRE OUTROS PARA A NOVA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000648 | 19/03/2021 | 36900.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSUMOS ENCARGOS DESPESAS COM DESLOCAMENTOS ALIMENTACAO E ESTADIAS CONSOANTES ESPECIFICACOES DETALHADAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL 2 APLICACA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000649 | 19/03/2021 | 36900.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSUMOS ENCARGOS DESPESAS COM DESLOCAMENTOS ALIMENTACAO E ESTADIAS CONSOANTES ESPECIFICACOES DETALHADAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL 3 APLICACA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2021 | 526.32 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2021 | 42.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2021 | 419.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2021 | 620.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2021 | 200.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2021 | 5.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2021 | 3743.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2021 | 547.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2021 | 1150.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 04 QUATRO APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E INSTALACAO DE 03 TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS COM DISPONIBILIZACAO DE PECAS NA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2021 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2021 | 24246.66 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2021 | 9300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2021 | 4992.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2021 | 4803.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2021 | 26400.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2021 | 3800.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2021 | 76.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2021 | 4564.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000667 | 30/03/2021 | 6226.97 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000669 | 30/03/2021 | 5400.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2021 | 2873.68 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PARA SERVIDORES CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000671 | 30/03/2021 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA QSE - 6108 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000672 | 30/03/2021 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA QSL -8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2021 | 118313.47 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2021 | 4778.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2021 | 18690.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2021 | 4111.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2021 | 1051.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2021 | 26028.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000713 | 30/03/2021 | 109479.35 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGFAMENTO DE DESPESAS COM A SEGUNDA MEDICCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1053332-33. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000668 | 30/03/2021 | 6222.54 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2021 | 570.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 76 SETENTA E SEIS VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2021 | 2400.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2021 | 102596.08 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2021 | 6300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2021 | 6000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2021 | 352.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2021 | 364516.56 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2021 | 3452.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2021 | 21900.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2021 | 45050.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000666 | 30/03/2021 | 2133.77 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2021 | 13900.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2021 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2021 | 78580.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2021 | 22571.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2021 | 16792.50 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2021 | 6200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2021 | 3694.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2021 | 4664.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2021 | 9911.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2021 | 23350.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2021 | 565.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2021 | 530.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2021 | 532.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2021 | 615.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2021 | 521.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2021 | 915.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2021 | 574.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2021 | 50.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2021 | 10.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2021 | 20.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2021 | 10.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2021 | 10.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2021 | 974.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2021 | 10.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2021 | 1248.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2021 | 700.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2021 | 1776.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2021 | 1693.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/04/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000754 | 05/04/2021 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000755 | 05/04/2021 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/04/2021 | 378.95 | 00005998452445 | GILLIARD DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTADIO O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/04/2021 | 1500.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PREVENTIVOS EM IMPRESSORA LASERJET FORMATACAO COM BACKUP EM 03 CPU ALEM DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 CPU CONFORME ORDENS DE SERVICO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/04/2021 | 526.32 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/04/2021 | 2842.10 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DO MUNICIPIO INCLUINDO AS COMUNIDADES CARENTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/04/2021 | 526.32 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS NO SITIO FIGUEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/04/2021 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2021 | 1263.16 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AOS SITIOS CORREDOR E RIACHAO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/04/2021 | 1263.16 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/04/2021 | 526.32 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/04/2021 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/04/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/04/2021 | 526.32 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2021 | 1157.89 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO TECNICO E GERENCIAL DO PROGRAMA DE CULTIVO DE MANDIOCA A AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2021 | 1263.16 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADO NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/04/2021 | 1579.00 | 00001201702488 | SERGIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2021 | 1800.00 | 00007142713496 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2021 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM AUXILIO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2021 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2021 | 565.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2021 | 557.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2021 | 1894.73 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2021 | 1684.21 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2021 | 16.80 | 16841580000180 | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIAO PELA ASSINATURA ANUAL RELATIVA AO EXERCICIO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/04/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000820 | 09/04/2021 | 1963.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/04/2021 | 1157.89 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2021 | 315.79 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000819 | 09/04/2021 | 3267.38 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2021 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 CINCO MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2021 | 6197.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2021 | 2.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2021 | 12.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2021 | 27516.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2021 | 657.00 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ACuCAR CAFE COPO DESCARTAVEL PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE DESINFETANTE PAPEL TOALHA E FILTRO PARA CAFE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2021 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2021 | 323.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00006435446407 | LEONARDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/04/2021 | 840.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/04/2021 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/04/2021 | 1910.53 | 00001990140432 | ANTÔNIO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2021 | 1263.15 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊSDE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00003619261466 | MARIA JOSÉ BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2021 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2021 | 1578.94 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA PARA OS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2021 | 890.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2021 | 526.32 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000817 | 09/04/2021 | 5808.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000818 | 09/04/2021 | 8056.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000822 | 09/04/2021 | 1492.48 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/04/2021 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E ARRANCA CAPIM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/04/2021 | 1894.73 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM RODAGENS DA AREA RURAL DE JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2021 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2021 | 400.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PAA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2021 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RELATIVO AOS uLTIMOS 20 DIAS DE MARCO DE 2021 E OS 10 PRIMEIROS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Aquisicao de imoveis para implantacao de projetos de utilidade publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM BONUS PELA DOACAO UM IMOVEL RURAL SITUADO NO SITIO FIGUEIRAS MEDINDO 12X15 METROS PARA A AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DAS UNIDADES ESCOLAR E DE SAuDE NAQUELA LOCALIDADE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2021 | 3506.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CAMARA DE AR PROTETOR ARO 20N E PNEU 100020 PARA VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OFX1347 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2021 | 631.58 | 00011160532419 | ITAMARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS DO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR 7.639-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2021 | 600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS 17570R13 CYTYTECH PARA VEICULO TIPO UNO DE PLACA MOM9593 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010305845403 | IVANILDA CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2021 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO CAMPO O VIEIRAO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2021 | 168.42 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2021 | 17032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC MOVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVIDA EM ABERTO CONSENTANCIA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURAPUBLICIDADESERVICOS GRAFICOS NO DIARIO OFICIAL EOU NO JORNAL A UNIAO CONFORME TABELA DE DEBITOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2021 | 7968.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC MOVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVIDA EM ABERTO CONSENTANCIA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURAPUBLICIDADESERVICOS GRAFICOS NO DIARIO OFICIAL EOU NO JORNAL A UNIAO CONFORME TABELA DE DEBITOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000857 | 13/04/2021 | 23604.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER 4.000 kg DE ARROZ PARBOILIZADO E 4.136 UNIDADES DE FLOCOS CDE MILHO 500G PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0000854 | 13/04/2021 | 9717.74 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SABER APONTADOR PARA LAPIS BORRACHA BRANCA CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS COLA LIQUIDA CORRETIVO GRAMPEADOR GRAMPO LAPIS GIZAO DE CERA MARCA TEXTO PAPEL OFICIO A4 PINCEL ATOMICO REGUA CRISTAL QUADRO BRANCO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0000856 | 13/04/2021 | 5499.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SABER BORRACHA BRANCA CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS ENVELOPE OFICIO FITA ADESIVA GRAMPEADOR MARCADOR DE PAGINA DE PAPEL PAPEL OFICIO A4 ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/04/2021 | 12.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CFM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2021 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2021 | 1578.95 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE 2021 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2021 | 23972.62 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EPLA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIPEZA A SABER ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA CLORO COPO DESCARTAVEL GUARDANAPO LUVA EMBORRACHADA RODO SABAO BARRA VASSOURA PIACAVA DETERGENTE ESPONJA MULTIUSO PAPEL HIGIÊNICO SACO PARA LIXO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000859 | 14/04/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/04/2021 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2021 | 1125.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2021 | 3000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO E LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO AMBOS SERVICOS REALIZADOS NA RUA DA ESTACAO COM CAMINHAO DE HIDROJATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2021 | 14575.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (RECHTRATORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS ACOPLAMENTO LANCA TRASEIRA FILTRO DE COMB.SEP. AGUA FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO AR PRIMARIO FILTRO AR SECUNDARIO PINO SUPORTE TRAS. BUCHA ARRUELA LISA ESPACADOR ENTRE OUTRAS PARA O TRATORMASSEY FERGUSON 4283 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2021 | 3228.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (RECHTRATORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DENTE CENTRAL HYUNDAI PARAFUSO SEXT 34 X 2.34 RG PORCA LAMINA FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO ENTRE OUTRAS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085-E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000873 | 20/04/2021 | 6330.32 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000877 | 20/04/2021 | 5355.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2021 | 1157.89 | 00004303943495 | NAJARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE ENGATE PARA REBOQUE DO TRATOR JOHN DEERE 5085 - E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2021 | 1025.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO TAIS COMO REPARO DE VULVA PEDAL KNORR REPARO VULVA PROTECAO PISTAO FILTRO MOLA FRACA DO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA OFX-1347 ENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2021 | 1631.57 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2021 | 5137.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000876 | 20/04/2021 | 2552.48 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2021 | 157.89 | 00003504675446 | JOSÉ CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UM VENTILADOR E CONSERTO DE UMA FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000875 | 20/04/2021 | 6382.96 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2021 | 315.78 | 00001310831475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE FÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM AREA INTERNA DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2021 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADO NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADO NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2021 | 1158.00 | 00095177639487 | NEREIDE PERGENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2021 | 1157.89 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2021 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2021 | 125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2021 | 132.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/04/2021 | 206.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.368-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2021 | 419.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2021 | 402.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2021 | 539.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2021 | 363600.24 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2021 | 105488.62 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2021 | 79991.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2021 | 6000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2021 | 23207.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2021 | 13845.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2021 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2021 | 66.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2021 | 4722.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ARRECADACAO FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2021 | 235.48 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NOS REGISTRO NOS LIVROS DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DA SERVENTIA 5 ATAS ESCOLARES ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA ESCOLA ANTONIO MARINHO DOS SANTOS ESCOLA MARIA AUGUSTADE BRITO ESCOLA JOAO DE JESUS MAURICIO ESOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E ESCOLA PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO SENDO TODAS AS ATAS COM 1 PAGINA E 1 RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL JOSE BENICIO DE ARAUJO NETO CONF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2021 | 22632.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2021 | 9300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2021 | 4803.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2021 | 4992.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2021 | 115136.62 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2021 | 6020.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2021 | 16390.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2021 | 3605.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2021 | 3605.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2021 | 1324.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2021 | 25189.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000955 | 30/04/2021 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA QSE - 6108 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000956 | 30/04/2021 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW17.190 DE PLACA QFK - 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000957 | 30/04/2021 | 6627.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000958 | 30/04/2021 | 6203.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2021 | 3071.00 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PARA SERVIDORES CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2021 | 926.31 | 00056978693472 | CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2021 | 24850.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2021 | 5467.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2021 | 6936.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCARIOS RELATIVOS AOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRAQUE DEVERA SER PAGO EM 5 PARCELAS MENSAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2021 | 10534.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER TUBO ESG. AMANCO TIJOLO 8 FUROS AREIA FERRO CA -50 10 mm -38 BRITA CIMENTOCOLUNA ACO ENTRE OUTROS PARA O CONSERTO DO FOSSAO DO CONJUNTO MARIA IZAURA LOCALIZADO NESTACIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Implantacao e recuperacao de sistemas de abastecimento d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000996 | 30/04/2021 | 225823.51 | 28561917000184 | SFX COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (SANTA FÉ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0122019 TOMADA DE PRECOS N° 0012019 E CONVENIO FEDERAL CV 11592017 FUNASAMUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2021 | 10.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2021 | 976.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2021 | 10.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2021 | 10.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2021 | 20.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2021 | 10.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2021 | 50.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2021 | 575.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2021 | 917.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2021 | 522.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2021 | 616.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2021 | 533.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2021 | 4979.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2021 | 531.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2021 | 566.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2021 | 3965.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2021 | 12268.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2021 | 1251.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2021 | 160.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2021 | 69.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 5228457-8 DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2021 | 656.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2021 | 24365.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2021 | 6.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2021 | 1750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 05 CINCO MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2021 | 3044.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000960 | 30/04/2021 | 2446.48 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2021 | 6300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2021 | 23207.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000959 | 30/04/2021 | 5841.74 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2021 | 1199.96 | 00001274259428 | TUANE KARLA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2021 | 358.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2021 | 1200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2021 | 49050.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2021 | 23700.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2021 | 15692.50 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2021 | 2400.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2021 | 5214.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2021 | 10791.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2021 | 3452.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2021 | 15692.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2021 | 647.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 79 SETENTA E NOVE VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL E 12 GARRAFAS DE 500 ml DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2021 | 7200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM E MANCHAO PRESTADOS NOS PNEUS DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA CATERPILLAR 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001017 | 04/05/2021 | 15268.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER SIL CABO FLEX 15 VERMELHO 750V SIL CABO FLEX 25 PTO 750V SIL CABO FLEX 40 PTO 750V CABO FLEX 40 VERDE 750V MAPRELUX REATOR VAPOR METALICO ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DAILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2021 | 4620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PNEUS 27580R22 5 149146L KELLY KS 461 16 PR EB 70 BATERIAS ELETRICAS HP 150 MCD DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2021 | 880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS BATERIAS S5X 100E 12V -10 DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPV - 5541 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2021 | 880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS BATERIAS S5X 100E 12V -10 DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU - 05261 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2021 | 880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS BATERIAS S5X 100E 12V -10 DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX - 1078 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2021 | 1770.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2021 | 3388.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2021 | 1700.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 VINTE BOTIJOES DE GAS DE 13 kg PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2021 | 3242.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS ACERCA DO MUNICIPIO NO TRECHO RECIFEBRASILIARECIFE PARA O PERIODO DE 04052020 A 07052020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/05/2021 | 9000.00 | 00001085520471 | MARA RÚBIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS MARCA MASSEY FERGUSON MF - 4275A ANO 2018 UTILIZADO EM SERVICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/05/2021 | 320.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICA E MAO-DE-OBRA DO COMPRESSOR PRESTADOS NO VEICULO TIPO CARRO-PIPA DE PLACA OFX - 1347 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/05/2021 | 765.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA REPARO CABECOTE COMPRESSOR WABCO PISTAO COMPRESSOR WABCO ELETRONICO 85 mm ANTIGO E ANEIS COMPRESSOR WABCO 85 mm MBVWFORD PARA O VEICULO TIPO CARRO-PIPA DE PLACA OFX - 1347 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/05/2021 | 3157.89 | 00004303943495 | NAJARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416-E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2021 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2021 | 915.79 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2021 | 1578.95 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA PARA OS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001041 | 10/05/2021 | 5944.48 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001042 | 10/05/2021 | 8162.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2021 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RELATIVO AOS uLTIMOS 20 DIAS DE ABRIL DE 2021 E OS 10 PRIMEIROS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2021 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO JRDIM DA PRACAO JOAO JOSE MAROJA E DA PRACA JOSE LINS DO REGO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADO NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2021 | 526.31 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2021 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2021 | 1578.95 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2021 | 2105.26 | 00001201702488 | SERGIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2021 | 1157.89 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNCIAPL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2021 | 1263.16 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2021 | 947.36 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE DAO ACESSO AO DISTRITO DE CURIMATAu SITIO JURUA E GALHOFA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2021 | 842.10 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS DO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE FIGUEIRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2021 | 1466.66 | 00003619261466 | MARIA JOSÉ BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2021 | 1578.95 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO TECNICO E GERENCIAL DO PROGRAMA DE CULTIVO DE MANDIOCA A AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2021 | 1263.15 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2021 | 1800.00 | 00007142713496 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2021 | 1210.52 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2021 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2021 | 526.32 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS NO SITIO FIGUEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2021 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2021 | 1263.16 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2021 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊSDE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2021 | 1578.95 | 00010312352484 | FABRÍCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS REALIZANDO LIMPEZA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2021 | 1263.16 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E ARRANCA CAPIM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2021 | 444.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2021 | 897.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00001990140432 | ANTÔNIO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006435446407 | LEONARDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2021 | 3.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2021 | 8318.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2021 | 27517.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2021 | 13.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2021 | 0.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2021 | 1158.00 | 00095177639487 | NEREIDE PERGENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2021 | 438.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010305845403 | IVANILDA CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2021 | 1789.47 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2021 | 526.31 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2021 | 1894.73 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2021 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2021 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001043 | 10/05/2021 | 1526.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001046 | 10/05/2021 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001047 | 10/05/2021 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001044 | 10/05/2021 | 5029.39 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2021 | 1157.89 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007300889441 | ALLYS ROSAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO CAMPO O VIEIRAO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2021 | 1158.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUTICAO DE SERVIDORA DE LICENCA MATERNIDADE PROFESSOR DE CIÊNCIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011278886419 | RICARDO VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA BAIXA VERDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2021 | 142.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2021 | 1071.05 | 00002332972439 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/05/2021 | 1125.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 521618061 DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/05/2021 | 1263.15 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADO NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/05/2021 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2021 | 1000.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO DE AR-CONDICIONADO R5000 INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 3 UNIDADES X R25000 R75000 E CARGA DE GAS R20000 NO AUDITORIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/05/2021 | 1000.00 | 23885000000111 | JEFFERSON MATIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG - 7305 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/05/2021 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2021 | 300.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/05/2021 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/05/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001133 | 19/05/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/05/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/05/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/05/2021 | 8200.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS ANEL DE VEDACAO ROLAMENTO DE ESFERA ANEL DE CAMBIO ENTRE OUTRAS PARA OS DOIS TRATORES JOHN DEERE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001138 | 20/05/2021 | 7475.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001139 | 20/05/2021 | 5609.52 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2021 | 1242.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001140 | 20/05/2021 | 2459.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001141 | 20/05/2021 | 5519.07 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/05/2021 | 1052.63 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/05/2021 | 3637.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2021 | 23.95 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.222-0 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2021 | 49201.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/05/2021 | 700.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/05/2021 | 244.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/05/2021 | 51.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/05/2021 | 12800.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MEIA CASE 580 UTILIZADA NA LIMPEZA DE RUAS AVENIDAS ESTRADAS VICINAIS E BUEIROS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/05/2021 | 5683.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA D AGUA TUBO PVC MASSA CORRIDA CARRO DE MAO CHIBANCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/05/2021 | 4882.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAL MEGAO LUVA SD 25MM REJUNTE CINZA TELHA COLONIAL E CIMENTO ZEBU DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/05/2021 | 1835.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS BATERIAS S5X 75DH 12V - 75A E 01 UMA BATERIA M80RD MFA PARA OS VEICULOS TIPO ENCHEDEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/05/2021 | 935.05 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ACuCAR CAFE COPO DESCARTAVEL PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE DESINFETANTE PAPEL TOALHA E FILTRO PARA CAFE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/05/2021 | 1270.00 | 00009971447428 | DANILO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO-DISTRITO DE CURIMATAu NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 10 DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/05/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/05/2021 | 358.55 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/05/2021 | 127.20 | 07437477000188 | TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR A SABER FILTRO LUB PSL 55 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/05/2021 | 1012.20 | 07437477000188 | TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR A SABER FILTRO LUB PSL 900 FILTRO COMB PC 2155 FILTRO DE AR ARS 5673 FILTRO LUBPSL 283 ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/05/2021 | 350.40 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR A SABER FILTRO DE AR JFA E FILTRO DE COMB FCD 3092-WEGA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/05/2021 | 1600.00 | 07437477000188 | TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR A SABER FILTRO DE AR ASR 203FILTRO DE AR ARS 3003 FILTRO DE AR ARS8234 ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/05/2021 | 1371.60 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR A SABER FILTRO DE OLEO WO FILTRO DE COMB FCD 331-WEGAFILTRO DE COMB FCD 4000-WEGA ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/05/2021 | 1600.40 | 07437477000188 | TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR A SABER FILTRO DE AR ASR 203FILTRO DE AR ARS 3003 FILTRO DE AR ARS 8234 ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/05/2021 | 7200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/05/2021 | 273.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/05/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/05/2021 | 8.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/05/2021 | 4722.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ARRECADACAO FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/05/2021 | 920.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET FORNECIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/05/2021 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/05/2021 | 7116.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS A SABER SILENC 1718024280 RADIADOR FAROL BAIXO CARGO LD AMOT GAS GRADE LANT TRAS MOD ENTRE OUTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00056978693472 | CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/05/2021 | 2788.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (RECHTRATORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CORRENTE TANDEFILTRO SEPARADOR FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTRAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/05/2021 | 3487.00 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PARA SERVIDORES CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001178 | 28/05/2021 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA RLR - 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001179 | 28/05/2021 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW17.190 DE PLACA QFK - 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001180 | 28/05/2021 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA QSL - 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/05/2021 | 290.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE REPARO MANETIM 2 SAIDA SERIE 4 MODERNO WABCO E REPARO VALVULA PEDAL COMPLETO IVECO PARA O VEICULO DE PLACA OFX - 1078 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001182 | 28/05/2021 | 7420.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001185 | 28/05/2021 | 5609.52 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/05/2021 | 4460.90 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LINHA 3X5 CAIXA DESCARGA CAIXA DAGUA CIMENTO ZEBU TIJOLOS ADAPTADOR 34 E TUBO ESG PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/05/2021 | 6500.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE UTILIZACAO DE TRATOR ESTEIRA REGULARIZANDO O SOLO DO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL 50 HORAS A R 13000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/05/2021 | 315.78 | 00011160532419 | ITAMARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DA PRFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/05/2021 | 1740.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 03 RECAUCHUTAGEM 27580R225 E UM MACHAO VD 07 A FRIO APL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2021 | 108066.66 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2021 | 5580.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/05/2021 | 16190.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/05/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/05/2021 | 25950.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/05/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/05/2021 | 23774.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/05/2021 | 1227.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/05/2021 | 3561.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2021 | 5709.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/05/2021 | 4000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2021 | 4006.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2021 | 12268.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS INCIDENTE NA CONTA FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2021 | 23100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2021 | 4992.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/05/2021 | 4803.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2021 | 212.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/05/2021 | 21471.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2021 | 11500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/05/2021 | 4723.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2021 | 1.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CFM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/05/2021 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001184 | 28/05/2021 | 5475.66 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/05/2021 | 662.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/05/2021 | 358925.08 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/05/2021 | 106299.41 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/05/2021 | 354.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2021 | 6000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/05/2021 | 15692.50 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/05/2021 | 23700.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/05/2021 | 6600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/05/2021 | 49050.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2021 | 3600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/05/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/05/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/05/2021 | 78375.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/05/2021 | 23385.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/05/2021 | 493.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/05/2021 | 3452.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2021 | 5214.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2021 | 10791.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001183 | 28/05/2021 | 2442.24 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2021 | 13900.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2021 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2021 | 6351.27 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2021 | 10791.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2021 | 567.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2021 | 532.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2021 | 534.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2021 | 618.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2021 | 523.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2021 | 919.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2021 | 50.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2021 | 576.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2021 | 10.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2021 | 20.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2021 | 10.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2021 | 10.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2021 | 978.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2021 | 10.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2021 | 1710.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2021 | 1253.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2021 | 70.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETIVADAS PELO BANCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2021 | 216.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001266 | 01/06/2021 | 10359.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL CABO FLEX 15 AZUL 750V SIL CABO FLEX 15 VERMELHO 750 SIL CABO FLEX 25 BRANCO FOTOCELULA NF 220V MAPRETONEXATRON OLIVO UTRON PLUZIE PLAFON BRANCO 100 WATTS START CABO PP FLEX 450750 4X600 mmENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2021 | 4750.00 | 84260405000159 | BENEDITO DUTRA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULAS 2.500 UNIDADES DE MANIVA DE MANDIOCA CULTIVAR BRS FORMOSA E 2.500 UNIDADES DE MANDIOCA CULTIVAR BRS DOURADA PARA A DISTRIBUICAO JUNTO AOS AGRICULTORES DO PROGRAMA ARRANJO PRODUTIVA DA MANDIOCA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2021 | 186.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2021 | 527.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2021 | 568.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2021 | 1113.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52161806-1 DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RESGUARDO E PROTECAO DA MAQUINA QUE EXECUTOU A ESCAVACAO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO LIXAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2021 | 148.80 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER TERMINAL HG 560-12-12 CAPA 2 TRAMAS TERMINAL HG 569-12-12 E MANGUEIRA 100R2TA DESTINADO A VEICULO TRATOR JHON DEERE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2021 | 509.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER MANGUEIRA 100R6-03 BUJAO MACHO M16X15 LATAO BICROMATIZADO ABRACADEIRA 12-16 9MM MANGUEIRA TRANCADA PT 250 56 TRANSPOWER ENTRE OUTROS DESTINADO A VEICULO TRATOR JHON DEERE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2021 | 243.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER TERMINAL PL-15X08 LUVA LATAO 12 CAPA 2 PMNG PORCA LATAO 12 INSERT 06MM ENTRE OUTROS DESTINADO A VEICULO TRATOR JHON DEERE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2021 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2021 | 2700.00 | 29225636000113 | CB COMERC. DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 600 SEISCENTAS UNIDADES DE EQUISORIA PARA A PRACA JOAO JOSE MAROJA CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2021 | 352.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 47 QUARENTA E SETE VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2021 | 442.10 | 00006928828471 | VALDÉRICA VIRGÍNIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO CULTURAL JOSE LINS DO REGO REALIZADO NO ENGENHO CORREDOR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2021 | 336.84 | 00010487615417 | SANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NO EVENTO DE ABERTURA DOA NO CULTURAL JOSE LINS DO REGO REALIZADO NO ENGENHO CORREDOR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2021 | 570.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS KIT DE REPARO CUICA MASTER CAPA DE MANETIM MODERNO MOLA FRACA MOLA DE ACIONAMENTO - FORTE ENTRE OUTRAS PARA O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX - 1078 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001283 | 01/06/2021 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001284 | 01/06/2021 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2021 | 357.89 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DE CAPACITACAO DE GESTORES ESCOLARES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/06/2021 | 223.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2021 | 526.31 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2021 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/06/2021 | 526.31 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS NO SITIO FIGUEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/06/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/06/2021 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/06/2021 | 124.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001302 | 04/06/2021 | 7445.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001303 | 04/06/2021 | 5575.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICM 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001300 | 04/06/2021 | 5799.43 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001301 | 04/06/2021 | 2387.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA AREA INTERNA DO CAMPO O VIEIRAO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/06/2021 | 200.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO DE ABERTURA DO ANO CULTURAL JOSE LINS DO REGO REALIZADO DIA 03 DE JUNHO DE 2021 NO ENGENHO CORREDOR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/06/2021 | 653.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/06/2021 | 150.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/06/2021 | 1578.94 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/06/2021 | 1789.47 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/06/2021 | 406.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/06/2021 | 526.31 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/06/2021 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/06/2021 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/06/2021 | 1263.16 | 00069116261453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM ALVENARIA NAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊSDE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/06/2021 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO JRDIM DA PRACAO JOAO JOSE MAROJA E DA PRACA JOSE LINS DO REGO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/06/2021 | 1578.95 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO TECNICO E GERENCIAL DO PROGRAMA DE CULTIVO DE MANDIOCA A AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/06/2021 | 1578.95 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/06/2021 | 421.05 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E EDICAO DE VIDEOS DA ABERTURA DO ANO CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/06/2021 | 473.68 | 00007379448463 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO POR MEIO DE SONORIZACAO DE EVENTO LIVE DA SEMANA CULTURAL REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/06/2021 | 1158.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIÊNCIAS NO REFORCO ESCOLAR EM AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/06/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2021 | 1157.89 | 00004303943495 | NAJARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4326 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/06/2021 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2021 | 4875.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NA EMEIF ANTONIO JOSE DA COSTA E NA EMEIF MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2021 | 6000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF CECILIA DA FONSECA EMEIF JOAO DE JESUS MAURICIO EMEIF PROF FRANCILEIDE DIAS DA COSTA EMEIF MARIA AUGUSTA DE BRITO EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS E EMEIF ANISIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/06/2021 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00010305845403 | IVANILDA CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/06/2021 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2021 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2021 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2021 | 110.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 19941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/06/2021 | 1578.94 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODAGEM DE VEGETACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SITIO CORREDOR E RIACHAO BEM COMO SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/06/2021 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/06/2021 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/06/2021 | 1800.00 | 00007142713496 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2021 | 456.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2021 | 1157.89 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNCIAPL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2021 | 800.00 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2021 | 695.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2021 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM AUXILIO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/06/2021 | 2105.26 | 00001201702488 | SERGIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2021 | 2503.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ROL INT CUBO ROLAMENTO ROL TRAS EXT ARANHA RETENTOR MOLA SAPATA MICR ROLETE SAPATA PINO SAPATA FILTRO RACOR AMORTECEDOR TAMPA RESERV D'AGUA ENTRE OUTRAS PARA O VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGG- 7305 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/06/2021 | 1263.15 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00003619261466 | MARIA JOSÉ BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/06/2021 | 1700.00 | 00062667572300 | MARCOS ANDRÉ GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS RELATIVO AOS uLTIMOS 20 DIAS DE MAIO DE 2021 E OS 10 PRIMEIROS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/06/2021 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/06/2021 | 1578.95 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA PARA OS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS DAS BUEIRAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2021 | 1680.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS MOLA FRACA ASSENTO MOLA CUICA FREIO TRAS MOLA DE ACIONAMENTO FILTRO DESUMIFICADOR ENTRE OUTRAS PARA O VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX - 0407 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/06/2021 | 160.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO COPO DO SERVO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX - 0407 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2021 | 1263.15 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADO NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2021 | 4695.52 | 19996343000186 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUEM SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE E INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS NA FAZENDA BOA SORTE ZONA RURAL DE PILAR - PB DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/06/2021 | 1368.42 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DA COMUNIDADE DE JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2021 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00071398772461 | JOSÉ HIGOR PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2021 | 300.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2021 | 2500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2021 | 3120.00 | 08883329000150 | CARLOS MIGUEL HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE UTILIZACAO DE TRATOR ESTEIRA REGULARIZANDO O SOLO DO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL 24 HORAS A R 13000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2021 | 1631.57 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001392 | 10/06/2021 | 5876.64 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001393 | 10/06/2021 | 8039.04 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2021 | 3898.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER RET RODA TRASEIRA PARAF RODA COMPL TRAS ROLETE SAPATA RN PINO SAPATA RN MOLA FIX SAPATA MOLA SAPATA DUPLA KN TRAVA ROLETE MODERNA LONA FREIO SAPATA FREIO ENTRE OUTRAS PARA OS VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACA OGG- 7305 E CARRO-PIPA DE PLACA NQH - 8462 PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2021 | 6000.00 | 00010124372481 | SUELLY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELA RETIRADA DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2021 | 2700.00 | 12901302000110 | PALÁCIO DOS RADIADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS RAD.T JOHN DEERE 7000S ALUM. RE 254677 PARA O TRATOR JOHN DEERE DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2021 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2021 | 6477.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2021 | 2.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2021 | 27519.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICM 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/06/2021 | 3000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 20575R16C PARA VEICULO DE PLACA QSE-2826 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/06/2021 | 438.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/06/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR 7369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2021 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001391 | 10/06/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001394 | 10/06/2021 | 1568.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2021 | 1578.94 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DE CIDADAOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2021 | 144.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2021 | 6000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF VIRGINIO VELOSO BORGES E CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2021 | 2625.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF PROF MARIA TEREZA DA CONCEICAO E EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001395 | 10/06/2021 | 5672.99 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2021 | 2.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CFM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/06/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/06/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/06/2021 | 2070.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/06/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/06/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2021 | 4788.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABUA CAIXA DESCARGA CONTROLADO 9 LITROS CADEADO PADO 40 MM SM JOELHO DE ESGOTO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/06/2021 | 239.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/06/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/06/2021 | 50173.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA LABORATORIO MUNICIPAL ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PREDIOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVA DE ESPORTES E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/06/2021 | 11500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/06/2021 | 4803.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/06/2021 | 25300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/06/2021 | 5069.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXADA TRAMO CARR MAO FISCHER LINHA 3X6 LAVATORIO BACIA JADE CONVENCIONAL BR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/06/2021 | 46010.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/06/2021 | 16190.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/06/2021 | 3472.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE MAiO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/06/2021 | 41.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/06/2021 | 223.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/06/2021 | 676.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/06/2021 | 49050.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/06/2021 | 5500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/06/2021 | 23700.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/06/2021 | 15692.50 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/06/2021 | 587.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/06/2021 | 13900.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2021 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2021 | 6300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2021 | 1200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2021 | 105179.42 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2021 | 3600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2021 | 6000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/06/2021 | 3452.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/06/2021 | 5214.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/06/2021 | 10791.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/06/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/06/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/06/2021 | 23029.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/06/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2021 | 5580.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2021 | 3561.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2021 | 5709.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/06/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/06/2021 | 1227.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/06/2021 | 650.00 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E CORRECAO DE SOLO PARA MADIOCULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2021 | 7.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2021 | 24577.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/06/2021 | 4992.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/06/2021 | 5406.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2021 | 192.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA UTILIZADA NA PRACA JOAO JOSE MAROJA MATRICULA 71280715 DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2021 | 148.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA UTILIZADA NA PRACA JOAO JOSE MAROJA MATRICULA 71280715 DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2021 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2021 | 1007.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO COM A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2021 | 3157.89 | 00004303943495 | NAJARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416-E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2021 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2021 | 273.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 5228558-3 DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2021 | 3600.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO REBOBINAMENTO MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS ESTACAO SITIO ARRUDA SITIO ARRUDA E COMUNIDADE BAIXA VERDE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2021 | 3000.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO REBOBINAMENTO MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS CHA DE AREIA E SITIO JURUA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2021 | 3000.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO REBOBINAMENTO MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS SITIO LAGOA DO GONCALO GALHOFA JACARE E SITIO GANCALO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001496 | 29/06/2021 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW17.190 DE PLACA QFK - 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001497 | 29/06/2021 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA QSL -8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001498 | 29/06/2021 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001499 | 29/06/2021 | 8293.02 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001500 | 29/06/2021 | 6979.18 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2021 | 4500.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE GESSO 225 m² NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001487 | 29/06/2021 | 5405.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 225 TALOES DIVERSOS DE 50X2 VIAS NUMERADAS PAPEL 75g AUTO COPIATIVO 15X31cm 1.500 UNIDADES DE CAPA P PROCESSO 180g 420X255 E 2.000 UNIDADES DE ENVELOPE TIMBRADO TAM. 22X324X0 CORES 90g PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM A | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001489 | 29/06/2021 | 5286.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 5.000 UNIDADES DE COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PAPEL 75g 1x1 COR FORMATO 210x320 15.000 UNIDADES DE FICHAS DIVERSOS 75g 215X315 1X0 COR 100 FLS 250 UNIDADES DE IMPRESSAOEM PAPEL 180g 22X32 COLORIDOS FORMATO 420X320 E 2.800 COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL 180g FORMATO 210X320 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM A | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001502 | 29/06/2021 | 5981.05 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001501 | 29/06/2021 | 1840.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/06/2021 | 358.88 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2021 | 354.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2021 | 6364.50 | 31776555000153 | SHOPPING DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER COLUNA 14 COLUNA 516 CARRINHO DE MAO EXTRAFORTE PNEU CARRINHO TUBO DE ESGOTO CAIXA PE FORTELEV PREGO COM CABECA ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2021 | 361240.49 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2021 | 79472.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2021 | 3410.00 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PARA SERVIDORES CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2021 | 1500.00 | 12837248000190 | LUMIFIBRA FABRICAÇÃO DE ESQUADRARIAS DE METAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM LUMINARIA F-100 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2021 | 106456.67 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2021 | 23759.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2021 | 3186.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2021 | 12268.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2021 | 218.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2021 | 1714.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2021 | 20.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2021 | 981.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2021 | 10.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2021 | 10.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2021 | 10.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2021 | 524.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2021 | 1256.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2021 | 10.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2021 | 51.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2021 | 619.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2021 | 535.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2021 | 533.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2021 | 569.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2021 | 921.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2021 | 578.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2021 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2021 | 25.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2021 | 26.95 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.222-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2021 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE MODERIZACAO TRIBUTARIA | Revisao do Codigo Tributario e do Codigo de Posturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2021 | 1570.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO DO AVISO DOS PREGOES ELETRONICOS PREGAO ELETRONICO 0012021 - AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREGAO ELETRONICO 0022021 - AQUISICAO DE KITS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA SERVENTIA DO MEIO NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00056978693472 | CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2021 | 3900.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARAF CENTRO BUCHA DA MOLA MOLA LAMINADA SUPORTE MOLA TRAS P TRAS LE BUCHA DO SUPORTE DE MOLA PINO MOLA DIANT. LD GRAXEIRO CURVO 45 GR 516 GRAXEIRO 38 RETO ARRUELA PINO MOLA DT COLA SILICONE CINZA BARRA DIRECAO ENTRE OUTRAS PARA O VEICULO TIPO CACAMBA PAC DE PLACA OGG - 7305 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2021 | 2600.00 | 23885000000111 | JEFFERSON MATIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO E MONTAGEM DO ENGATE E RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE PRESTADOS EM TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2021 | 122.20 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MANGUEIRA 100R17-06 38 FLUXOTECH 210 BAR 3045 PSI TERMINAL MPL - 20X06 M18 TSFDKO LEVE CAPA 2 TRAMAS-06 38 PCAPAT TSPCP E BICO INFLADOR DUPLO P PNEUS 825 DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX - 0407 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2021 | 960.50 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MANGUEIRA 100R1AT - 08 12 FLUXOTECH 160 BAR 2320 PSI TERMINAL HG 560-08-08 RETO 12 X 12 TSFB CAPA 2 TRAMAS-06 38 PCAPAT TSPCP UNIAO MACHO UMA - 16XM22X15M JOELHO MACHO 90 NPT X UNF UNIAO IGUAL INST.08mm ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX - 0407 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2021 | 1235.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52161806-1 DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001568 | 01/07/2021 | 28726.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL CABO FLEX 15 VERMEL SIL CABO FLEX 25 AZUL SIL CABO FLEX 40 AZUL SIL CABO FLEX 40 VERDE FOTOCELULA NF 220V BASE PARA FOTOCELULA MAPRETOM SIL CABO FLEX 750V 1X6 00M ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2021 | 10122.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2021 | 526.31 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2021 | 526.31 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS NO SITIO FIGUEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2021 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2021 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2021 | 70.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LAVAGEM DO TRATOR JHON DEERE 5065 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001579 | 01/07/2021 | 5939.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RIPA CAIBRO ESMALTE SINTETITO TINTAS LUX PORTA G007 CIMENTO ZEBU TIJOLOS DE 8 FUROS E TELHAS COLONIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2021 | 397.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 53 CINQUENTA E TRES VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2021 | 1312.68 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER KIT DE PECAS REVISAO ELEMENTO DO FILTRO MICROLOGIC PRMIUM OLEO PARA MOTOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-5B47 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2021 | 324.87 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-5B47 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2021 | 3000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 20575R16C PARA VEICULO DE PLACA QSE-2826 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2021 | 210.53 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO LIVE DA SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO REALIZADO NO ENGENHO CORREDOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2021 | 23139.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001578 | 01/07/2021 | 3808.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREGO GERDAU CAL MENGAO CADEADO PADO PA MAX QUADRADA BOTINA ELAST. ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001560 | 01/07/2021 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001561 | 01/07/2021 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2021 | 4200.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 0012021 DE 07.01.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00006268944410 | JOSÉ BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/07/2021 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DA COMUNIDADE DE JACAREDURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/07/2021 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/07/2021 | 300.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/07/2021 | 2631.57 | 00004303943495 | NAJARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416-E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/07/2021 | 1157.89 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNCIAPL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00003619261466 | MARIA JOSÉ BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/07/2021 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/07/2021 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO JRDIM DA PRACAO JOAO JOSE MAROJA E DA PRACA JOSE LINS DO REGO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/07/2021 | 1368.42 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/07/2021 | 800.00 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/07/2021 | 1263.15 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/07/2021 | 2750.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 27580R225 E RECAPAGEM DE 01 PNEU 29580R225 NO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX - 0407 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/07/2021 | 1578.95 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Construcao de Portais de Acesso a Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001624 | 08/07/2021 | 41226.72 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGFAMENTO DE DESPESAS COM A 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL DE ENTRADA NA CIDADE DE PILAR CONFORME CONTRATO 012021-CPL PLANO DE TRABALHO CR-8552572017 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/07/2021 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/07/2021 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PBREFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/07/2021 | 252.00 | 10505748000108 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO QUE EXECUTAM ATIVIDADES NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/07/2021 | 270.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS NO REPARO MANETIM 2 SAIDAS 4 SERIES E REPARO DE VALVVULA RELE PARCIAL ANTIGA WABCO EM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX - 0407 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/07/2021 | 140.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA VALVULA CONJUGADA 2 VIAS E DESCARGA RAPIDA NO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX- 0407 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2021 | 2105.26 | 00008304182459 | JOSÉ LUIZ CASTRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE POSTES DE ILUMINACAO PuBLICA PARA A PRACA VERADOR JOSE BERNARDO PEREIRA LOCALIZADA NA RUA JOAO NOLASCO DA CRUZ GOUVEIA EM FRENTE AO PSF - PIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2021 | 1157.89 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001639 | 08/07/2021 | 8390.86 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001640 | 08/07/2021 | 6298.97 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/07/2021 | 500.00 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/07/2021 | 1789.47 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/07/2021 | 1578.94 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/07/2021 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PBDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2021 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/07/2021 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/07/2021 | 1158.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIÊNCIAS NO REFORCO ESCOLAR EM AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/07/2021 | 2720.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE-2826 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/07/2021 | 947.36 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E EDICAO DE VIDEOS DA GRAVACAO DO CULTIVO DE NOVAS CULTURAS DE MANDIOCA NO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/07/2021 | 463.15 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DE REUNIAO DE COGIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001638 | 08/07/2021 | 6384.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIASDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/07/2021 | 631.58 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001637 | 08/07/2021 | 1868.26 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/07/2021 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/07/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2021 | 504.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2021 | 270.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/07/2021 | 5433.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/07/2021 | 27521.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/07/2021 | 2.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/07/2021 | 16.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/07/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/07/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/07/2021 | 5800.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTINADA A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/07/2021 | 418.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00096438843415 | PEDRO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/07/2021 | 1262.63 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR 7.639-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/07/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/07/2021 | 630.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001669 | 12/07/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/07/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/07/2021 | 1.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/07/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00032456476468 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/07/2021 | 3030.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEGUINTES SERVICOS RECUPERACOES DE SEIS CUICAS RECUPERACOES DE SEIS CATRACAS DE FREIO TROCAS DE RETENTOR DE MOTOR E TROCAS DE FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH - 8462 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/07/2021 | 23420.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/07/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/07/2021 | 930.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS DE 13 kg PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/07/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001687 | 20/07/2021 | 5772.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ARG. COL. COLAFORTE ESMALTE SINTETICO VERGALHAO VL. APROX. TRIB TIJOLOS DE 8 FUROS ENTRE OUTROS PARA REALIZAR ADEQUACOES FISICAS NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001690 | 20/07/2021 | 5136.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2021 | 419.05 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ACuCAR CAFE COPO DESCARTAVEL PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE PAPEL TOALHA E FILTRO PARA CAFE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001689 | 20/07/2021 | 2124.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001691 | 20/07/2021 | 8181.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001692 | 20/07/2021 | 5991.47 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2021 | 6433.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/07/2021 | 711.08 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA UNIAO CORRESPONDENTE A DIVIDAS EM ATRASO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2021 | 247.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2021 | 1032.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS MUNICIPPIOS FPM . DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2021 | 393.48 | 41560986000131 | CARTÓRIO LUCAS DE BRITO - SERVIÇO ÚNICO OFÍCIO DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 12 DOZE CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS DOS PREDIOS PuBLICOS MUNICPAIS COM VALOR UNITARIO DE R3279 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/07/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/07/2021 | 112.41 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET FORNECIDO A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001701 | 21/07/2021 | 4032.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER BLOCO P LAGE TIJOLO DE 8 FUROS CIMENTO ZEBU SACO 50G BRITA ENTRE OUTROS DESTINADO A INSTALACAO DE POCO NA COMUNIDADE RECREIO PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/07/2021 | 728.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/07/2021 | 243.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/07/2021 | 5.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/07/2021 | 59.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/07/2021 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/07/2021 | 305.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 67956335 DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/07/2021 | 293.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 67956335 DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/07/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/07/2021 | 41631.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA LABORATORIO MUNICIPAL ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PREDIOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVA DE ESPORTES E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/07/2021 | 264.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/07/2021 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 52 QUINQUAGESIMA SEGUNDA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/07/2021 | 946.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA E DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/07/2021 | 3159.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/07/2021 | 1578.95 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/07/2021 | 1578.94 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DE CIDADAOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/07/2021 | 564.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA BOA SORTE I PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/07/2021 | 1631.57 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/07/2021 | 2526.31 | 00002781510432 | WLADIMIR MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOAQUISICAO DE 06 SEIS BANCOS PARA A PRACA VEREADOR JOSE BERNARDO PEREIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/07/2021 | 618.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/07/2021 | 622.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/07/2021 | 842.10 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/07/2021 | 947.37 | 00001311715428 | JOSÉ ADRIANO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/07/2021 | 280.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/07/2021 | 2100.00 | 24041187000130 | FABRICIO CIRNE COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 VINTE CONES FLEXIVEIS 75 cm LARANJA C FAIXA UTILIZADOS NA DELIMITACAO DA AREA URBANA ONDE E REALIZADA A FEIRA LIVRE SEMANAL DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/07/2021 | 7500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001737 | 29/07/2021 | 7915.64 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001738 | 29/07/2021 | 6755.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2021 | 580.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TESTE 2 TURBINAS NO COMPUTADOR E DESCARBONIZACAO PRESTADOS AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGG- 7305 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001749 | 29/07/2021 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001750 | 29/07/2021 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA QSL - 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/07/2021 | 5580.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/07/2021 | 15090.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/07/2021 | 46340.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES DE CONTRATOS TEMPORARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2021 | 22751.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/07/2021 | 4992.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2021 | 24200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2021 | 4803.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/07/2021 | 11500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2021 | 13900.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001740 | 29/07/2021 | 2385.41 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/07/2021 | 6300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2021 | 6000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001743 | 29/07/2021 | 5695.81 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2021 | 3600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2021 | 105491.01 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/07/2021 | 1200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2021 | 86978.20 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/07/2021 | 15692.50 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/07/2021 | 24800.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/07/2021 | 5500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/07/2021 | 49050.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2021 | 60409.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2021 | 23207.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2021 | 18652.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB - INFANTIL 70 DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2021 | 23384.00 | 22129975000157 | J CARLOS COM. ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL A SABER MESAS ARMARIOS ESTANTES DE ACO POLTRONAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2021 | 3452.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2021 | 5456.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2021 | 10791.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2021 | 597.89 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2021 | 2520.00 | 14940840000149 | NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 04 QUATRO TROFEUS EM MDF E ACRILICO DE 60 CM 04 QUATRO TROFEU PERSONALIZADOS EM MDF E ACRILICO DE 50 CM E 250 MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRILICO E RESINA DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO COPA LEAO DO NORTE REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2021 | 462.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2021 | 276273.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2021 | 5160.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEICULO RECUPERACAO DA EMBREAGEM COM SERVO RECUPERACAO DA TRANSMISSAO E RECUPERACAO DO VOLANTE DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QWF - 4326 PERTENCENTE A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2021 | 41.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2021 | 3200.00 | 00010445816465 | CARLA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA MENSAL NO VALOR DE 40000 PARA O PROJETO ADOECIMENTO MENTAL E FISICO ENTRE DOCENTES NA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE REGULAR DE ENSINO FRENTE A COVID-19 NUMA PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DEEDUCACAO DE PILAR COM O DEPTO. DE ENSINO E EXTENSAO DO LABORATORIO DE SAuDE TRABALHO E ERGONOMIA LASTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB E A UNIESP COM DURACAO DE MAIO ATE DEZEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2021 | 3200.00 | 00038868937824 | JULLY EMMILLY GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA MENSAL NO VALOR DE 40000 PARA O PROJETO ADOECIMENTO MENTAL E FISICO ENTRE DOCENTES NA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE REGULAR DE ENSINO FRENTE A COVID-19 NUMA PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DEEDUCACAO DE PILAR COM O DEPTO. DE ENSINO E EXTENSAO DO LABORATORIO DE SAuDE TRABALHO E ERGONOMIA LASTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB E A UNIESP COM DURACAO DE MAIO ATE DEZEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2021 | 3200.00 | 00010313653461 | WELLINGTON DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA BOLSA MENSAL NO VALOR DE 40000 PARA O PROJETO ADOECIMENTO MENTAL E FISICO ENTRE DOCENTES NA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE REGULAR DE ENSINO FRENTE A COVID-19 NUMA PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DEEDUCACAO DE PILAR COM O DEPTO. DE ENSINO E EXTENSAO DO LABORATORIO DE SAuDE TRABALHO E ERGONOMIA LASTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB E A UNIESP COM DURACAO DE MAIO ATE DEZEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2021 | 10895.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER COLA FORTE REJUNTE POLIMASSA BACIA ACOPLADA ANEL VEDACAO TINTA IQUINE ADESIVO PLASTICO AMANCO ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2021 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2021 | 4235.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2021 | 2530.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2021 | 785.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE PUBLICACAO E AQUISICAO DA PATRULHA MECANIZADA TRATOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2021 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2021 | 104.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2021 | 570.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2021 | 535.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2021 | 537.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2021 | 621.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2021 | 526.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2021 | 924.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2021 | 579.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2021 | 51.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2021 | 10.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2021 | 20.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2021 | 10.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2021 | 10.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2021 | 984.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2021 | 10.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2021 | 1719.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2021 | 410.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2021 | 151.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2021 | 659.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2021 | 1259.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2021 | 3766.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2021 | 278.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2021 | 12268.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2021 | 1.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2021 | 884.21 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E DE ADESIVOS PARA A ORNAMENTACAO DO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2021 | 2100.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2021 | 570.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2021 | 946.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA E DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2021 | 23380.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2021 | 1227.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2021 | 3561.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2021 | 10194.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000052021 | 0001802 | 30/07/2021 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO VW17190 DE PLACA QFK-4E98 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2021 | 107926.64 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2021 | 3319.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2021 | 23743.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/08/2021 | 799.00 | 27482822000102 | COLEMAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA BRANCO NEVE STANDARD 18L E TINTA PISO REFIL CINZA 18L DESTINANDO A MANUTENCAO DO PRESIDIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/08/2021 | 3858.00 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/08/2021 | 180.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER TOMADA DE OLEO ROSCADA 12 NAC - ROSCA BSP TERMINAL 101-08-06 MF 12 NPT X 38 TSMP JOELHO OTIENT. MSP -08-08 UNF MACHO 90 TERMINAL 100 - 08-06 FG JIC 34 - 16 X 38 TSFJ E CAPA 2 TRAMAS - 06 38 PCAPAT TSPCP ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085-E DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/08/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/08/2021 | 360.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 48 QUARENTA E OITO VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/08/2021 | 1850.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER JOGO DE JUNTA INFERIOR JOGO DE JUNTA SUPERIOR RETENTOR VIRABREQUIN CARCACA C RETENTOR PARA VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/08/2021 | 3690.03 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER REBITE 10X12 RET RODA TRASEIRA MOLA SAPATA DUPLA MOLA FIX SAPATA DUPLA KN TAMBOR FREIO ENTRE OUTRAS PARA OS VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACA OFX- 0407 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00056978693472 | CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/08/2021 | 1000.00 | 38178394000145 | L M DOS SANTOS COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOA - 8864 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/08/2021 | 2000.00 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/08/2021 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/08/2021 | 900.00 | 10988827000109 | TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DECKING IPÊ MADEIRA APLATINADA PARA A CONFECCAO DOS BANCOS DAS PRACAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/08/2021 | 6023.13 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PINTA PISO AZUL 18l RENDE MUITO BRANCO BALDE 20 l MASSA CORRIDA MASSA ACRILICA E PAREDEX BRANCO NEVE BALDE 15 l DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/08/2021 | 3159.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/08/2021 | 3136.84 | 00008585462485 | SHIRLENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA RESTAURACAO E REPOSICAO DE GAS EM GELADEIRAS DAS ESCOLAS E DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/08/2021 | 1599.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS A SABER SECADOR DE LOUCAS DUPLO C PORTA-TALHERES KIT DE LIXEIRA POTE MIX POTE VIDRO JARRA DE 15 L JOGO DE COPOS ALTO MONTECARLO LIXEIRA C PEDAL COLHER DE PAU COLHER DE MADEIRA FRIGIDEIRA BACIA PEQUENA CONJUNTO DE CACAROLAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/08/2021 | 631.58 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/08/2021 | 170.38 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTACAO PARA OS ATLETAS QUE ESTAVAM NA PARTICIPACAO DA COPA LEAO DO NORTE REALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/08/2021 | 6451.35 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS A SABER CAIXA ORGANIZADORA 20l CESTO P PAPEIS DE VARIOS TIPOS CESTO TELADO 10 l BALDE 20l BRANCO CESTO CASABLANCA CTP BACIA 28l ECO BACIA CANELADA 8 l BRANCA COADOR DE CAFE ESCORREDOR DE LOUCAS COLHER COOK ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/08/2021 | 3808.80 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (RECHTRATORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BORDA CORTANTE PATROL SUPORTE ESCARIFICADOR LINHA ESCARIFICADOR PINO TRAVA DENTE E PROCA LAMINA 34 PARA O VEICULO CATERPILLAR CT120K PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/08/2021 | 14425.00 | 29225636000113 | CB COMERC. DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 DOZE PALMEIRAS AREKA DE LOCUBA 18 DEZOITO TUIAS COMPACTAS 600 SEISCENTAS EQUISORIAS 02 DUAS PALMEIRAS AZUIS E 250 DUZENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS DE MUDAS DE GRAMA ZOYSIA JAPONICA STEUD PARA PAISAGISMO DE PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/08/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/08/2021 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/08/2021 | 1578.95 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/08/2021 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO JARDIM DA PRACAO JOAO JOSE MAROJA E DA PRACA JOSE LINS DO REGO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/08/2021 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/08/2021 | 526.31 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS ARTESIANOS COMUNITARIO QUE ABASTECEM O SITIO FIGUEIRAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/08/2021 | 526.31 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/08/2021 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/08/2021 | 300.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/08/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/08/2021 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/08/2021 | 800.00 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00003619261466 | MARIA JOSÉ BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/08/2021 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PBREFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/08/2021 | 1789.47 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/08/2021 | 1948.00 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/08/2021 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PBDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/08/2021 | 500.00 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/08/2021 | 8688.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CUJO PERIODO DE APURACAO CORRESPONDE A 052021 CONFORME DOCUMENTO DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/08/2021 | 11640.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CUJO PERIODO DE APURACAO CORRESPONDE A 062021 CONFORME DOCUMENTO DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/08/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/08/2021 | 1351.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAJUROS SOBRE PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/08/2021 | 692.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAJUROS SOBRE PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/08/2021 | 800.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA O EVENTO DA TERCEIRA COPA LEAO DO NORTE DE FUTEBOL REALIZADO DE 3107 A 06082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/08/2021 | 852.63 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E EDICAO DE VIDEOS DA GRAVACAO DO EVENTO DA 3 COPA LEAO DO NORTE REALIZACAO NO ESTADIO O VIEIRAO E DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO FIGUEIRAS E NO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/08/2021 | 250.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA ABERTURA DA 3 COPA LEAO DO NORTE DIA 31072021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001899 | 09/08/2021 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001900 | 09/08/2021 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001954 | 10/08/2021 | 1812.35 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2021 | 3158.00 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA 3 COPA LEAO DO NORTE REALIZADA NO ESTADIO O VIEIRAO DE 3107 A 06082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2021 | 1052.63 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DO EVENTO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DA COPA LEAO DO NORTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE 3107 A 06082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2021 | 1158.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE CIÊNCIA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2021 | 225.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001955 | 10/08/2021 | 6213.03 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001958 | 10/08/2021 | 8400.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO IPI BRUTUS PROT T5 15W40 DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2021 | 1449.21 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS A SABER TACA VIDRO 300ml ESCORREDOR DE PRATOS DUPLEX FAQUEIRO 30 PECAS BANDEJA ORQUIDEA RERTANGULAR ORNAMENTO DE PROCELANA CORUJA C PECAS POR CAIXA ENTRE OUTROS PARA AS ECOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2021 | 540.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER HP 1536 E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON 1.355 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA ESCOLA DE MARCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2021 | 875.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 TRINTA E CINCO CAMISAS BASICAS EM MALHA POLIESTER PARA O CURSO DE CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2021 | 2631.57 | 00008483692465 | JADELSON DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS REPAROS NECESSARIOS EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2021 | 983.15 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES E AUXILIARES NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2021 | 7997.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2021 | 2.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2021 | 27523.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7.639-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2021 | 240.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2021 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2021 | 138.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2021 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2021 | 1368.42 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2021 | 1368.42 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2021 | 1315.79 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2021 | 631.58 | 00009294955435 | JOSIANE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE UM PERIODO DE 20 VINTE DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2021 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00098333011420 | JOSÉ ELIAS TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2021 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DA COMUNIDADE DE JACARE DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2021 | 1157.89 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNCIAPL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008733912416 | JARDILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00006104183433 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2021 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/08/2021 | 1263.15 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001956 | 10/08/2021 | 8153.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001957 | 10/08/2021 | 5642.05 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2021 | 1144.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52161806-1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2021 | 2631.57 | 00008483692465 | JADELSON DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS REPAROS NECESSARIOS EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/08/2021 | 1262.63 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/08/2021 | 704.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/08/2021 | 622.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/08/2021 | 158.00 | 00008585462485 | SHIRLENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA COBERTURA EM MADEIRA DOS BANCOS DA PRACA VERADOR JOSE BERNARDO PEREIRA DE BRITOL CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2021 | 156.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001976 | 11/08/2021 | 4722.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001977 | 11/08/2021 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/08/2021 | 2500.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS A SABER TABLETS E UMA CAMA CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/08/2021 | 4100.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEICULO RECUPERACAO E CALIBRAGEM DOS BICOS INJETORES RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA E RETIRADA DE VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL E RECUPERACAO CX DIRECAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ - 5B47 PERTENCENTE A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/08/2021 | 94.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/08/2021 | 6534.62 | 19996343000186 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUEM SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNCIPIO DE PILAR - PB COMPREENDENDO 217 METROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001991 | 13/08/2021 | 5436.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER TABUA 30 CM CAL MENGAO PORTA FICHA INTEIRA ZEBU USO GERAL SACO 50KG PREGOS BACIA SANITARIA TUBO DE ESGOTO CADEADOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/08/2021 | 1.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/08/2021 | 10460.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA (RC CONSTRUÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PISO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES A SABER ARGAMASSA COLA FORTE PISO CERBRAS PISO POINTER REJUNTE POLIMASSA E REVEST CASTELLI MONOPOROSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/08/2021 | 363.15 | 00064639258453 | JOSIBERGUE SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/08/2021 | 4600.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS RECUPERACAO MODULO MOTOR RECUPERACAO ALTERNADOR E RECUPERACAO CONJUNTO COROA E PIAO DIFERENCIAL PRESTADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF - 6130 PERTENCENTE A SECRETARAMUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/08/2021 | 551.58 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A ARBITRAGEM DURANTE A COPA LEAO DO NORTE DE FUTEBOL QUE OCORREU DO DIA 3107 AO 06082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/08/2021 | 227.04 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DA OLIMPIADA DE MATEMATICA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/08/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/08/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/08/2021 | 144.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/08/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/08/2021 | 1249.00 | 12481403000189 | MANOEL JO?O DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER ELETROUDO 6013 ELETROUDO 7018 PERFIL U 6 LAMINADO BARRA CANTONEIRA E ELETROUDO TITANIUM 6013 PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/08/2021 | 239.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000032021 | 0002006 | 18/08/2021 | 160920.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPACIT. DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS A SABER BAu DE SURPRESAS JOANA JOANINHA BICHOS LETRINHA POR LETRINHA CRAVO VERMELHO E ALGUNS CONSELHOS NO CEU NA TERRA NO MAR CADA FLOR COM SUA COR ENTRE OUTROS TITULOS PARA COMPOR A BIBLIOTECA DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/08/2021 | 1400.00 | 00983013000209 | SANDRO DIAS DE FREITAS - ME (SANDRO BATERIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS CB150 HD 15 MESES PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ - 3560 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/08/2021 | 12720.00 | 16572213000128 | JEOVÁ GARCIA SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR A SABER 1.200 MIL E DUZENTOS CADERNOS BROCHURA 96 FOLHAS 2.400 DOIS MIL E QUATROCENTOS LAPIS GRATIFE ECOLOGICO E 2.400 DUAS MIL E QUATROCENTAS BORRACHAS PONTEIRA BC PARA OS ESTUDANTES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002010 | 19/08/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/08/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PELOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS PuBLICAS DE PAVIMENTACAO NA TRAVESSA SERVENTIA DO MEIO NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002019 | 20/08/2021 | 7827.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002021 | 20/08/2021 | 5660.68 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/08/2021 | 1274.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/08/2021 | 953.80 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COPO DESCARTAVEL PAPEL HIGIÊNICO SABAO EM PO FILTRO DE PAPEL PARA CAFE AGUA SANITARIA DETERGENTE CAFE MOIDO ACuCAR ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/08/2021 | 7329.18 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ADMINISTRACAO GERAL - COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/08/2021 | 50.90 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA NuMERO 25222-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002020 | 20/08/2021 | 2096.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/08/2021 | 1094.73 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES E AUXILIARES PARA RETORNO AS ATIVIDADES DO ANO LETIVO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002018 | 20/08/2021 | 6563.43 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/08/2021 | 0.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB - INFANTIL 70 - COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/08/2021 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE MODERIZACAO TRIBUTARIA | Aquisicao de veiculos para a Area de Fiscalizacao Tributaria e de Post | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/08/2021 | 1416.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SEGUINTES ITENS 02 DUAS POLTRONAS SANREMO 01 UM APARADOR ARTELY ESTRELA E 01UM CELULAR POSITIVO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/08/2021 | 67.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/08/2021 | 2021.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO COM A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/08/2021 | 103.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 67956335 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002039 | 24/08/2021 | 11651.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL. CABO FLEX 15 VERMELHO 750v 3m DE FITA ISOLANTE IMPERIAL MAPRELUX REATOR VAPOR METALICO NITROLUXGOLDEN LAMPADA LED ALTA POTÊNCIA 20W LUMINARIA DE FIBRA GOLDEN LAMPADA ULTRA LEDALTA POTÊNCIA 40 w REFLET LED 200w BIVOLT 6500k PRETO SMD ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/08/2021 | 960.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE GESSO 160m X R6000 EM DIVISORIA DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/08/2021 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/08/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/08/2021 | 216.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/08/2021 | 674.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/08/2021 | 1578.94 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DE CIDADAOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/08/2021 | 2500.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO TRECHO RECIFERIORECIFE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002043 | 25/08/2021 | 15370.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL GEL 70 BALDES PLASTICOS COPO DESCARTAVEL AGUA SANITARIA ETC... DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/08/2021 | 7.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/08/2021 | 16.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002044 | 26/08/2021 | 4778.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXADA TRAMONTINA CAL MENGAO ESMALTE SINTETICO CARRO DE MAO TUBO PAGUA ARAME RECOZIDO SACO DE CIMENTO ZEBU ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002052 | 30/08/2021 | 8162.57 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002053 | 30/08/2021 | 6243.06 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2021 | 5580.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2021 | 3692.00 | 10988827000109 | TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIGA MISTA PARA SUBSTITUICAO DO MADEIRAMENTO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2021 | 18500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ PNEUS 29580R22 5 152148L STEELMARK AGS 16PR EC 71 PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQH - 8462 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002073 | 30/08/2021 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA QSL - 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002074 | 30/08/2021 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK - 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002075 | 30/08/2021 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO VW17.190 DE PLACA QFK-4E98 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2021 | 4045.00 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2021 | 421.05 | 00008585462485 | SHIRLENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM VERNIZ DOS CESTOS DE MADEIRA DA PRACA JOAO JOSE MAROJA LOCALIZADA NO CENTRO DETA CIDADE CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2021 | 4642.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2021 | 18590.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2021 | 110406.66 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002090 | 30/08/2021 | 14384.20 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM CAIACAO EM MEIO-FIO NA RUA TRAVESSA SERVENTIA DO MEIO CONFORME DISPENSA N. 0022021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2021 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2021 | 3546.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2021 | 12268.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PARA COM A RECEITA FEDERAL RETENCAO DARF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2021 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2021 | 62.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2021 | 20831.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2021 | 324.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2021 | 4992.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2021 | 24200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2021 | 4803.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2021 | 6547.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TAIS COMOANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ALMOXARIFADO E ARQUIVO MUNICIPAL SECRETARIA DESENVOLVIMENTO TAIS COMO MERCADO PuBLICO CEMITERIO E GARAGEM MUNICIPAL SECRETARIA DE ESPORTE TAIS COMO ESTADIO VESTIARIO ESTADIO VIEIRAO VESTIARIO ESTADIO O ANIZAO E TAMBEM FATURAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2021 | 36248.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2021 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 53 QUINQUAGESIMA TERCEIRA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2021 | 250.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2021 | 136.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2021 | 14000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002051 | 30/08/2021 | 7086.53 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2021 | 276629.75 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2021 | 103689.42 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2021 | 537.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2021 | 3232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2021 | 995.79 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DO CONCURSO CULTURAL NA VEREDA DE ZE LINS REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2021 | 83767.12 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEB- INFANTIL 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002092 | 30/08/2021 | 71271.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BISCOITOS LEITE MACARRAO PROTEINA TEXTURIZADA ETC DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002049 | 30/08/2021 | 2320.18 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2021 | 2500.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO RECIFERIO DE JANEIRORECIFE PARA OS ATLETAS WESLEY ALVES DA SILVA E WILLIAN ALVES DA SILVA COMO REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO EM COMPETICAO DE JIU-JITSU REALIZADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2021 | 12500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2021 | 2750.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2021 | 1100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2021 | 6300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2021 | 261.05 | 00005680994437 | DAMIANA LUZIA BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DE CONFECCAO CASEIRA PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2021 | 1200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2021 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2021 | 3600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2021 | 3500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2021 | 60694.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2021 | 22811.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2021 | 18428.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB - INFANTIL 70 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2021 | 3452.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2021 | 8359.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2021 | 2847.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2021 | 12049.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2021 | 37999.94 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2021 | 54772.50 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2021 | 12941.91 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2021 | 17266.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2021 | 480.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 64 SESSENTA E QUATRO VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2021 | 51.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2021 | 10.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2021 | 10.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2021 | 10.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2021 | 10.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2021 | 987.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2021 | 927.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2021 | 20.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2021 | 581.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2021 | 537.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/08/2021 | 411.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2021 | 152.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2021 | 661.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2021 | 572.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2021 | 1726.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2021 | 528.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2021 | 539.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2021 | 623.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2021 | 1263.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2021 | 3812.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2021 | 13.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2021 | 171.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2021 | 26.95 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA NuMERO 25222-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2021 | 26.95 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA NuMERO 25222-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2021 | 1500.00 | 27482822000102 | COLEMAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SACOS DE 10 KG DE CAL LEAO PARA A PINTURA DE MEIOS-FIOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2021 | 23820.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2021 | 46340.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2021 | 1227.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2021 | 4089.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2021 | 10194.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2021 | 19090.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2021 | 4199.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2021 | 1140.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52161806-1 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002165 | 01/09/2021 | 3730.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAL MENGAO CIMENTO ZEBU E LUVA VAQUETA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2021 | 362.56 | 24627421000105 | MÁXIMASERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA IMPLANTACAO DO FORMULARIO DE PESQUISA SUBJETIVA SOBRE O ORCAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2021 | 475.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CEM CAMISAS BASICAS EM MALHA ALGODAO PARA O CURSO DE CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2021 | 631.58 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/09/2021 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00056978693472 | CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/09/2021 | 1905.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PuBLICO DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/09/2021 | 160.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR POSITIVO P26 PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DA COMUNIDADE DE JACARE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/09/2021 | 1150.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/09/2021 | 526.31 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/09/2021 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/09/2021 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/09/2021 | 800.00 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/09/2021 | 1263.15 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/09/2021 | 1157.89 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNCIAPL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/09/2021 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO JARDIM DA PRACAO JOAO JOSE MAROJA E DA PRACA JOSE LINS DO REGO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00003619261466 | MARIA JOSÉ BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/09/2021 | 1578.95 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/09/2021 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/09/2021 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PBREFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/09/2021 | 300.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/09/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002211 | 06/09/2021 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002212 | 06/09/2021 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002180 | 06/09/2021 | 3446.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER RIPA CAL MEGAO 10 KG CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 LITROS TORNEIRA TELHA COLONIAL PORTA JATOBA TUBO ESGOTO PVC ENTRE OUTROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002181 | 06/09/2021 | 2511.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15 kg ADES. PVC POLLYTUBES 75 g CADEADO PADO E - 45 5X1 LUVA REDUCAO SOLDAVEL JOELHO 90 PORTA PCG SEMI-OCA ENTRE OUTROS PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/09/2021 | 631.57 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E EDICAO DE VIDEOS DA EDUCACAO E VIDEO INSTITUCIONAL DO INICIO DAS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/09/2021 | 400.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/09/2021 | 843.00 | 00001331933498 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/09/2021 | 1880.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONJUNTO NOVO ROTATIVO BIG PARA O VEICULO TIPO CACAMBA PAC DE PLACA OGG - 7305 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/09/2021 | 1157.89 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/09/2021 | 1579.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/09/2021 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/09/2021 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/09/2021 | 526.31 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS ARTESIANOS COMUNITARIO QUE ABASTECEM O SITIO FIGUEIRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/09/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/09/2021 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/09/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/09/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/09/2021 | 785.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO DA TOMADA DE PRECOS 0032021 NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/09/2021 | 500.00 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/09/2021 | 1684.21 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/09/2021 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PBDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/09/2021 | 2052.63 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.632-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/09/2021 | 1.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO CFM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/09/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/09/2021 | 1263.15 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/09/2021 | 1915.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (RECHTRATORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BORDA CORTANTE FILTRO DE AR PRIMARIO FILTRO DE AR SECUNDARIO E PORCA SEXT 58 PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON ADV 275 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00006104183433 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/09/2021 | 2865.00 | 07310532000174 | AUTOVIA AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER TAMBOR DE F.TS CATRACA F.TS LANT. TS.CV PARA VEICULO DE PLACA MNJ-3560 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002245 | 09/09/2021 | 7463.72 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002246 | 09/09/2021 | 7198.16 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/09/2021 | 1789.47 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA NA ALVORADA DO ANIVERSARIO DA CIDADE ONDE OCORRERA A CERIMONIA DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002244 | 09/09/2021 | 8190.39 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/09/2021 | 4102.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER VALV RELE ELEMENTO DE ARLAMP 1141 LAMP H4 LAMP H4 12V LAMP 67 RELE 12V ENTRE OUTRAS PARA OS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QFW-4326 OFX-1078 E MNJ -3560 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002247 | 09/09/2021 | 2096.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/09/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/09/2021 | 345.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA FUNDEB 9616-4 INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/09/2021 | 1158.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE CIÊNCIA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/09/2021 | 1260.00 | 08038266000135 | CLAUDIA DE SOUZA TENORIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS DE MADEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2021 | 1342.10 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS DE INAURURACOES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/09/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/09/2021 | 1270.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SABER HAND MATRIX H3L MATRIX H2L HAND SLICK FUTSAL NEW PENALTY S11 R2 MAGUSSY ELITE SLICK CAMPO NEW ENTRE OUTROS PARA ACAO BENEFICENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/09/2021 | 421.05 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A MISSA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/09/2021 | 263.16 | 00022537317491 | ORLANDO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE CORDEIS TEMATICOS EM COMEMORACAO AOS 120 ANOS DO NASCIMENTO DE JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/09/2021 | 500.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS TEMATICAS ALUSIVAS A COMEMORACAO DOS 120 ANOS DE JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/09/2021 | 6422.00 | 19996343000186 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO 3748m² x R1500 INSTALACOES DE PORTAS 05 UNID. X R8000 E JANELAS 10 UNID. X R4000 NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002288 | 10/09/2021 | 9307.00 | 28167794000100 | PLENA-PROJ COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS CADEIRAS E CAMINHA EMPILHAVEL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/09/2021 | 737.00 | 00013111720411 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CORTE DE ARVORES PARA LIBERACAO DE ESPACO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS PARA PASSAGEM DE PEDESTRE NA RUA LUDUJERIO GOMES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2021 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/09/2021 | 140.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA A SABER CORREIA A-54 TRANSPOWER AX DESTINADA AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/09/2021 | 450.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CILINDRO HIDRAULICO TROCA DE TOMADA DE OLEO NO CARROCAO DO VEICULO TIPO TRATOR 237 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/09/2021 | 1262.63 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/09/2021 | 1416.56 | 00001990140432 | ANTÔNIO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E RESTAURACAO DOS POSTES DA PRACA JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002274 | 10/09/2021 | 3736.90 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER CORRENTE GALVANIZADA TUBO DE 75 SOLD BACIA JADE CONVENCIONAL BR CIMENTO ZEBU SACO DE 50 kg VERGALHAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/09/2021 | 214.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/09/2021 | 2775.51 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS VEDACAO DE CILINDRO JUNTA VEDACAO ENTRE OUTRAS PARA OS DOIS TRATORES JOHN DEERE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/09/2021 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/09/2021 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/09/2021 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/09/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/09/2021 | 129.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/09/2021 | 3.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/09/2021 | 5295.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/09/2021 | 574.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/09/2021 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/09/2021 | 900.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR 06 UNID. X R100R60000 E CARGA DE GAS 03 UNID.XR10000R30000 NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/09/2021 | 785.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DO PREGAO ELETRONICO 0042021 NA IMPRENSA NACIONAL D.O.U. QUE TRATA DA LOCACAO DE VEICULOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ECOLAR DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/09/2021 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/09/2021 | 27525.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/09/2021 | 1390.00 | 21032862000176 | JOSÉ FLÁVIO BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB 4TSM-1012D 1H 230V MON 3 FIO 60HZ DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Distribuicao de fardamentos e materiais escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/09/2021 | 24000.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL ANOS INICIAIS ANOS FINAIS E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/09/2021 | 498.64 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 92 NOVENTA E DUAS UNIDADES DE IOGURTE ISIS EM BOLSA DE 500ml PARA AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/09/2021 | 73.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/09/2021 | 73.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002306 | 16/09/2021 | 3499.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER CAIBRO CAL MEGAO 10kg LINHA 3X4 LINHA 3X3 ESMALTE SINTETICO 36l PREGO BELGO TELHA COLONIAL MASSA CORRIDA 25 kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002308 | 16/09/2021 | 3178.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER CIMENTO ZEBU SACO DE 50kg E TUBO ESGOTO 150mmx6m PLASTUBOS DESTINADOS AO SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/09/2021 | 2094.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIDADE COMPLETA DO CILINDRO RICOH MP301 CARTUCHO TONER RICHO PT MP301 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/09/2021 | 406.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DE PLACA FONTE IMPRESSORA RICOH MP301PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002309 | 17/09/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002314 | 20/09/2021 | 1304.52 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002316 | 20/09/2021 | 10305.43 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2.407-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/09/2021 | 1263.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/09/2021 | 4.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/09/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002317 | 20/09/2021 | 6969.86 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002318 | 20/09/2021 | 5600.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/09/2021 | 643.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/09/2021 | 523.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/09/2021 | 274.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECOAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/09/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/09/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/09/2021 | 5000.00 | 31776555000153 | SHOPPING DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES PARA OBRAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/09/2021 | 346.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPLEMENTACAO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/09/2021 | 842.10 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA E DO PIAS NO DIA 14092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/09/2021 | 16500.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 QUINZE MESAS COM 06 SEIS CADEIRAS SEXTAVADO PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/09/2021 | 526.31 | 00009071392481 | ROBINSON PIERRE PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA OS PROFESSORES DOS ANOS FINAIS EM 02 DUAS PALESTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/09/2021 | 830.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE GESSO 800m X R6000 EM DIVISORIA DE SALA DE AULA E COLOCACAO DE FORRO DE GESSO 1458 M²X R 2400 EM ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/09/2021 | 450.00 | 27949092000107 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UM MOTOR DA BOMBA DO CARRO-PIPA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/09/2021 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002346 | 23/09/2021 | 4237.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15 kg PORTA CAD. ALIAN. 63 mm CIMENTO ZEBU SACO 50kg JOELHO 90 ESGOTO TELHA COLONIAL MASSA CORRIDA MEGAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002347 | 23/09/2021 | 4098.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER RIPA CAIBRO CADEADO ESMALTE SINTETICO JANELAO 120X80 VENEZIANO BALDE P CONSTRUCAO PLAST. 12 LITROS CALHAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002348 | 23/09/2021 | 19289.52 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO REJUNTAMENTO COM CAIACAO EM MEIO-FIO NA RUA TRAVESSA SERVENTIA DO MEIO SEGUNDA MEDICAO CONFORME DISPENSA N. 0022021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/09/2021 | 70.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 67956335 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/09/2021 | 6000.00 | 00010124372481 | SUELLY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR TAXA DE RETIRADA DE AGUA POTAVEL 200 CARRADAS X 3000 EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS NOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/09/2021 | 1200.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE 18.000 BTUs 09 UNID. X R100R90000 E CARGA DE GAS 03 UNID.XR10000R30000 NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA ESCOLA DE MARCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/09/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/09/2021 | 944.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/09/2021 | 354.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002354 | 27/09/2021 | 22036.30 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO E FUBA DE MILHO FLOCOS PRE-COZIDO DESTINADO A MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/09/2021 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/09/2021 | 1578.94 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DE CIDADAOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/09/2021 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/09/2021 | 7449.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002369 | 28/09/2021 | 5450.00 | 28167794000100 | PLENA-PROJ COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO CAMINHA EMPILHAVEL PARA AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/09/2021 | 36174.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/09/2021 | 1920.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/09/2021 | 4272.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SABERANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO A SABER CEMITERIO GARAGEM MUNICIPAL E REPETIDORA DE TV SECRETARIA DE ESPORTE A SABER ESTADIO VESTIARIO ESTADIO VIEIRAO E GINASIO POLIESPORTIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/09/2021 | 562.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/09/2021 | 666.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO A PROMOTORIA DE JUSTICA O ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/09/2021 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 54 QUINQUAGESIMA QUARTA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/09/2021 | 4100.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONJUNTO DE IRRIGACAO N 167 PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE GALHOFA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/09/2021 | 2326.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL E O MERCADO PuBLICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/09/2021 | 4786.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0002370 | 29/09/2021 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/09/2021 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0002372 | 29/09/2021 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/09/2021 | 24200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/09/2021 | 2918.00 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA A SABAER 1 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE E UM SSD 480GB 2.5 SATA III W500 SLIM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002382 | 30/09/2021 | 8991.09 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2021 | 277943.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2021 | 104609.41 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2021 | 82474.37 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEB- INFANTIL 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2021 | 540.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA FUNDEB 9616-4 INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2021 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2021 | 61146.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2021 | 23014.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2021 | 18144.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB - INFANTIL 70 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002436 | 30/09/2021 | 4770.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500 MIL E QUINHENTOS TESTES DIVERSOS TAMANHO OFICIO ENCADERNADOS 75g 215x315x1x1 COR PARA AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002438 | 30/09/2021 | 9560.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CEM BLOCOS DE FICHAS DIVERSAS FORMATO 22X32 1X1 3.000TRÊS MIL COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL 180g 500 QUINHENTAS IMPRESSOES EM PAPEL 180g 10.000DEZ MIL COPIAS DIVERSAS 15X21cm 10.000DEZ FICHAS DIVERSOS 75g E 10.000DEZ MIL COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PAPEL 75g PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM A | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2021 | 17266.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2021 | 24020.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2021 | 102836.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2021 | 5284.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2021 | 22624.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2021 | 3798.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2021 | 51810.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2021 | 11398.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2021 | 1200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2021 | 3600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2021 | 3500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002463 | 30/09/2021 | 424.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA BISCOITO CREAM CRACKER FRANGO INTEIRO CONGELADO LEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA SAL E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002464 | 30/09/2021 | 17341.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA CHARQUE FRANGO INTEIRO CONGELADOMACARRAO TIPO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA SAL E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002465 | 30/09/2021 | 18089.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA CHARQUE FRANGO INTEIRO CONGELADOMACARRAO TIPO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA SAL E VINAGRE SIMPLES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002466 | 30/09/2021 | 5192.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SABER ALHO BANANA BATATA INGLESA CEBOLA GOIABA MAMAO LARANJA MELANCIA PIMENTAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002467 | 30/09/2021 | 5335.18 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SABER AMIDO DE MILHO AVEIA EM FLOCOS BISCOITO CREAM CRACKER CARNE BOVINA FEIJAO CARIOCAFRANGO INTEIRO CONGELADOLEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETE OLEO DE SOJASAL E VINAGRE SIMPLES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002468 | 30/09/2021 | 12499.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA AMIDO DE MILHO AVEIA EM FLOCOS CARNE BOVINA CHARQUE FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETE VINAGRE FEIJAO PRETO FRANGO ENTRE OUTROSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002469 | 30/09/2021 | 8673.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA AMIDO DE MILHO AVEIA EM FLOCOS CARNE BOVINA CHARQUE FEIJAO CARIOCA MACARRAO TIPO ESPAGUETE SAL OLEO DE SOJA FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002470 | 30/09/2021 | 6161.38 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA AMIDO DE MILHO AVEIA EM FLOCOS CARNE BOVINA CHARQUE FEIJAO MACASSA MACARRAO TIPO ESPAGUETE SAL OLEO DE SOJA FRANGO LEITE EM PO SARDINH EM LATA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002471 | 30/09/2021 | 307.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA FRANGO INTEIRO MACARRAO TIPO ESPAGUETE SAL OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2021 | 1052.63 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002385 | 30/09/2021 | 2377.47 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2021 | 2750.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2021 | 10700.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2021 | 6300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2021 | 3507.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2021 | 1.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2021 | 104.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EFETIVADO NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2021 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2021 | 10.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2021 | 574.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2021 | 1267.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2021 | 541.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2021 | 664.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2021 | 10.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2021 | 20.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2021 | 10.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2021 | 584.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2021 | 51.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2021 | 931.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2021 | 530.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2021 | 1733.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2021 | 991.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2021 | 539.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2021 | 10.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2021 | 626.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2021 | 152.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2021 | 4992.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2021 | 4803.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2021 | 413.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2021 | 387.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM FOLHAS DE PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2021 | 3812.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2021 | 3629.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2021 | 1.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CFM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2021 | 16500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2021 | 20831.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2021 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002383 | 30/09/2021 | 6909.82 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002384 | 30/09/2021 | 6403.07 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2021 | 108233.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2021 | 5580.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2021 | 4060.00 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2021 | 23811.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2021 | 1227.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2021 | 4199.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2021 | 10194.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2021 | 5000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2021 | 19090.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2021 | 535.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2021 | 643.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002451 | 30/09/2021 | 16219.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL. CABO FLEX 15 BCO 750v SIL CABO FLEX 15 AZUL 750V FOTOCELULA NF 220V MAPRETRON COPPERSIL CABO RIGIDO 1KV CABO MULTIPLEX NITROLUXGOLDEN LAMPADA LED LUMINARIA DE FIBRATAF STRAHL CAIXA MONO POLIC ENERGISALAMP. LED ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2021 | 46340.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002462 | 30/09/2021 | 21593.32 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO REJUNTAMENTO COM CAIACAO EM MEIO-FIO NA RUA TRAVESSA SERVENTIA DO MEIO ULTIMA MEDICAO CONFORME DISPENSA N. 0022021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/10/2021 | 842.10 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002486 | 01/10/2021 | 2741.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER RIPA CAIBROLINHA 3X3LINHA 3X8 BACIA SANIT CONVEN BCA JADE DECA E REG SOCEL ESFERA SOLDAVEL 20MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002488 | 01/10/2021 | 3158.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABERCADEADO PADO 20MMCAIXA DAGUA 2000LT CADEADO PADO E-25 ESMALTE SINTETICO 36L THINNER ANJO TRINCHA TIGRE FERROLHO SILVANA CHATO TUBO PAGUA AMANCO CL 15 DN ENTRE OUTROSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2021 | 2631.58 | 00079887422487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2021 | 1262.63 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2021 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2021 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2021 | 1368.42 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2021 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO JARDIM DA PRACAO JOAO JOSE MAROJA E DA PRACA JOSE LINS DO REGO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2021 | 1578.95 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/10/2021 | 367.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 49 QUARENTA E NOVE VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2021 | 2931.90 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS A SABERTAPETE ASIATEX PISO MAGNO TOALHA TINGIDA PISO TOTAL TOALHA JACQUARD ROSTO CJ. DE POTES DE VIDRO JG. TACAS 6 PCS DE VIDRO JARRA INOX FAQUEIRO 16 PECAS ENTRE OUTROS PARA A NOVA DA SEDE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2021 | 150.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 04 QUATRO CARIMBOS DIVERSOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/10/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/10/2021 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 0012021 DE 07.01.2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002491 | 01/10/2021 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002492 | 01/10/2021 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE QSE 8488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/10/2021 | 13674.30 | 92660406000976 | DECO-FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR-CONDICIONADOS PARA NOVAS SALAS DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/10/2021 | 5.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002507 | 05/10/2021 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO VW17.190 DE PLACA QFK-4E98 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002508 | 05/10/2021 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK - 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002509 | 05/10/2021 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA QSL - 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/10/2021 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/10/2021 | 1263.15 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/10/2021 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/10/2021 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/10/2021 | 526.31 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/10/2021 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00006015767480 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/10/2021 | 1210.52 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DA COMUNIDADE DE JACARE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/10/2021 | 1157.89 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNCIAPL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/10/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/10/2021 | 800.00 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00003619261466 | MARIA JOSÉ BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/10/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/10/2021 | 526.31 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS ARTESIANOS COMUNITARIO QUE ABASTECEM O SITIO FIGUEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/10/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA ESCOLA DE MARCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/10/2021 | 8704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC MOVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVIDA EM ABERTO CONSENTANCIA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURAPUBLICIDADESERVICOS GRAFICOS NO DIARIO OFICIAL EOU NO JORNAL A UNIAO CONFORME TABELA DE DEBITOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002541 | 06/10/2021 | 2252.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABERARG. COL. COLAFORTE 15kg TUBO PLASTUBOS PVC ESG. 200mm REJUNTE 1 kg CIMENTO ZEBU SACO DE 50 kg LUVA ESGOTO PLASTUBOS TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002542 | 06/10/2021 | 2272.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER CIMENTO ZEBU SACO DE 50 kg ROLO LA ANTIRESP 23 cm E BUCHA P FIXA PLAST. C ABA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/10/2021 | 632.00 | 00005371469460 | JARBAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES E REVESTIMENTOS DE PIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA LOCALIZADA NO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/10/2021 | 1400.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/10/2021 | 490.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/10/2021 | 1789.47 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/10/2021 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PBDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/10/2021 | 842.10 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/10/2021 | 1789.47 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002573 | 08/10/2021 | 1965.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/10/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/10/2021 | 387.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002567 | 08/10/2021 | 4881.85 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO ACuCAR CRISTAL COROAL TEMPERO E FUBA DE MILHO FLOCOS PRE-COZIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DO ENSINO FUNDAMENTALDAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002568 | 08/10/2021 | 6155.55 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO ACuCAR CRISTAL COROAL TEMPERO E FUBA DE MILHO FLOCOS PRE-COZIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002569 | 08/10/2021 | 12925.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002572 | 08/10/2021 | 676.55 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO ACuCAR CRISTAL COLORAL E TEMPERO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002574 | 08/10/2021 | 530.55 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO COLORAL E TEMPERO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002575 | 08/10/2021 | 227.95 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO COLORAL FLOCOS DE MILHO 500g E TEMPERO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS ALUNOS DA AEE DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002576 | 08/10/2021 | 1761.75 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO COLORAL FLOCOS DE MILHO 500g E TEMPERO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002577 | 08/10/2021 | 1770.90 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO COLORAL ACUCAR CRISTAL FLOCOS DE MILHO 500g E TEMPERO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/10/2021 | 1158.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE CIÊNCIA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/10/2021 | 473.68 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS CONCERTOS DE GRADES DA ESCOLA MANUEL ALVES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/10/2021 | 2400.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES DE AR CONDICIONADOSSENDO 02 INSTALACOES NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGES E 04 INSTALACOES NA ESCOLA MANUEL ALVES LOCALIZADA NA ESTRADA NOVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/10/2021 | 3400.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 34 TRINTA E QUATRO BOTIJOES DE GAS DE 13 kg PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002583 | 08/10/2021 | 1499.10 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO COLORAL ACUCAR CRISTAL E FLOCOS DE MILHO 500g DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO 022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/10/2021 | 834.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CORTADOR DE CABELOS WAHL 01 UMA CHURRASQUEIRA ELETRICA BRITANIA 01 UMA BATEDEIRA MONDIAL E 01 UM LIQUIDIFICADOR TODOS OS ITENS DOADOS PARA SORTEIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAOEM DECORRENCIA DA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/10/2021 | 141.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/10/2021 | 522.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/10/2021 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/10/2021 | 27.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CIDE. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/10/2021 | 37.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/10/2021 | 6356.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/10/2021 | 27528.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/10/2021 | 1570.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO DA HOMOLOGACAO ADJUCACAO E EXTRATO DO CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO N0052021 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/10/2021 | 1052.63 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS EM ALUSAO A INAUGURACAO DE EVENTOS OCORRIDOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE FILMAGENS NA INAUGURACAO DA PRACA JOAO JOSE MORAJA E PRACA JOSE BERNARDO PEREIRA ASSIM COMO FILMAGENS NA ALVORADA FESTIVA E VIDEOS ILUSTRATIVOS DE COMEMORACAO AOS 263 ANOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/10/2021 | 310.53 | 00007756060490 | RENATA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS A SEREM CADASTRADAS EM PROGRAMA CARTAO SOLIDARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/10/2021 | 1578.95 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002570 | 08/10/2021 | 5266.43 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002571 | 08/10/2021 | 5834.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/10/2021 | 1052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/10/2021 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006104183433 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/10/2021 | 114.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/10/2021 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/10/2021 | 1570.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO DA HOMOLOGACAO ADJUCACAO E EXTRATO DO CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO N0042021 LOCACAO DE ONIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/10/2021 | 1015.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO COM A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/10/2021 | 1015.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO COM A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/10/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/10/2021 | 12000.00 | 04811872000190 | LDS EQUIPADORA E COUROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO COMPLETO DOS BANCOS DE 02 ONIBUS DE PLACAS QFW4326 E OGF6130 PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002605 | 14/10/2021 | 1961.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO CIMENTO JOELHO 90 ESG DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/10/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/10/2021 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/10/2021 | 10630.69 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS TAIS COMO PIPOCASPIRULITOSSONHO DE VALSA CHICLETES ENTRE OUTRAS PARA DISTRIBUICAO NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADAS NO DIA 30102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/10/2021 | 4980.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAÚJO GONÇALVES - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS REVIRAVOLTA TOBOGA AGUIA INFLAVEL GINASIO DE FUTEBOL COM BOLAO BOSQUE ENCANTADO PISCINA DE BOLA INFLAVEL TOURO MECANICO E DUAS CAMAS ELASTICAS G PARA A FESTA DAS CRIANCAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/10/2021 | 2444.55 | 04684282000144 | MAINPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS CRISTAL FITA LISA E SACO TRANSPARENTE DESTINADOS PARA CONFECCAO DE LANCHEIRAS PARA DOACAO NA FESTA DAS CRIANCAS A SER REALIZADA NO DIA 30102021 CONFORME DOCUMENTO EM A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/10/2021 | 5042.90 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 211 DUZENTAS E ONZE CAMISAS EM MALHA FIO 30 NA COR PRETA COM SILK FRENTE DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002603 | 14/10/2021 | 2272.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER ESMALTE SINTETICOTHINNER ANJOVERGALHAOENXADA TRAMONTINA CAL MENGAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A VARIAS ESCOLAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/10/2021 | 1440.00 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS E DIA DOD PROFESSORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/10/2021 | 21000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇOES EMPRESARIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR PLASTIC COM PRANCHETAS EM PLASTICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/10/2021 | 294.74 | 00005961677419 | JOSÉ ANTONIO SALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DA MAQUINA DO CAMPO O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/10/2021 | 1578.94 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/10/2021 | 3264.00 | 00009338447430 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ALVES DE ARAuJOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/10/2021 | 18144.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB - INFANTIL 70 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/10/2021 | 258.00 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TRUFAS DE CHOCOLATES PARA OS ESTUDANTES NA AVALIACAO EM LARGA ESCALA INTEGRA PB CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/10/2021 | 7590.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/10/2021 | 1200.00 | 22914601000142 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PLACO ALUSIVO A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE PILAR QUE OCORRERA DIA 30102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/10/2021 | 2900.00 | 36397425000123 | JOSÉ MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM TRANSMISSAO NAS REDES SOCIAIS EM LIVE E ANIMACAO COM EQUIPE DE ANIMADORES INFANTIS DO EVENTO TARDE DA CRIANCA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/10/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7.369-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/10/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/10/2021 | 1147.36 | 00007295321438 | GIRLENE TOCA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA VEREADOR JOSE BERNARDO PEREIRA PRACA JOAO JOSE MAROJA E ALVORADA DE FOGOS EM COMEMORACAO AOS 263 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/10/2021 | 43278.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALMOXARIFADO MUNICIPAL ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REPETIDORA DE TV ESTADIO VESTIARIO E O VIEIRAO ARQUIVO MUNICIPAL PORTAL ALVORADA CEMITERIO GINASIO POLIESPORTIVO LABORATORIO E ILUMINACAO PuBLICA PAGOS PELA CIP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/10/2021 | 797.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/10/2021 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 55 QUINQUAGESIMA QUINTA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/10/2021 | 2163.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO A PROMOTORIA DE JUSTICA O ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/10/2021 | 8885.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO E DOS POCOS ARTEZIANOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/10/2021 | 920.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 01 MANG. TEFLON 01 TUBO DE ACO DE 18mm E 01 TUBO ACO DE ESPIRAL 18mm NO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON ADV 275 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/10/2021 | 217.50 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/10/2021 | 842.10 | 00008585462485 | SHIRLENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE 02 DUAS FREEZERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002646 | 20/10/2021 | 5455.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002647 | 20/10/2021 | 5948.42 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002652 | 20/10/2021 | 88992.00 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SEGUNDA MEDICAO NA RUA LUDUGERIO GOMES DE ARAUJO CONFORME TP n 0022020 E CONVENIO 1064569-952019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/10/2021 | 660.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE POCOS ARTEZIANOS COMUNITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/10/2021 | 2473.30 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER CORDA SEDA FITA VEDA ROSCA CAP SOLDAVEL 150MM ENTRE OUTROS PARA A MANUTENCAO DO POCOS ARTEZIANOS COMUNITARIOS DA ASSOCIACAO DO SITIO RECREIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/10/2021 | 2543.30 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER CORDA SEDA FITA VEDA ROSCA CAP SOLDAVEL 150MMLUVA NIPLE GALV ENTRE OUTROS PARA A MANUTENCAO DO POCOS ARTEZIANOS COMUNITARIOS DA ASSOCIACAO DO SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/10/2021 | 2613.60 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER CORDA SEDA FITA VEDA ROSCA CAP SOLDAVEL 150MMLUVA NIPLE GALV ENTRE OUTROS PARA A MANUTENCAO DO POCOS ARTEZIANOS COMUNITARIOS DA ASSOCIACAO DO SITIO BARRALOCALIDADE JOSE BENICIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/10/2021 | 2506.60 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER BUCHA REDCORDA SEDA FITA VEDA ROSCA CAP SOLDAVEL 150MMLUVA NIPLE GALV ENTRE OUTROS PARA A MANUTENCAO DO POCOS ARTEZIANOS COMUNITARIOS DA ASSOCIACAO DO SITIO BARRA PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/10/2021 | 1226.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA icms 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/10/2021 | 261.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO CFM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002641 | 20/10/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/10/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002648 | 20/10/2021 | 1704.96 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002645 | 20/10/2021 | 12374.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/10/2021 | 198.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/10/2021 | 1052.63 | 00001249634474 | JOCELMA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO ENGATE DO TRATOR MASSEY FERGUSON E EXTRACAO DE ABERTURA DA ROSCA COM CORTE DE MACARICO E SOLDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/10/2021 | 1260.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS 04 UNID X R15000 E TROCA DE CAPACITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO E MANUTENCOES DE AR-CONDICIONADOS 04 UNID. X R15000 NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DEARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/10/2021 | 2631.58 | 00067421377468 | MARLENE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 5.000CINCO MIL PICOLES PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/10/2021 | 526.32 | 00005582392424 | JOSÉ FLÁVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/10/2021 | 947.37 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS REFRIGERANTES EQUIPAMENTOS DESCARTAVEIS PARA A FESTA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO SITIO LAGOA DO GONCALO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/10/2021 | 15743.77 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/10/2021 | 575.00 | 22050060000151 | LIGIA PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTONS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EVENTO LITERARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/10/2021 | 1578.94 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DE CIDADAOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/10/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/10/2021 | 87.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 67956335 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0002675 | 25/10/2021 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002670 | 25/10/2021 | 2846.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER TALHADEIRA ESMALTE SINTETICO THINNER TUBO PLASTUBOS P AGUA PVC CIMENTO ZEBU SACO DE 50 kg TIJOLOS DE 8 FUROS COLHER DE PEDREIRO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002673 | 25/10/2021 | 13926.93 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE REAJUSTAMENTO ATRAVES DO ADITIVO N 252021 DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA TRAVESSA SERVENTIA DO MEIO CONFORME DISPENSA N. 0022021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/10/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/10/2021 | 842.10 | 00016288497460 | JOSÉ VINICIUS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CURIMATAu AREA RURAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/10/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/10/2021 | 19090.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/10/2021 | 46340.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/10/2021 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/10/2021 | 4992.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/10/2021 | 24200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/10/2021 | 17331.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/10/2021 | 4803.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/10/2021 | 14000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/10/2021 | 10700.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/10/2021 | 6300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/10/2021 | 51700.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/10/2021 | 63050.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/10/2021 | 23580.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/10/2021 | 104661.08 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/10/2021 | 3500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/10/2021 | 268958.62 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/10/2021 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/10/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/10/2021 | 455.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/10/2021 | 989.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/10/2021 | 736.84 | 00004771270457 | MARCOS ANT?NIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DENOMINADO III FESTIVAL DE LITERATURA SEMENTES DE ZE LINS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/10/2021 | 1200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/10/2021 | 3600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/10/2021 | 1550.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 62 SESSENTA E DUAS CAMISAS EM MALHA 100 ALGODAO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO TARDE DA CRIANCA REALIZADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/10/2021 | 1709.62 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS TAIS COMO PIPOCAS SONHO DE VALSA GOMA DE MASCAR PIRULITOS CHICLETES ENTRE OUTROS PARA DISTRIBUICAO NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADA NO DIA 30102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/10/2021 | 82686.04 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEB- INFANTIL 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/10/2021 | 405.00 | 04684282000144 | MAINPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS CRISTAL PACK CP - 20 UND DESTINADOS PARA CONFECCAO DE LANCHEIRAS PARA DOACAO NA FESTA DAS CRIANCAS A SER REALIZADA NO DIA 30102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/10/2021 | 2.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/10/2021 | 1331.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/10/2021 | 266.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/10/2021 | 5580.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/10/2021 | 108359.99 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/10/2021 | 2775.51 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS VEDACAO DE CILINDRO JUNTA VEDACAO ENTRE OUTRAS PARA OS DOIS TRATORES JOHN DEERE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/10/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/10/2021 | 23839.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/10/2021 | 1227.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/10/2021 | 4199.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/10/2021 | 10194.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/10/2021 | 3812.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/10/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/10/2021 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/10/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/10/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/10/2021 | 59170.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/10/2021 | 23025.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/10/2021 | 18190.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB - INFANTIL 70 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/10/2021 | 3798.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/10/2021 | 11374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/10/2021 | 5187.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/10/2021 | 13871.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/10/2021 | 427.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 57 CINQUENTA E SETE VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/10/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/10/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/10/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/10/2021 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002774 | 29/10/2021 | 1942.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/10/2021 | 534.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/10/2021 | 1200.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS 08 UNID X R15000 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002772 | 29/10/2021 | 13771.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/10/2021 | 14000.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO IPI BRUTUSS PROT T5 15W40 CH 20l OLEO IPI F1 MAS PROT SL 20W50 24X1 LT E OLEO MONTANA HIDRALICO 68 20l PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/10/2021 | 12000.00 | 04811872000190 | LDS EQUIPADORA E COUROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO COMPLETO DOS BANCOS DE 02 ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PLACAS QFW4326 E OGF6130 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/10/2021 | 17266.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/10/2021 | 66669.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/10/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/10/2021 | 94.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/10/2021 | 3634.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/10/2021 | 330.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/10/2021 | 20.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/10/2021 | 51.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/10/2021 | 10.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/10/2021 | 586.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/10/2021 | 935.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/10/2021 | 1740.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/10/2021 | 10.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/10/2021 | 10.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/10/2021 | 576.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/10/2021 | 543.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/10/2021 | 628.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/10/2021 | 10.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/10/2021 | 995.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/10/2021 | 667.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/10/2021 | 532.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/10/2021 | 541.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/10/2021 | 1272.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/10/2021 | 283.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA UTILIZADA NA PRACA JOAO JOSE MAROJA MATRICULA 71280715 DOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/10/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/10/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/10/2021 | 20831.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/10/2021 | 3000.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UM RADIADOR TRATOR JHON DEERE 5065E PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/10/2021 | 4443.00 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/10/2021 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002773 | 29/10/2021 | 6042.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002775 | 29/10/2021 | 6310.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002785 | 03/11/2021 | 11355.37 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SEGUNDA MEDICAO NA RUA LUDUGERIO GOMES DE ARAUJO CONFORME TP n 0022020 TERMO ADITIVO 022021 E CONVENIO 1064569-952019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/11/2021 | 1170.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PLACAS EM ALUMINIO EM LONA COM ILHOS DESTINADAS A PRACA JOAO JOSE MAROJA E PRACA VEREADOR JOSE BERNARDO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/11/2021 | 250.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/11/2021 | 473.68 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DE ALUSAO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 30102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/11/2021 | 885.75 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE ITENS DIVERSOS KIT REGISTRO ALIANCA 2.0 kg METRO MANGUEIRA BAIXA PRESSAO BALOES ROXO AMETISTA 50 UNID BALOES TURQUESA 50 UNID E BALOES VERDE 50 UNID PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/11/2021 | 558.00 | 00002767495456 | ANDRÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDRO DE JANELAS E INSTALACAO DE PUXADORES E FECHADURAS NA CRECHE MUNICIAPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/11/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/11/2021 | 1125.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/11/2021 | 1191.69 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SABER IOGURTE DA ISIS ADOCANTE AGUA SANITARIA ACUCAR OURO CAFE MOIDO COPO DESCARTAVEL DETERGENTE DE PRATO PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/11/2021 | 1052.63 | 00079887422487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002794 | 05/11/2021 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002796 | 05/11/2021 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA QSL -8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002797 | 05/11/2021 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW17.190 DE PLACA QFK - 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002802 | 08/11/2021 | 1267.90 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER ENXADA TRAMONTINA MARTELO CAIXA DESCARGA TUBO ESGOTO ARAME GALVAN SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/11/2021 | 1421.05 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/11/2021 | 1200.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/11/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/11/2021 | 1895.00 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RESGUARDO E PROTECAO DA MAQUINA QUE EXECUTOU A ESCAVACAO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO LIXAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 45 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/11/2021 | 947.37 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/11/2021 | 526.32 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/11/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/11/2021 | 789.47 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS ARTESIANOS COMUNITARIO QUE ABASTECEM O SITIO FIGUEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/11/2021 | 1368.42 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/11/2021 | 526.31 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/11/2021 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/11/2021 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/11/2021 | 1210.52 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/11/2021 | 300.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DA COMUNIDADE DE JACARE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/11/2021 | 1262.63 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/11/2021 | 800.00 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/11/2021 | 1263.15 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/11/2021 | 1157.89 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNCIAPL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/11/2021 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/11/2021 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/11/2021 | 1578.95 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00079897169415 | EDMILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINUCIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETIVADO EM CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETIVADO EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/11/2021 | 700.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/11/2021 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PBDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/11/2021 | 1894.73 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002801 | 08/11/2021 | 1512.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAL MEGAO TINTAS LUX VALVULA PIA TUBO ESG PVC RALO SIFONADO REDONDO ENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS VIRGINIO VELOSO BORGES AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E MARIA TEREZA DA CONCEICAO PARA REALIZACAO DE REPAROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/11/2021 | 315.78 | 00009120141483 | JOSÉ MATEUS DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO AUDIOVISUAL FILMAGEM DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO NA PRACA DE EVENTOS LUCRECIA MEDEIROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/11/2021 | 843.00 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS ALUSIVOS A FESTA DAS CRIANCAS E OBRAS DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/11/2021 | 600.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS TARDE DA CRIANCA E TERCEIRO FESTIVAL LITERARIO SEMENTES DE ZE LINS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/11/2021 | 631.57 | 00005347631465 | ANA PAULA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/11/2021 | 1800.00 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR TARDE DA CRIANCA OITAVO SEMINARIO DO CONSORCIO MUNICIPAL COGIVA E TERCEIRO FESTIVAL LITERARIO - SEMENTES DE ZE LINS CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/11/2021 | 1237.89 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS REFRIGERANTES EQUIPAMENTOS DESCARTAVEIS PARA A FESTA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR REALIZADA NA PRACA DE EVENTOS LUCRECIA DE MEDEIROS NO DIA 30 DEOUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA ESCOLA DE MARCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/11/2021 | 315.78 | 36397425000123 | JOSÉ MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL FILMAGEM DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021 NA PRACA DE EVENTOS LUCRECIA MEDEIROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002799 | 08/11/2021 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002800 | 08/11/2021 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DEPILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/11/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/11/2021 | 310.60 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER TERMINAL PT - 12X06 M18 TSM LEVE CAOA 2 TRAMAS 38 PCAPAT TSPCP MANGUEIRA 100R1AT - 06 38 FLUXOTECH MANGUEIRA 100R4-28 134 ALFAGOMA 10 BAR 150 PSI E ABRACADEIRA 51-64 14mm DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW - 4326 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/11/2021 | 210.52 | 00009442868446 | GLEDYSON MAX DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL DO COGIVA E III FESTIVAL LITERARIO - SEMENTES DE JOSE LINS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002862 | 09/11/2021 | 4725.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAO COM ACABAMENTO MAIS VERNIZ E ENTREGA NO LOCAL INDICADO E INSTALACAO E FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO PAUZINHOS PONTEIRAS ILHOSES VERNIZ E INSTALACAO NO LOCAL INDICADO PARA AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/11/2021 | 1501.05 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DO III FESTIVAL DE LITERATURA SEMENTES DE JOSE LINS COM ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/11/2021 | 210.52 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DO GINASIO PARA EVENTO DO COGIVA E III FESTIVAL LITERARIO- SEMENTES DE JOSE LINS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/11/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/11/2021 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/11/2021 | 2.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA CFM 11465-0. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/11/2021 | 104.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/11/2021 | 1600.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 03 CILINDROS HIDRAULICOS DA RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/11/2021 | 8460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CAMARA DE AR 20 100020 G20N GUMIX PROTETOR ARO 20 9001000 ECOBOR E PNEU 100020 16PR PAPALEGUAS G8 GOODYEAR PARA VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OFX - 1347 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00003619261466 | MARIA JOSÉ BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002880 | 10/11/2021 | 5171.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002881 | 10/11/2021 | 5019.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002889 | 10/11/2021 | 18270.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL. CABO FLEX 15 VERML. 750v SIL CABO FLEX 15 VERDE 750V FOTOCELULA NF 220V MAPRETRONEXATRON CONECTOR DE DER. DE PERFURACAO LUMINARIA DE FIBRA F-250 ABRACADEIRA NYLON 300X4 LAMPADALED 30w 6500K PROJETOR LED 50w 65K PT ECONOMAX DEMAPE REATOR VAPOR MET. 150w ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2021 | 1473.68 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2021 | 365.60 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER TERMINAL FDP - 10 - PRETO RETO SEDE PLANA MANGUEIRA 100R12-10 58 BELFIT MOLA DE PROTECAO PVC 25X30mm E TERMINAL MSP-10-10 PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2021 | 1211.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER TERMINAL FSP - 10 - PRETO RETO SEDE PLANA ORFS 1316-16 X 12 TSFSP MANGUEIRA 100R15-10 58 ALFAGOMA 420 BAR 6090 PSI MOLA DE PROTECAO PVC 20X25mm PRETO 38 OU 12 ENTRE OUTRAS PARA OVEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/11/2021 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2021 | 526.32 | 00008520914438 | HELLEM DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS SERVICOS GERAIS DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2021 | 210.53 | 00021995303453 | HERMÍNIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NA LOCALIDADE ESTRADA NOVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2021 | 442.10 | 00009190861442 | MACIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMPLANTACAO DE CANOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2021 | 4000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME (PREMOLCENTER PRÉ-MOLDADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1000 mm DESTINADOS AO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA LUDUGERIO NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2021 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DE CADASTRAMENTO NO PROGRAM DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2021 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO JARDIM DA PRACAO JOAO JOSE MAROJA E DA PRACA JOSE LINS DO REGO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002919 | 10/11/2021 | 5171.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002921 | 10/11/2021 | 5019.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2021 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2021 | 9692.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2021 | 5.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2021 | 27530.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS EFETIVADO NA COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/11/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ITR 7.369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2021 | 522.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2021 | 144.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/11/2021 | 1158.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE CIÊNCIA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/11/2021 | 660.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A ORNAMENTACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002877 | 10/11/2021 | 5110.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES DE COPIAS DIVERSAS IMPRESSAO EM PAPEL 180G 22X30 COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL E COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PAPEL 75G 1X1 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002878 | 10/11/2021 | 2004.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DIVERSOS 105X155 COM 100 FOLHAS 4X0 COR PAPEL 75G 100FLS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002879 | 10/11/2021 | 16075.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2021 | 668.42 | 00009338447430 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE ATLETAS PILARENSES PARA O CAMPEONATO DA COPA NORDESTE BRASILEIRAO DE BEACH SOCCER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE QSE 8488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2021 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2021 | 399.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2021 | 4105.26 | 00009338447430 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA PRESTADO EM PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2021 | 9120.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERENTE A IMPLANTACAO DE GESSO 38000 M² NA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DISTRITO DO CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/11/2021 | 2105.26 | 00080643973400 | ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE PALESTRAS NA SEMANA LITERARIA JOSE LINS DO REGO ORGANIZANDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/11/2021 | 4927.58 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS A SABER FOLHA DE ORQUIDEA VASO DE VIDRO ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE NATAL DE ORGAOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2021 | 765.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS05 UNID. E CADEIRAS250 UNID. E SEMANA LITERARIA JOSE LINS DO REGO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/11/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002882 | 10/11/2021 | 1848.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002922 | 10/11/2021 | 1848.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/11/2021 | 1340.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER BICO PAPAGAIO X7VERMELHO 28 cm FESTAO VERDE C NEVE - 6 cm E H. BICO PAPAGAIO AVELUDADO C GLITTER 21cm PARA A DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/11/2021 | 1372.00 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARTIGOS DIVERSOS A SABER ENFEITE DECORATIVO DE NATAL FLB30 ROSÊDOUVERM. PISCA 100 LED BR 8F TRANSP 85101 ESTRELA NEON SORTIDOS EXTERNO 85007 E BOLA DOURADA TUBO P10062 PARA A DECORACAO NATALINADESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/11/2021 | 1880.00 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER MATELADO CHANEL 150 LARG 100 POLIESTER E TELA 100 JUTA H229D CRU 1m LARGURA PARA A CONFECCAO DE DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/11/2021 | 6000.00 | 00010124372481 | SUELLY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR TAXA DE RETIRADA DE AGUA POTAVEL 200 CARRADAS X 3000 EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/11/2021 | 2160.00 | 14185687000191 | JORGE LUIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ATLETAS PILARENSES PARTICIPANTES DA COPA NORDESTE BRASILEIRAO DE BEACH SOCCER 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002941 | 19/11/2021 | 15376.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/11/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/11/2021 | 438.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/11/2021 | 1050.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/11/2021 | 2950.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS TIPO SERVICO CAIXA DIRECAO REVISAO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO RECUPERACAO DO INTERCOOLER NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE 2826 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDCUCACAO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/11/2021 | 1484.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/11/2021 | 0.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA ITR 7369-5 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/11/2021 | 5000.00 | 00082941050400 | CLÁUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PRESEPIO NATALINO DE 1 METRO E 10 cm PARA A DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002937 | 19/11/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/11/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/11/2021 | 560.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/11/2021 | 410.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/11/2021 | 9000.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAOMANUTENCAO E TROCA DE PECAS NOS POCOS DA ESTACAO DISTRITO DO CURIMATAu SITIO LAGOA DO GONCALO CHA DE AREIA E SITIO JURUA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/11/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/11/2021 | 158.00 | 00010245249494 | REGINALDO LOPES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER PARA O EVENTO DA COPA NORDESTE DE BEACH SOCCER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/11/2021 | 400.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO DO EVENTO COPA PILAR DE FUTSAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/11/2021 | 231.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/11/2021 | 112.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DOS CONVITES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/11/2021 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 67956335 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/11/2021 | 26.95 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA NuMERO 25222-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/11/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002963 | 24/11/2021 | 3298.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER CIMENTO ZEBU SACO 50kg BRITA TIJOLOS 8 FUROS MASSA CORRIDA IQUINE BALDE 25kgJOELJHO 45 ESGOTO AMANCO E TUBO ESG. PVC 40mm 6m KRONA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002964 | 24/11/2021 | 1203.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER BLOCO P LAJE REG HERC ESFERA SOLDAVEL 40mm TELHA COLONIAL E REG SOCEL ESFERA SOLDAVEL 25mm DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/11/2021 | 9975.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/11/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/11/2021 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/11/2021 | 18134.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/11/2021 | 41848.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/11/2021 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINQUAGESIMA SEXTA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/11/2021 | 750.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/11/2021 | 1828.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TRIBUNAL DE JUSTICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPROMOTORIA DE JUSTICAFUNDACAO MENINO DE ENGENHO ENTRE OUTROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/11/2021 | 140.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARTIGOS NATALINOS A SABER 08 UNID. DE PISCA LED 100 LAMPADAS BRANCO PARA A DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002987 | 25/11/2021 | 7000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/11/2021 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/11/2021 | 1578.94 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DE CIDADAOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/11/2021 | 14547.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/11/2021 | 3170.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE ESTADIO VESTIARIOESTADIO VIEIRAOGINAZIO POLIESPORTIVO E O ESTADIO O ANIZAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/11/2021 | 1322.59 | 12386373000121 | UNI-SPORT (LRG COMÉRCIO - ERIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16 DEZESSEIS BOLAS TOPPER DE FUTSAL CONSTURADAS A MAO E 01 UM COXAL HIDROLIGHT NEOP. AJUSTAVEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/11/2021 | 12051.90 | 42120416000193 | NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE ATLETAS PILARENSESPARTICIPANTES DA ETAPA FINAL DO BRASILEIRAO BEACH SOCCER 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/11/2021 | 526.32 | 00076826333449 | VERIDIANA XAVIER DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO PALESTRANTE SOBRE FLEXIBILIZACAO E CONTINUUM CURRICULAR NA PERPECTIVA DA RECOMPOSICAO DA APRENDIZAGEM COM PROFESSORES GESTORES E TECNICOS DA EDUCACAO REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISSS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/11/2021 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/11/2021 | 3500.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SABER COLA QUENTE FINA EMBORRACHADO BRILHO GLITTER PAPEL A4 C 500 FLS REPORT 210X297 PISCA LED 200 LAMPADAS PISTOLA COLA QUENTE GRANDE E PLACA DE ISOPOR 30mm PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0002995 | 29/11/2021 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/11/2021 | 1790.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA ESTADIO VESTIARIOESTADIO VIEIRAOFUNDACAO MENINO DE ENGENHOCEMITERIO PROMOTORIA DE JUSTICA E PM PILAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/11/2021 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/11/2021 | 4992.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/11/2021 | 24200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/11/2021 | 4803.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/11/2021 | 14000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/11/2021 | 17331.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/11/2021 | 10700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003033 | 29/11/2021 | 1690.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/11/2021 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/11/2021 | 6300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002996 | 29/11/2021 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO TENDO POR DESTINO O LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADEE.E.E.F.M. JOSE LINS DO REGO E E.M.E.I.E.F. VIRGINIO VELOSO BORGES DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 0042021 PROCESSO N2021.09.023 CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002997 | 29/11/2021 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO TENDO POR DESTINO 3 SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE - LOCALIDADE E.M.E.I.E.F. CECILIA ALVES DA FONSECA DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 0042021 PROCESSO N2021.09.023 CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002998 | 29/11/2021 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO TENDO POR DESTINO 2 SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR - LOCALIDADE E.E.E.F.M. JOSE LINS DO REGO E.M.E.I.E.F. VIRGINIO VELOSO BORGES TARDE. OBS. RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA RETOR | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/11/2021 | 25634.94 | 40042714000187 | BRUNA INFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGINIO VELOSO BORGES CRECHE MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuLO E AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/11/2021 | 9469.20 | 40042714000187 | BRUNA INFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGINIO VELOSO BORGES CRECHE MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuLO E AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/11/2021 | 271941.36 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/11/2021 | 105303.23 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/11/2021 | 80561.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/11/2021 | 2400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/11/2021 | 3500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/11/2021 | 3600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/11/2021 | 1709.40 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS A SABERTNT BRANCO TNT VERDE TAPETE FENICE ESTAMPADO MOP GIRATORIO VERDE AGUA TECIDO DE MALHA HELANCA ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003030 | 29/11/2021 | 15913.39 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/11/2021 | 201.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/11/2021 | 213.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/11/2021 | 6114.00 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/11/2021 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003007 | 29/11/2021 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO VW17.190 DE PLACA QFK-4E98 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003008 | 29/11/2021 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA QSL -8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003009 | 29/11/2021 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLR -4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/11/2021 | 6386.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/11/2021 | 20690.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/11/2021 | 46340.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/11/2021 | 2300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/11/2021 | 108409.92 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003031 | 29/11/2021 | 6029.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003032 | 29/11/2021 | 5444.09 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2021 | 23850.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2021 | 1405.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2021 | 4551.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2021 | 10194.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003096 | 30/11/2021 | 5407.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003097 | 30/11/2021 | 5281.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2021 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2021 | 93.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2021 | 18418.19 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2021 | 51700.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2021 | 26036.66 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2021 | 67450.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2021 | 59826.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2021 | 23166.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2021 | 17723.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB - INFANTIL 70 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2021 | 4051.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2021 | 11374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2021 | 5728.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2021 | 14839.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2021 | 23880.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.200 MIL E DUZENTOS KITS INFATIS I COMBATE AO COVID CONTENDO TOALHINHAS 100 ALGODAO COM FAIXA PERSONALIZADA MEDINDO 23X38 cmALCOOL EM GEL 60ml 70 ANTISSEPTICO ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICOCOM TAMPA FLIPFLOP GAFARRA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 400ml E MASCARA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO LAVAVEL REUTILIZAVEL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2021 | 531.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003098 | 30/11/2021 | 1890.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2021 | 3391.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2021 | 57.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2021 | 83.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2021 | 1277.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2021 | 939.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2021 | 1749.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2021 | 670.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2021 | 10.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2021 | 589.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2021 | 52.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2021 | 1000.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2021 | 546.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2021 | 21.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2021 | 10.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2021 | 579.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2021 | 10.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2021 | 10.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2021 | 535.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2021 | 631.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2021 | 544.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2021 | 850.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER PORTA TIMBORIANAFECHADURA KIT DOBRADICA E FORRA MASSARANDUBA DESTINADOS A SALA DA JUNTA MILITAR LOCALIZADO NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2021 | 3812.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2021 | 330.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL EFETIVADA NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2021 | 20831.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/12/2021 | 520.00 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 QUARENTA PISCAS 100 LED BR 8F FIO 85101 PARA A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2021 | 15.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2021 | 15.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003103 | 01/12/2021 | 15913.39 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2021 | 693.00 | 00001973852497 | EDVALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PADRAO DE UNIFORMES PARA A SELECAO PILARENSE DE BEACH SOCCER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2021 | 3300.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 33 TRINTA E TRÊS BOTIJOES DE GAS DE 13 kg PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/12/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003109 | 01/12/2021 | 4064.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER CARRO DE MAO FISCHER METAL LAVATORIO C COLUNA BACIA JADE CONVENCIONAL VERGALHAO CA-50 IQUINE PINTALAR VINIL LUVA VAQUETA PUNHO BOBINA ZINC ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003110 | 01/12/2021 | 5591.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15 kg CAIXA D'AGUA 3000 LITROS CORRENTE GALVANIZADA REJUNTE 1kg COMUM BRANCO CIMENTO ZEBU SACO 50kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/12/2021 | 174.03 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER MANGUEIRACAPA TERMINAL DESTINADOS A VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/12/2021 | 80.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TUBO DE ACO TN160120X350M PARA O VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003116 | 02/12/2021 | 5774.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER CAL MEGAO 10kg ARG. COL. COLAFORTE 15kg BLOCO P LAJE PORTA G007 JATOBA CAIXA D'AGUA 5000 LITROS CIMENTO ZEBU SACO 50kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/12/2021 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARA DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003127 | 02/12/2021 | 1478.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEJANELAO 120X80 VENEZIANOTIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A ADAPTACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003130 | 02/12/2021 | 4098.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RIPA CAIBRO PORTA DE FICHA INTEIRA PORTA JATOBA BRITA 19MM ARAME RECOZIDO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/12/2021 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/12/2021 | 1263.15 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/12/2021 | 789.47 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS ARTESIANOS COMUNITARIO QUE ABASTECEM O SITIO FIGUEIRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/12/2021 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/12/2021 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/12/2021 | 526.31 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DOS POCOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/12/2021 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/12/2021 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DAS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS QUE ABASTECEM O SITIO ARRUDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/12/2021 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/12/2021 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/12/2021 | 800.00 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DA INFRAESTRUTURA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/12/2021 | 1368.42 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/12/2021 | 1157.89 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNCIAPL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/12/2021 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/12/2021 | 1157.89 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DA COMUNIDADE DE JACARE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/12/2021 | 424.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00079897169415 | EDMILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINUCIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/12/2021 | 1210.52 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/12/2021 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/12/2021 | 1210.52 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/12/2021 | 1843.32 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER SENSOR E JG. MONTAGE PARA O VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGG - 7305 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/12/2021 | 822.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGG - 7305 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003184 | 02/12/2021 | 18288.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABERSIL CABO FLEX 15 VERDE 750V CANALROMA CAIXA 4X2 AMARELA PARAFUSO MAQUINA M12 X 350mm C1 PORCA POWER LIGHT-GBL BOCAL SOQUETE E40 EM PORCELANA MAPRELUX REATOR VAPOR SODIO 3m FITA ISOLANTE IMPERIAL NITROLUXGOLDENOL LAMPADA ULTRA LED A60 15w CABO MULTIPLEX DE ALUMINIO CABO PP COBRECOM 2X6mm CORDAO MEGATRON PARAL 2X4 ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/12/2021 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/12/2021 | 1473.68 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/12/2021 | 1442.10 | 00001178841464 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/12/2021 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE DADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00096438843415 | PEDRO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003200 | 02/12/2021 | 3194.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DERIPALINHA BRITA TIJOLOS E BOTA PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003201 | 02/12/2021 | 5335.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESMALTE SINTETICO LINHA 3X8 TUBO PLASTUBOS TIJOLOS 8 FUROS TELHA COLONIAL TUBO ESGOTO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/12/2021 | 2340.00 | 37720156000157 | PÃO COM QUEIJO AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ATLETAS PILARENSES REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DE PILAR NA DISPUTA FINAL DO BRASILEIRAO DE BEACH SOCCER 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/12/2021 | 503.15 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS A SABERLIXEIRA DE PIA PRETO BASCULANTE ESCORREDOR DE PRATO DUPLEX E ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE NATAL DE ORGAOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/12/2021 | 1500.00 | 36397425000123 | JOSÉ MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DO SHOW DA EQUIPE DE ANIMACAO INFANTIL MAGIC CLUB INTITULADA PASSAGEM PARA UMA NOITE DE NATAL A SER APRESENTADA NA CIDADE DE PILAR NOS FESTEJOS NATALINO DO DIA 16122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003123 | 02/12/2021 | 6945.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500 MIL E QUINHENTOS TESTES DIVERSOS TAM. OFICIO ENCADERNADOS 75g 215X315 1X1 COR E FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO PAUZINHOS PONTEIRAS ILHOSES VERNIZ E INSTALACAO NO LOCAL INDICADO PARA AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/12/2021 | 1004.00 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GULOSEIMAS REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZACOES DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/12/2021 | 631.57 | 00005347631465 | ANA PAULA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA ESCOLA DE MARCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/12/2021 | 480.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A COPA PILAR DE FUTSAL 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/12/2021 | 310.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L380 E RECARGA DE TONER HP CE278 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/12/2021 | 1052.63 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS ALUSIVOS A COPA DE FUTSAL E COPA NORDESTE DE BEACH SOCCER SELECAO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/12/2021 | 1158.00 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/12/2021 | 947.37 | 00009120141483 | JOSÉ MATEUS DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO AUDIOVISUAL FILMAGEM DO EVENTO NATALINO DE FIM DE ANO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM FRENTE AO MUSEU NA PRACA JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/12/2021 | 1466.91 | 00002767495456 | ANDRÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC NOS COLEGIOS DA BAIXA VERDE E.M.E.I.F. MARIA AUGUSTA DE BRITO COLEGIO DO GONCALO E.M.E.I.F. PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA E DO SITIO FIGUEIRAS E.M.E.I.F. ANTONIOMARINHO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/12/2021 | 1263.16 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PALCO PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/12/2021 | 3550.00 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/12/2021 | 750.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS O EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/12/2021 | 2280.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA TRANSMISSAO E REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003190 | 02/12/2021 | 5110.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES DE COPIAS DIVERSAS IMPRESSAO EM PAPEL 180G 22X30 COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL E COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PAPEL 75G 1X1 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/12/2021 | 1789.47 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA NATALINA DE FIM DO ANO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/12/2021 | 1473.68 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS NATALINOS REALIZADOS EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/12/2021 | 2316.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE CIÊNCIA NAS AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003196 | 02/12/2021 | 1512.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAL MEGAO TINTAS LUX VALVULA PIA TUBO ESG PVC RALO SIFONADO REDONDO ENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS VIRGINIO VELOSO BORGES AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E MARIA TEREZA DA CONCEICAO PARA REALIZACAO DE REPAROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/12/2021 | 210.52 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO NATALINA EM EVENTO NATAL DOS SONHOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003120 | 02/12/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/12/2021 | 1565.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE RETIFICACAO CABECOTE REVISAO FREIO DIANTEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOA-8864 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/12/2021 | 1768.42 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/12/2021 | 1894.73 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/12/2021 | 750.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/12/2021 | 1856.55 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS A SABER MOP GIRATORIO VERDE AGUA HELC LGT 180 AZUL BRASIL TECIDO POLIESTER TOALHA DE ROSTO ENTRE OUTROS PARA A NOVA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003124 | 02/12/2021 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DEPILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003125 | 02/12/2021 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/12/2021 | 550.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET FORNECIDO A JUNTA MILITAR DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/12/2021 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/12/2021 | 1218.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA DE CULTURA DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/12/2021 | 775.29 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SABER AGUA SANITARIA ACUCAR OURO CAFE MOIDO DETERGENTE DE PRATO PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE EM PO YPÊ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/12/2021 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003211 | 06/12/2021 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003221 | 06/12/2021 | 1690.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/12/2021 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/12/2021 | 1800.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/12/2021 | 1218.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET FORNECIDO A CRECHE MUNICIPAL DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/12/2021 | 93.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/12/2021 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003215 | 06/12/2021 | 15913.39 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003217 | 06/12/2021 | 37185.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA ALCOOL LIQUIDO AMACIANTE CLORO DESINFETANTE DETERGENTE ESPONJA FLANELA FOSFORO INSETICIDA LUVA DE BORRACHA PAPEL HIGIÊNICO SACO P LIXO PRETO 100 LITROS ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003220 | 06/12/2021 | 4491.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER AVEIA EM FLOCOS FEIJAO CARIOCA SAL OLEO DE SOJA FRANGO INTEIRO LEITE EM PO SARDINHA EM LATA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PuBLICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003223 | 06/12/2021 | 117750.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIB. DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO BABYTECA INCLUSOTECA JOGANDO E APRENDENDO PROJETO BRINQUEDOTECA E PROJETO LER E SONHAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003224 | 06/12/2021 | 796.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IORGURTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/12/2021 | 1894.73 | 00007298713477 | DANIELE GOMES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO A ORGANIZACAO E EXECUCAO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO DIA 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003226 | 06/12/2021 | 11603.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER CHARQUE FEIJAO CARIOCA VINAGRE SAL FEIJAO PRETO SAL OLEO DE SOJA FRANGO INTEIRO LEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003227 | 06/12/2021 | 18571.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER CHARQUE VINAGRE SAL SAL OLEO DE SOJA FRANGO INTEIRO LEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003228 | 06/12/2021 | 313.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER BISCOITO MARIA BISCOITO CREAM CRACKER CAFE MOIDO LEITE EM PO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003229 | 06/12/2021 | 4524.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS A SABER ALHO BANANA BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MELANCIA PIMENTAO E TOMATE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/12/2021 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DE CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003218 | 06/12/2021 | 4133.17 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003219 | 06/12/2021 | 4674.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003222 | 06/12/2021 | 9317.24 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CAMINHOES PIPAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003230 | 09/12/2021 | 3052.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS A SABER ALHO BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MELANCIA PIMENTAO E TOMATE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003231 | 09/12/2021 | 4455.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS A SABER ALHO BANANA PRATA BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MELANCIA PIMENTAO E TOMATE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/12/2021 | 2774.07 | 00009338447430 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO LOCALIZADO NA SERVENTIA DO CRUZEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/12/2021 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/12/2021 | 936.00 | 43039424000172 | PABLO PATRÍCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA NOS SEGUINTES SABORES ABACAXI CAJU E GOIABA PARA O PREPARO DE SUCOS PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA POR ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/12/2021 | 875.00 | 43039424000172 | PABLO PATRÍCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA NOS SEGUINTES SABORES CAJU E UMBU PARA O PREPARO DE SUCOS PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA POR ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/12/2021 | 875.00 | 43039424000172 | PABLO PATRÍCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA NOS SEGUINTES SABORES CAJU E UMBU PARA O PREPARO DE SUCOS PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA POR ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/12/2021 | 6566.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/12/2021 | 114.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2021 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003244 | 10/12/2021 | 7000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GEST?O PREVIDENCI?RIA SERVI?OS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2021 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2021 | 464.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2021 | 1138.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2021 | 606.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2021 | 8290.50 | 43039424000172 | PABLO PATRÍCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BORRACHA CANETA AZUL CLIPES COLA BASTAO COLA BRANCA GRAMPEADOR LIVRO ATAS MARCA TEXTO PAPEL A4 CORRETIVO LIQUIDO PAPEL CARBONO PASTA OFICIO REGISTRADOR AZ TESOURA ESC ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA IPVA 7639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/12/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2021 | 15357.02 | 43039424000172 | PABLO PATRÍCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES BISCOITOS RECHEADOS E MILHO DE PIPOCA PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA POR ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2021 | 494.73 | 00002535255430 | JOSÉ OLÍMPIO DE ARAÚJO | VALOE QUEW SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA E.M.E.I.F. ANISIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO JURUA ZONA RUARL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/12/2021 | 10830.75 | 43039424000172 | PABLO PATRÍCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CALCULADORA CANETA COMPACTO CLIPES CORRETIVO LIQUIDO ELASTICO SUPER AMARELO EVELOPE BRANCO FITA ADESIVA LARGA FITA DUREX FITA CORRETIVA GRAMPO LIVRO PONTO LIVRO ATAS MARCADOR PERMANENTE PAPEL CARTAO PRANCHETA ACRILICO REGISTRADOR AZ TERMO DE OCORRÊNCIAS TESOURA ESCOLAR ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2021 | 1050.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DE RETIFICACAO DO CABECOTE REALIZADO NO VEICULO TIPO TRATOR JHON DEERE 5085E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/12/2021 | 101981.50 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/12/2021 | 8520.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003269 | 13/12/2021 | 11343.06 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SEGUNDA MEDICAO NA RUA LUDUGERIO GOMES DE ARAUJO REAJUSTAMENTO ATRAVES DE TERMO ADITIVO N 0321 CONFORME TP n 0022020 E CONVENIO 1064569-952019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/12/2021 | 1458.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/12/2021 | 641.67 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/12/2021 | 3500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/12/2021 | 263880.17 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO MAGISTERIO EFETIVO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/12/2021 | 103332.25 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/12/2021 | 485.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/12/2021 | 1223.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/12/2021 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/12/2021 | 16319.19 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/12/2021 | 33734.13 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS FUNDEB DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/12/2021 | 14864.99 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS MONITORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/12/2021 | 81156.12 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 70 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/12/2021 | 50066.58 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO MAGISTERIO CONTRATADO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/12/2021 | 537.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/12/2021 | 405.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB 9616-4 INCIDENTES SOB A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/12/2021 | 402.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONTRATADOS DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/12/2021 | 5695.42 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/12/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/12/2021 | 104.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/12/2021 | 225.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/12/2021 | 21649.84 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/12/2021 | 2496.41 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/12/2021 | 9249.99 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/12/2021 | 550.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/12/2021 | 144.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 INCIDENTES SOB A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/12/2021 | 3500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/12/2021 | 64957.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/12/2021 | 5228.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/12/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003291 | 14/12/2021 | 5548.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER ESMALTE SINTETICO 36 l CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 LITROS TUBO ESGOTO PVC PLASTUBOS BRITA 19mm BOTA PVC GRENDENE TUBO P AGUA CORPLASTIK ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003292 | 14/12/2021 | 4452.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER RIPA TUBO PLASTUBOS PVC ESG 150mm 6m CIMENTO ZEBU SACO COM 50kg VERGALHAO FERRO CHIBANCA TRAMONTINA MASSA CORRIDA MEGAO 25kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003293 | 15/12/2021 | 81933.85 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA LUDUGERIO GOMES DE ARAUJO REAJUSTAMENTO DE VALOR ATRAVES DE TERMO ADITIVO N 0421 CONFORME TP n 0022020 E CONVENIO 1064569-952019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00071398772461 | JOSÉ HIGOR PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SERVICO DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003297 | 15/12/2021 | 88895.50 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO TERCEIRA MEDICAO NA RUA LUDUGERIO GOMES DE ARAUJO CONFORME TP n 0022020 E CONVENIO 1064569-952019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/12/2021 | 1500.00 | 12837248000190 | LUMIFIBRA FABRICAÇÃO DE ESQUADRARIAS DE METAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 CINQUETA LUMINARIA F-100 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETIVADO EM CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETIVADO EM CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/12/2021 | 23350.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS DE ACORDO COM O DARF E CODIGO DA RECEITA 1734 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/12/2021 | 600.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/12/2021 | 7500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEIT?O - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE RELOGIO DE INFORMACAO DE PONTO ELETRONICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003298 | 15/12/2021 | 5450.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROVAS E MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/12/2021 | 336.84 | 00067567690497 | LADJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNCEIMENTO DE SLAGADOS CONFECCAO DOMESTICA PARA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES E AUXILIARES DA ESCOLA MUNICIPAL MOUZINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/12/2021 | 22000.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA. (MAGNO EQUIPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SEGUINTES ITENS 05 CINCO FOGOES VENANCIO 2B VILCAO 02 DOIS FOGOES VENANCIO 4B 11ONZE LIQUIDIFICADORES VISA 07SETE REGISTROS HALINE ZAMAC ALTA PRESSAO 14 QUATORZE ABRACADEIRAS RECIFE PECAS PRESSAO EM ACO 34 13X19 E 07SETE MANGUEIRAS MAGNO ALTA PRESSAO 516 DESTINADOS AS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003307 | 16/12/2021 | 1249.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER CAL MENGAO 10KG ESMALTE SINTETICO BALDE P CONSTRUCAO BACIA JADE TINTAS LUX CIMENTO ZEBU DESTINADOS AS ESCOLAS AUGUSTO DE BRITO VIRGINIO VELOSO E MANOEL ALVES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/12/2021 | 1254.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO PERIODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/12/2021 | 1500.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS E ACOMPANHAMENTO AUDIOVISUAL E EVENTOS NATALINOS REALIZADOS NAS ECOLAS MANOEL ALVES DE ARAuJO AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO ANTONIO JOSE DA COSTA E ESCOLA PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/12/2021 | 621.05 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GULOSEIMAS E REFRIGERANTES PARA EVENTOS NATALINOS DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/12/2021 | 315.78 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC E DO 5 ANO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/12/2021 | 379.75 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC E 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/12/2021 | 1448.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SEGUINTES PRODUTOS A SEREM DOADOS COMO BRINDES NAS CONFRATERNIZACOES DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS 01 UMA CAFETEIRA BRITANIA 01 UM VENTILADOR 40 COLUNA MONDIAL 01 UM BATEDEIRA MODIAL 02 DOIS ESPREMEDORES MONDIAL 01 UMA CHURRASQUEIRA ELET MONDIAL 01 UMA SANDUICHEIRA GRILL MONDIAL E 01 UM MULTIPROCESSADOR WALITA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/12/2021 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/12/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0003320 | 16/12/2021 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/12/2021 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003308 | 16/12/2021 | 2563.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER PA QUADRADA TRAMONTINAMARTELO UNHA TRAMONTINA CIMENTO ZEBU E TUBO DE ESGOTO PVC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/12/2021 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/12/2021 | 268.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/12/2021 | 785.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO DO AVISO DO PREGAO ELETRONICO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NA IMPRENSA NACIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/12/2021 | 3500.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/12/2021 | 40498.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/12/2021 | 9853.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALMOXARIFADO MUNICIPAL ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REPETIDORA DE TV MERCADO PuBLICO MUNICIPAL ESTADIO VESTIARIO E O VIEIRAO ARQUIVO MUNICIPAL PORTAL ALVORADA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO PROMOTORIA DE JUSTICA CEMITERIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POCOS ARTESIANOS GARAGEM MUNICIPAL GINASIO POLIESPORTIVO VESTIARIO ESTADIO O ANIZAO PAGOS PELA CIP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/12/2021 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003325 | 17/12/2021 | 2647.50 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO CEBOLA FRESCA E BATATA INGLESA PARA A MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003326 | 17/12/2021 | 2419.50 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO CEBOLA FRESCA E BATATA INGLESA DA TERRA PARA A MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003327 | 17/12/2021 | 11592.60 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO ABACAXI CENOURAS NABOS PIMENTA TOMATES MELANCIA COUVE ALFACE LARANJAS ENTRE OUTROS PARA A MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003328 | 17/12/2021 | 10743.76 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER LARANJAS FRESCAS BANANAS FRESCAS MELANCIA ABACAXI FRUTO NORMAL PIMENTAO COENTRO ENTRE OUTROS PARA A MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/12/2021 | 322.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 43 QUARENTA E TRÊS VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/12/2021 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/12/2021 | 180.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/12/2021 | 9600.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA ( CJ MONTAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL A SABER 02 PLAYGROUNDS 02 GANGORRAS 01 ESCALADA E 01 BALANCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003350 | 20/12/2021 | 12435.41 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2021 | 200.00 | 00005835080492 | LUCAS VASQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CADASTRO DOS ASSOCIADOS DO FORUM REGIONAL DE TURISMO DO VALE DO PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2021 | 9500.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PREGO GERDAU PICHE EXTRA VED. OSMOCOLOR NATURAL MOUROES EUCALIPTO E JATOBA EM SARRAFO UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE BRINQUEDOS INFANTIS NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2021 | 315.79 | 00007180475408 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE MUSICAS TRADICIONAIS NORDESTINAS COMPLEMENTANDO O EVENTO DE TEATRO DE RUA REALIZADO NA PRACA JOAO JOSE MAROJA NO DIA 26 DE DEZEMBRO 2021 PELA COMPANHIA DESPERTATE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2021 | 15819.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006721481456 | IVANISE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR SERVICOS GERAIS EM GOZO DE FERIAS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2021 | 631.57 | 00009442868446 | GLEDYSON MAX DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL SHOW AO VIVO NA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003346 | 20/12/2021 | 1733.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2021 | 1578.94 | 00003167511460 | TIAGO JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DE CIDADAOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2021 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003339 | 20/12/2021 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/12/2021 | 585.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/12/2021 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 57 QUINQUAGESIMA SETIMA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/12/2021 | 1346.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2021 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2021 | 2879.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2021 | 4.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2021 | 110.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET FORNECIDO A JUNTA MILITAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2021 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2021 | 73.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2021 | 5322.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003344 | 20/12/2021 | 5362.83 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003347 | 20/12/2021 | 3347.71 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2021 | 526.32 | 00032342160453 | PAULO NORMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS EM CADASTROS DE AGRICULTORES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003349 | 20/12/2021 | 9306.41 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CARROS-PIPA UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2021 | 1089.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER VALVULA DE AR PARA VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2021 | 789.47 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOGISTICA DA ORGANIZACAO DOS APARATOSTECNICOS DO EVENTO NATAL DOS SONHOS RELIZADOS DO DIA 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2021 | 142.10 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCOES DA ILUMINACAO PuBLICA NAS RUAS DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2021 | 1632.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SITIO CORREDOR E RIACHAO BEM COMO SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2021 | 631.57 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE AREAS VERDES DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/12/2021 | 250.00 | 00008520914438 | HELLEM DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003383 | 21/12/2021 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VW17.190 DE PLACA QFK - 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/12/2021 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/12/2021 | 210.52 | 00001141377497 | EVIANA DE ALMEIDA MARREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA A CONFRATERNIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/12/2021 | 300.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/12/2021 | 1200.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 05 CINCO APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E 03 TRÊS NA ESCOLA PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/12/2021 | 421.05 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL SHOW AO VIVO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/12/2021 | 1568.42 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/12/2021 | 1578.94 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/12/2021 | 1052.63 | 00010441110460 | WELLINGTON BARBOSA LIMA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO NATALINO PROMOVIDO PELA PREFEITURA EM ESPACO PuBLICO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/12/2021 | 6000.00 | 04811872000190 | LDS EQUIPADORA E COUROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO COMPLETO DOS BANCOS DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/12/2021 | 15350.00 | 21145934000191 | ADENILSON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SEGUINTES ESCOLAS CECILIA ALVES DA FONSECAJACARE JOAO DE JESUS MAURICIOMARCACAO PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTALAGOA DO GONCALO MARIA AUGUSTA DE BRITOBAIXA VERDE ANTONIO MARINHO DOS SANTOSFIGUEIRAS ANISIO DA SILVAJURUAANTONIO JOSE DA COSTACHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/12/2021 | 19631.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/12/2021 | 57.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP. DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/12/2021 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003411 | 28/12/2021 | 21700.30 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO ACUCAR CRISTAL E FLOCOS PRE COZIDO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0003415 | 28/12/2021 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003416 | 28/12/2021 | 40481.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO DOCE TIPO MARIA CAFE FEIJAO CARIOCA LEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EFETIVADO NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/12/2021 | 3812.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/12/2021 | 3542.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/12/2021 | 4762.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DO ANO DE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2021 | 2034.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A JUNTA MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 67956335 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2021 | 73.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2021 | 20831.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/12/2021 | 4992.44 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2021 | 23100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2021 | 4803.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/12/2021 | 16100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003410 | 28/12/2021 | 2177.63 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/12/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/12/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/12/2021 | 1252.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2021 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2021 | 10700.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/12/2021 | 6300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/12/2021 | 3830.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E DOS BICOS INJETORES REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFW-4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2021 | 2830.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA E CALIBRACAO DE BICOS INJETORES REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFX-1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003397 | 28/12/2021 | 5290.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0042021 E CONTRATO N. 0352021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003398 | 28/12/2021 | 5200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0042021 E CONTRATO N. 0352021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003399 | 28/12/2021 | 5290.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0042021 E CONTRATO N. 0352021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/12/2021 | 2920.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DAS VAVULAS APU E DAS VALVULAS DISTRIBUIDORAS E RECUPERACAO DO DIFERENCIAL REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-0526 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003401 | 28/12/2021 | 5200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0042021 E CONTRATO N. 0352021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003402 | 28/12/2021 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO TENDO POR DESTINO 2 SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR - LOCALIDADE E.E.E.F.M. JOSE LINS DO REGO E.M.E.I.E.F. VIRGINIO VELOSO BORGES TARDE. OBS. RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA RETOR | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003404 | 28/12/2021 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO TENDO POR DESTINO 2 SITIO GALHOFAASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE- LOCALIDADE EMEIEF CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003405 | 28/12/2021 | 15140.52 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003406 | 28/12/2021 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO TENDO POR DESTINO 2 LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO- LOCALIDADE EEEFM JOSE LINS DO REGO EMEIEF VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003407 | 28/12/2021 | 12452.51 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/12/2021 | 3680.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTA LATERAL REMISSAO SISTEMA DE ALIMENTACAO E CALIBRACAO BICOS E REPARO DE VAZAMENTO DE OELO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ-5B47 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/12/2021 | 2625.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF PROF MARIA TEREZA DA CONCEICAO E EMEIF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003418 | 28/12/2021 | 157444.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS A SABER 100 CEM CONJUNTOS P ALUNO CJA 06 AZUL 100CEM CONJ. P ALUNO CJA 04 VERMELHO 50CINQUENTA CONJ. ALUNO MESA E CADEIRAS CJA 01 AMARELO 06SEIS MESAS DE 120X60 C 02 GAVETAS 25 VINTE E CINCO MESAS DE TRABALHO 120X60 S GAVETA 03TRÊS CADEIRAS GIRATORIAS S BRACOS E 03TRÊS CONJUNTOS COLETIVOS MESA E CADEIRA CJC 01 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/12/2021 | 4875.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF ANTONIO JOSE DA COSTA E NA EMEIF MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/12/2021 | 6000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF VIRGINIO VELOSO BORGES E CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003421 | 28/12/2021 | 156414.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS A SABER 100 CEM CONJUNTOS P ALUNO CJA 06 AZUL 100CEM CONJ. P ALUNO CJA 04 VERMELHO 50CINQUENTA CONJ. ALUNO MESA E CADEIRAS CJA 01 AMARELO 06SEIS MESAS DE 120X60 C 02 GAVETAS 25 VINTE E CINCO MESAS DE TRABALHO 120X60 S GAVETA 03TRÊS CADEIRAS GIRATORIAS S BRACOS E 02DOIS CONJUNTOS COLETIVOS MESA E CADEIRA CJC 01 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/12/2021 | 6000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF CECILIA DA FONSECA EMEIF JOAO DE JESUS MAURICIO EMEIF PROF FRANCILEIDE DIAS DA COSTA EMEIF MARIA AUGUSTA DE BRITO EMEIF ANTONIO MARINHO DOS SANTOS E EMEIF ANISIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/12/2021 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/12/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/12/2021 | 78790.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/12/2021 | 31489.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/12/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/12/2021 | 23627.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB - INFANTIL 70 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003439 | 28/12/2021 | 152387.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SABER COMPUTADORES HD EXTERNO 02TB IMPRESSORA A LASER NOTEBOOKS E SCANNER DE MESA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/12/2021 | 4145.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2021 | 12284.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO ADMINSTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL - CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/12/2021 | 5478.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/12/2021 | 14839.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003447 | 28/12/2021 | 18571.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER CHARQUE VINAGRE SAL SAL OLEO DE SOJA FRANGO INTEIRO LEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/12/2021 | 58053.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/12/2021 | 22733.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2021 | 17854.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB - INFANTIL 70 DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2021 | 3590.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB COMISSIONADOS DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2021 | 7421.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO - CONTRATADOS DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2021 | 3270.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2021 | 11014.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/12/2021 | 3500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2021 | 3600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2021 | 1200.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/12/2021 | 358885.84 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2021 | 143972.32 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB PROFISSIONAIS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2021 | 107397.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2021 | 18841.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2021 | 55840.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2021 | 24900.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2021 | 67450.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003393 | 28/12/2021 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK -UP DE PLACA QSL -8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003394 | 28/12/2021 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2021 | 6299.00 | 22967449000166 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003409 | 28/12/2021 | 4496.11 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CARRO-PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003412 | 28/12/2021 | 5308.66 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003413 | 28/12/2021 | 3683.56 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/12/2021 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/12/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/12/2021 | 24137.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/12/2021 | 1348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/12/2021 | 5068.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2021 | 10238.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/12/2021 | 22435.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2021 | 1276.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2021 | 755.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2021 | 536.84 | 00009677017403 | SEVERINA DA SILVA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA INTERNA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2021 | 141.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIOS DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2021 | 2300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2021 | 109716.66 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/12/2021 | 6130.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATUTARIO DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2021 | 23040.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/12/2021 | 46540.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.369-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2021 | 94.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2021 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2021 | 4768.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2021 | 270.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFIA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO PAGAS NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2021 | 1283.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2021 | 538.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2021 | 549.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2021 | 547.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2021 | 635.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2021 | 674.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2021 | 10.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2021 | 10.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2021 | 1136.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2021 | 582.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2021 | 10.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2021 | 10.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2021 | 592.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2021 | 1006.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2021 | 52.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2021 | 21.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2021 | 945.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2021 | 1759.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A CONTA FPM 2.407-4 DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2021 | 438.00 | 29431213000150 | HERIKA MARIA PAIVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2021 | 7473.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/12/2021 | 6.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA CONTA ITR 7369-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONCURSO PuBLICO3.0 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DIVERSOS 16.941-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2021 | 27954.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 45017-9CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2021 | 29.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 3-0 CONFOME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2021 | 27534.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO DEBITO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2021 | 11374.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFOME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2021 | 7421.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL SALDO DA COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2021 CONFOME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2021 | 124059.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADA NA CONTA DO FPM RELATIVO A SALDO DE COMPETENCIAS DE 2021 CONFOME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2021 | 174230.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE SENTENCA JUDICIAL FEITO NA CONTA DO FPM 08012021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2021 | 22379.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA REF. AO DEBITO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME DARF DO FPM 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2021 | 22380.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA REFERENTE DO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2021 | 26298.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SALDO DO INSS PATRONAL DO EXERCICIO DE 2020 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2021 | 19102.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA REF. A ANULACAO PARCIAL DE RECEITA ORCAMENTARIA GUIA 2861 LANCADA INCORRETAMENTE NO EXERCICIO DE 2020 RELATIVO AO CONVÊNIO DE CONSTRUCAO DE CISTERNAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2021 | 427112.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA CUSTEADAS COM RECURSOS DA CIP DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2021 | 942.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2021 | 25.57 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROSMULTAS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003531 | 30/12/2021 | 2004.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROVAS E MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2021 | 56294.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB MAGISTERIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2021 | 107.80 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTECAO DE CONTA 25222-0 DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2021 | 9.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVA A VALOR RESIDUAL DO EXERCICIO ANTERIOR NAO REGULARIZADO PELO BANCO NESTA CONTA CUJO CUSTO DE COBRANCA SERIA INVIAVEL ONDE ORA SE LANCA COMO DESPESAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2021 | 118461.85 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2021 | 378.47 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVICO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2021 | 451.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51593011-8 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2021 | 842.10 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2021 | 70.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2021 | 174.03 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3527
Última atualização: 11/06/2024